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施甸县农业机械化技术推广站部门2018年度部门决算

索 引 号:01525910-3-/2019-0930015公开目录:财政预决算发布日期: 2019-09-30 发布机构:施甸县农业局

施甸县农业机械化技术推广站部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县农业机械化技术推广站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (二)项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、协调、指导全县的农机化技术推广工作;承担上级下达的农机化项目;编制全县农机化技术推广计划和发展规划,拟定相应的推广措施和建议;

2、组织开展先进适用的新型农机具、节能新技术的引进、试验、示范、推广;承担新型农机具操作手的技术指导和技术培训;

3、受理农机产品质量投诉,依法维护消费者的合法权益;

4、组织、协调全县的农业机械跨区作业,努力提高全县的农机化水平;

5、开展农机化技术咨询服务,围绕全县特色产业培育,引进、推广先进的农业工程技术,提供农业工程技术保障。

根据《施甸县人民政府办公室关于印发施甸县农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(施政发〔2019〕123号)文件精神,施甸县农机推广站属财政全额拨款股所级事业单位,核定事业编制6名。2016年,中共施甸县委机构编制办公室《关于施甸县农业局调整茶桑站等7个单位事业编制的批复》(施机编办〔2016〕24号)文件决定调整我单位编制为5名。2018年本单位实有在职人员5人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.加强学习,提高干部队伍素质

为切实加强干部队伍建设,施甸县农业机械化技术推广站按照“内强素质,外树形象”的总体要求,积极组织干部职工开展政治理论和业务学习,认真学习十九大精神、习近平总书记系列讲话及法律法规,认真学习业务知识,不断更新自己的专业知识面,提高干部职工的思想道德修养、科学文化水平和业务技能,从而提高干部职工综合素质,使其能更好地服务于农机事业。按照局党委的安排和要求,采用自学和集中学习相结合的方法学习。通过学习,提高了干部职工的思想境界,使他们牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,业务技能得到了进一步的提升,党员干部努力做到不忘初心,牢记使命,带头发扬民主,带头弘扬正气,起到了应有的模范带头作用,党组织的创造力、凝聚力、战斗力得到提高,全体干部职工养成了团结协作、奉献进取的精神。树立了良好的党员干部形象和单位整体形象。

2.扎实开展农机化示范推广工作

⑴  全力推进水稻生产全程机械化示范推广工作

 2018年施甸县根据水稻生产全程机械化技术要求,围绕“规模化”、“专业化”发展,组织农机、农艺技术骨干,加强农机农艺相结合,选择水稻种植较集中、机耕道路配套齐全、农机拥有量大、机具种类较齐的仁和镇复兴社区和土官社区建设水稻生产全程机械化示范样板区,通过召开现场会、科技下乡、技术讲座等多形式、多途径介绍宣传水稻生产机械化育插秧技术,累计组织召开现场会5场(次),参与现场观摩农机、农艺技术人员及基层干部、群众等达1100人次,媒体宣传2次,充分提高项目区农民对新技术的认识水平和技术水平,充分了解、熟悉、掌握水稻机械化插秧各个流程、环节的技术要点,共建设水稻生产全程机械化示范市级样板210亩、县级样板100亩,完成推广面积核心示范1000亩,辐射带动13150亩。

⑵  抓牢、抓实小麦生产全程机械化示范推广工作

在全力推进水稻生产全程机械化示范推广的前提下,认真开展小麦生产全程机械化示范推广工作,完成小麦生产全程机械化示范推广300亩。机械化播种不仅省工省时,其成本远远低于人工撒播和人工条播的成本,为农民大大节约了生产成本。

⑶  抓好机械化烘干、机械植保示范推广工作

此外,我站在引进的稻播种设备、粮食烘干机、植保年人机各一台(套)持续发挥作用。秧、粮食烘干及机械植保试验,共播种16000多盘,烘干小麦50多吨、水稻200多吨,植保无人机喷施农药统防统治2000多亩。

3.强化强农惠农富农政策落实,规范、有序、高效、安全

在县人民政府及县农业局、县财政局的领导下,施甸县农业机械化技术推广站通过广泛宣传,多方协调,认真组织实施,严格操作程序,切实加强管理,公开、规范、廉洁实施农机购置补贴政策,全面完成了2018年的农机购置补贴项目工作任务。2018年保山市财政局、保山市农业局下达施甸县2018年农机购置补贴资金480万元,2017年度施甸县结转农机购置补贴资金0.19086万元,施甸县2018年农机购置补贴资金实施规模为480.19086万元。

经过县乡农业和财政部门努力,2018年共完成农机购置补贴补贴申请764份,确定受益农户737户,补贴机具817台,完成设备设施2615立方,增加农机总动力2328千瓦,完成补贴资金480.188万元(兑付补贴资金480.188万元),完成固定资产投资1685.7750万元,带动农民投入1205.587万元。通过农机购置补贴项目的实施,新增轮式拖拉机7台、微耕机3台、旋耕机11台、干坚果脱壳机16台、简易保鲜储藏设备 7台(套)、果蔬烘干机735台、自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3台、茶树修剪机15台 、动力喷雾机15台、揉丝机3台、饲料(草)粉碎机1台 、饲料混合机 1台,农业机械化装备总量明显增加,全县农机化装备水平和农机作业水平得到显著提高,农机社会化服务能力得到明显增强,为我县农业机械化的进一步发展奠定坚实的基础。

4.认真开展农机质量监督检查工作,组织开“3·15”农机质量宣传咨询活动

施甸县认真开展“3·15”国际消费者权益日活动和农机质量宣传咨询活动,增强了农民的法律意识和质量意识。共出动执法和科技人员20人次,制作并悬挂标语横幅1幅,印发宣传资料2500份,现场接待农民咨询300人次。

5.加大脱贫攻坚力度,积极开展“挂包帮 转走访”精准扶贫工作

施甸县农业机械化技术推广站在县委、县政府、县农业局的领导下,认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作系列重要讲话精神和县委、县政府、县农业局在脱贫攻坚工作的安排部署,按照“领导挂点、部门包村、干部帮户”的要求,围绕“两不愁、三保障”和“五个一批”、“六个精准”等要求,进一步理清思路、强化责任,增添举措,在万兴乡东安社区村委会深入开展“挂包帮”,“转走访”干部结对帮扶工作,切实在精准扶贫、精准脱贫上努力下功夫,全力推进脱贫攻坚工作。我们深入挂包村组,深入农户家中,积极宣传扶贫工作面临的新形势、新任务、新要求,宣传产业扶贫、易地搬迁、危房改造、教育扶贫、健康扶贫等政策,加强群众满意度调查宣传,营造全社会关注扶贫、支持扶贫、参与扶贫的浓厚氛围。全体挂包责任人积极参与贫困户产业发展,个人出钱统一采购花椒种苗发放到挂包户手中,与挂包户一起种植,帮助群众发展庭院产业、田埂产业、荒山产业,为挂包户脱贫增收奠定了基础。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入施甸县农业机械化技术推广站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1. 施甸县农业机械化技术推广站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计690,751.60元。其中:财政拨款收入690,751.60元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少149872.8元,减少17.83%,主要原因是2018年退休1人和无项目资金。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计690,751.60元。其中:基本支出690,751.60元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加(减少)549872.8元,减少44.32%主要原因分析为:

1. 单位在职职工退休1人,减少人员工资,机关事业单位基本养老保险缴费等社保缴费金额减少,增加机关事业单位退休人员安家费和其他在职职工人员调资等,增减相抵,减少支出9872.80元;

2.减少中央财政重大农业技术推广项目资金,减少支出400000.00元;

3. 因加大扶贫攻坚力度,2018年工作重心转变,涉农资金统筹用于脱贫攻坚, 2018年未安排专门项目资金,减少省级农业生产发展专项科技转化与推广服务项目资金支出140000.00元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障施甸县农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出690,751.60元。与上年对比减少9872.80元减少1.41%,主要原因分析单位在职职工退休1人,人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费等社保缴费金额减少增加机关事业单位退休人员安家费和其他在职职工人员调资等,增减相抵,减少支出9872.80元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.40%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障施甸县农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增加减少540000.00元,减少100%,主要原因分析2018年本单位无项目支出。1.中央财政重大农业技术推广项目资金减少支出400000.00元;2. 因加大扶贫攻坚力度,2018年工作重心转变,涉农资金统筹用于脱贫攻坚, 2018年未安排专门项目资金,减少省级农业生产发展专项科技转化与推广服务项目资金支出140000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出690,751.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少549872.80元,减少44.32%,主要原因分析1.人员减少,工资福利支出相应减少: 单位在职职工退休1人,减少人员工资,机关事业单位基本养老保险缴费等社保缴费金额减少,增加机关事业单位退休人员安家费和其他在职职工人员调资等,增减相抵,减少支出9872.80元;2.2018年由于涉农资金统筹整合用于脱贫攻坚, 2018年未安排专门项目资金,较2017年减少540000元。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出84,077.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。主要用于机关事业单位养老保险单位缴费。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出606,674.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。主要用于人员工资、机构运行经费等支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5100元,支出决算为4,500.00元,完成预算的90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4,500.00元,完成预算的90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因农机购置补贴、农机化技术推广、工作协商洽谈发生的次数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,019.00元,增长29.27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加1,019.00元,增长29.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因农机购置补贴、农机化技术推广及本单位日常工作开展、工作协商洽谈接待次数较上年增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出4,500.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,500.00元。其中:

国内接待费支出4,500.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于 农机购置补贴、农机化技术推广及本单位日常工作开展、工作协商洽谈(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业机械化技术推广站部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,施甸县农业机械化技术推广站部门资产总额1,382,761.50元,其中,流动资产273,669.50元,固定资产1,109,092.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少44,704.78元,其中;流动资产减少44,704.78元,固定资产增加(减少)0.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋60平方米,账面原值0元,实现资产使用收入67,156.41元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1382761.5

273669.5

1109092

350000

 

 

759092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

  (一)项目绩效自评报告

  施甸县农业机械化技术推广站2018年度无项目支出,无项目绩效自评报告。 

    (二)部门整体支出绩效自评报告

  1.项目名称:施甸县农业机械化技术推广站整体支出绩效自评报告

  2.部门基本情况 

1)部门概况 :施甸县农业机械化技术推广站是财政全额拨款的非营利、社会公益性的涉农事业单位,现有在职职工6人,是一个集信息传播、示范推广、咨询服务、农机作业等功能于一体的县级农机推广站。其主要职能职责有:1、协调、指导全县的农机化技术推广工作;承担上级下达的农机化项目;编制全县农机化技术推广计划和发展规划,拟定相应的推广措施和建议;2、组织开展先进适用的新型农机具、节能环保新技术的引进、试验、示范、推广;承担新型农机具操作手的技术指导和技术培训;3、受理农机产品质量投诉,依法维护消费者的合法权益;4、配合县农业局农机化管理股组织、协调全县的农业机械跨区作业,努力提高全县的农机化水平;5、开展农机化技术咨询服务;6、围绕全县特色产业培育,引进、推广先进的农业工程设施和技术,为农业产业结构调整提供农业工程技术保障;7、完成上级部门安排的其它临时性工作。

  (2)部门绩效目标的设立情况:计划完成水稻机械化精量穴直播技术示范推广面积200亩,水稻机械化育插秧示范推广面积300亩,机械植保面积2000亩。

3)部门整体收支情况 :2018年度收入合计690,751.60元。其中:财政拨款收入690,751.60元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少149872.8元,减少17.83%。

2018年度支出合计690,751.60元。其中:基本支出690,751.60元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加(减少)549872.8元,减少44.32%

4)部门预算管理制度建设情况:遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规。我单位财务制度健全,财务人员分工明确,财务人员负责加强项目资金管理,确保资金安全,提高资金使用效益,保障项目顺利实施。按时推进和完成部门决算公开工作。参照部门预决算公开的格式和体例在部门门户网站信息公开栏向社会公开本单位预决算。

3.绩效自评工作情况 

1)绩效自评目的 :通过办公室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

2)自评指标体系(详见附件):2018年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面:一是投入部分:分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。二是过程部分:分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率、非税收入预算完成率等四项内容。预算管理指标包含“三公经费控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。三是产出部分:主要为职责履行情况,包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。四是效果部分:主要为履职效益情况,包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。

3)自评组织过程:前期准备:根据《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求,办公室高度重视2018年部门整体支出绩效自评工作,召开会议,明确分工,把握绩效自评标准和要求,对列入自评的项目进行梳理。

组织实施:明确任务分工,压实工作责任,加强督促指导,确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,在各项目分工自评的基础上统一分类汇总,高质量地完成项目绩效自评工作。

4.评价情况分析及综合评价结论 

1)投入情况分析:我单位根据三定方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为120%,本年度实际在职人员数超编1人,三公经费变动率为-11.76%,变动比率合理。 

2)过程情况分析:预算调整率为14.14%,预算数的调整均为落实国家政策,上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。资金按照年初预算使用,年末结转和结余资金0元。预算管理依据财政局相关文件规定,资金使用合规,预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定,资产处置规范,帐实相符。

3)产出情况分析:我站引进水稻播种设备、粮食烘干机、植保无人机各一台(套)进行水稻播种育秧、粮食烘干及机械植保试验,共播种16000多盘,烘干小麦50多吨、水稻200多吨,植保无人机喷施农药统防统治2000多亩。共建设水稻生产全程机械化示范市级样板210亩、县级样板100亩,完成推广面积核心示范1000亩,辐射带动13150亩。

4)效果情况分析:以主要农作物生产全程机械化技术推广为引领,狠抓农机技术服务工作,重点开展好水稻机械化育插秧、小麦机械化播种、农用植保无人机统防统治、粮食机械化烘干等农业机械化技术的试验、示范和推广应用,按照“早安排、早部署、见实效”的原则,积极组织农机技术推广骨干深入生产第一线,开展技术指导、技术咨询、为主的专项农机化技术服务工作,推进农业现代化,各项科技措施得到有效落实。

 5.存在的问题和整改情况:根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化,未分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题,在今后的预算绩效申报时,需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

6.绩效自评结果应用:针对本单位绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

7.主要经验及做法:本次单位整体支出绩效自评主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行,下一步将专门针对本单位整体支出的特点,强化预算绩效申报工作,强化项目方案预报和实施。

8.其他需说明的情况:无

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业机械化技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

施甸县农业机械化技术推广站表.xls  81K

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