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索 引 号 01525891-x-/2018-1101001 公开目录 财政预决算
发布机构 施甸县工信局 发布日期 2018-11-01
名    称 施甸县工信局2017年部门预算情况说明
文    号 主 题 词
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生效日期 2018-11-01 著录时间
存放位置 废止日期
施甸县工信局2017年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

(一)基本支出情况(机关运行经费安排情况)

(二)项目支出情况

五、2017年部门预算表

(一)财政拨款收支预算总表

(二)一般公共预算支出表

(三)基本支出预算表

(四)政府性基金预算支出表

(五)部门收支总表

(六)部门收入总表

(七)部门支出总表

单位无专业性较强的名词进行解释

施甸县工业商务和科技信息化局2017年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

结合“三定”方案,县工信局主要职责包括:拟订新型工业化发展战略和政策;制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向;负责工业和信息化行业管理;推进工业体制改革和管理创新;承担振兴工业企业组织协调的责任;组织指电商培训;指导中小企业发展;统筹推进信息化工作;承担有关信息安全管理责任;承办施甸县人民政府交办的其他事项。

 

(二)机构设置情况

       施甸县工业商务和科技信息化局内设10个股所级机构。分别是办公室、企业运行股、蔗糖生产办公室、商务股、非公经济股、项目规划股、科技股、知识产权股、信息化和无线电管理股、组织人事股。

(三)重点工作概述

1、根据党和国家有关工业、商务、科技、信息技术的方针、政策和法规,结合我县实际,提出总量指标,编制运行方案,研究拟订贯彻执行的具体措施和办法,经批准后组织实施和监督检查。

2、监测、分析国民经济运行态势,会同有关部门编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施;协调解决经济运行中的重大问题并向县人民政府提出意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息;深化国有企业改革,处理国有企业改革遗留问题。

3、组织拟订和实施地方性产业发展政策,支持产业结构调整,提出重点行业、重要产品调整方案并监督、检查执行情况;对机械、化工、建材、医药、食品、特殊商品等工业及商品流通实施行业管理;拟订地方性行业规划并组织实施。

4、检查分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测、预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全重大事件;负责全县工业企业产品质量及节能监管工作;负责电力行业行政管理、监管电网调度和电力需求管理工作。

5、研究制定全县流通行业发展规划,编制关系国际民生重要商品的供需平衡计划.

6、研究提出全县科技进步的意见和办法,组织开展区域合作的有关科学技术工作。

7、统筹推进信息化及无线电管理工作。

8、贯彻执行国家有关非公经济的法律、法规和政策,对全县非公经济进行宏观调控。

9、组织指导企业管理人员的培训,指导职工的教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2016年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制 24人,事业编制0人。在职实有29人,其中: 财政全供养 29人,财政部分供养35人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 1人,退休 44人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2017年部门财务总收入 344.256万元,其中:一般公共预算344.25万元,政府性基金万0元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入 344.25万元,其中:本年收入344.25万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款344.25万元(本级财力344.25万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出 344.25万元。本级财力安排支出 344.25万元,其中,基本支出344.25万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要2011301用于工资福利支出142.68万元和商品和服务支出14.96万元、2080502和2080505对个人和家庭的补助186.61万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出  344.25万元。

1、 工资福利支出142.68万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金等构成;

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人;

2、 商品和服务支出 14.96 万元

其中:公务费1 万元、水费0.13万元、电费0.72万元、 邮电费 0.9万元、差旅费0.5万元、会议费1万元、培训费 2.05万元、职教工会费 2.73万元;公务用车运行维护费0.9万元。

核定标准:公务费核定每人年均323.00元,公务用车运行维护费核定每车每年12016.00元,邮电费核定电话每部每年1500元,培训费核定在职人员应发工资总额的1.5%,福利费核定在职人员每人每年26元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%;

3、 对个人和家庭的补助186.61万元

其中:退休费181.58万元、独生子女费0.03万元、半供养人员5.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,主要用于0。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于0。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于0。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2017年施甸县工信局部门预算财务总收入344.25万元,全部为财政拨款。较上年增4.43万元,同比增1.45%,增加的主要原因是人员经费。其中:一般公共预算344.25万元,较上年增4.43万元,同比增1.45%%,政府性基金收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,其他收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%。

(二)2017年施甸县工信局部门财政拨款收入344.25万元,较上年增4.43万元,同比增1.45%%,减少的主要原因是是人员经费。其中,本年收入344.25万元,较上年增4.43万元,同比增1.43%,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款305.96万元,较上年增4.43万元,同比增1.43%,(本级财力305.96万元,专项收入0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%。

(三)2017年施甸县工信局预算总支出344.25万元,较上年4.43万元,同比增1.43%,增加的主要原因是人员经费。其中:基本支出344.25万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列工资福利支出142.68万元,主要反映人员工资的支出;商品和服务支出14.96万元,主要反映公务费、交通费、邮电费、福利费、培训费、职教工会费、水费、电费、差旅费、公务交通补贴、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助186.61万元,主要反映遗属补助。

八、基本支出预算变动的主要原因

(一)人员工资调整

(二)三公经费压缩

(三)无

九、项目支出预算变动的主要原因

(一)无

(二)

(三)

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   2、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   3、“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(本部门无专业性较强的名词解释)

(二)机关运行经费安排

1、工资福利支出142.68万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金等构成;

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人;

2、商品和服务支出 14.96 万元

其中:公务费1 万元、水费0.13万元、电费0.72万元、 邮电费 0.9万元、差旅费0.5万元、会议费1万元、培训费 2.05万元、职教工会费 2.73万元;公务用车运行维护费0.9万元。

3、对个人和家庭的补助186.61万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)施甸县工信局2017年三公经费预算数7万元,其中:公务接待费4.3万元,公务用车购置及运行维护费支出2.7(公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费2.7万元),因公出国出境支出0万元。2016年三公经费预算数50.1万元,其中:公务接待费31.7万元,公务用车购置及运行维护费支出18.4万元(公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费18.4万元),因公出国出境支出0万元。2017年与2016年相比三公经费预算减43.1万元。

附件:
     【2017年预算工信局.xls  33K】
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