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施甸县妇女联合会2019年部门整体支出绩效自评报告

索 引 号:015259330-/2020-0924004公开目录:财政预决算发布日期: 2020-09-24 发布机构:施甸县妇联

施甸县妇女联合会2019年部门整体支出绩效

自评报告

 

一、部门基本情况

(一)部门概况

1、机构人员情况:施甸县妇联是维护妇女儿童合法权益的一个群团部门,属群团机关使用的事业单位。2019年我单位共有在职人员6人,编制5人(不含暂定编1人);退休人员3人。 

2、部门主要职责:

(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

(四)代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。

(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

(六)加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。

(七)加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

(八)承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

(九)承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

(二)部门绩效目标的设立情况

紧紧围绕县委、政府决策部署,牢固树立发展理念,坚持以生态文明建设为统领,坚持稳中求进工作总基调,扎实抓好各项工作,促进全县群团工作平稳较快发展;绩效目标设立合理,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责,符合中长期实施规划。绩效指标明确,绩效目标细化分解到具体的工作任务中,通过了清晰、可衡量的指标值予以体现,符合年度的计划任务,与本年度的预算资金相匹配。

(三)部门整体收支情况

1、收入情况:

2019年财政拨款收入116.84万元,公共预算财政拨款116.84万元,比2018年财政拨款收入106.2万元,增加10.64万元,增幅10%

2、支出情况:

2019年支出119.61万元,其中人员工资支出72.55万元,占总支出的61%;日常公用经费支出33.01万元(含项目支出14.15万元),占总支出的27%;对个人家庭补助支出11.1万元,占总支出的9%,资本性支出2.95万元,占总支出的3%

2019年支出119.61万元,比2018年支出99.2万元,增加20.41万元,增幅21%

(四)部门预算管理制度建设情况

财务收支实行统一管理、统一核算,健全财务制度,杜绝违纪违法行为,从源头上预防腐败,促进党风廉政建设和我单位经济有序健康发展,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《事业单位财务规则》等有关法律法规规定,结合单位实际制定《施甸县妇女联合会预算管理制度》并认真执行。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过绩效自评对财政支出资金、部门或项目绩效目标的综合评价,实现政府财政资源的合理配置,规范预算分配,优化财政支出结构,降低政府运行成本,提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性,建立从预算编制、执行到监督与评价相结合的管理制度,提高财政资金使用效益。 

(二)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

1.预算编制规范性:按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。

2.绩效目标合理性:结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标,整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。

3.绩效指标明确性:将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应,绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

4. 在职人员控制率:部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

5. “三公经费”变动率:“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

6. 预算完成率:部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

7. 政府采购执行率:政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

8.预决算信息公开性:按规定模板公开预决算信息。

(三)自评组织过程 

我单位成立了以单位主要领导为组长、分管办公室工作的领导为副组长,相关科室长为组员的项目绩效自评小组。对照各实施项目的内容逐条逐项自评,在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正,为下步工作打下基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况分析

1、绩效目标合理性

2019年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为:充分合理的利用财政资金,使财政资金通过部门行使其职能。

2、在职人员控制率

本部门人员编制核定数为5人(不含暂定编1人),2019年年末实有在职人员6人,在人员编制上未有超编现象,在职人员控制率为100%

3、“三公经费”变动率

2019年度部门“三公经费”预算数6万元,其中:公务接待费6万元、因公出国(境)费0元,2019年度实际发生部门“三公经费”0.4万元,其中公务接待费0.4元,对比上年支出决算数,我单位2019年度“三公“经费同比增加0.06万元。

(二)过程情况分析

1、预算完成率

根据2019年度部门预算数77.28元,年底进行预算调整,2019年度部门预算数支出数为119.61元,年末结余为0万元,预算完成率为100%

2、管理制度健全性

本部门制定了多项部门管理制度,包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等,一系列的制度措施,使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明,同时保障部门工作透明,有效率。

3、预决算信息公开性

本单位2019年度预决算信息、“三公经费”等会计信息材料已按规定内容公开预决算信息,按规定限时公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

(三)产出情况分析

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上,按照国家相关法律法规,制定了机关财务、资产购置使用、接待、会务、差旅等管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

(四)效果情况分析

结合自身职能职责,认真开展各项工作,圆满完成县委、政府交办的各项工作任务。认真贯彻执行国家有关的财务管理制度,建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务预算和财务计划,加强核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。积极为管理服务,促进单位财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约,反对铺张浪费,合理安排使用资金。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在问题

1.项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。 

2.账务处理及财务基础工作有待进一步规范。

(二)整改情况

1.进一步完善绩效评价指标体系。

2.规范账务处理及财务基础工作,使各项工作规范有序开展。

五、绩效自评结果应用

一是针对大额资金使用做到事前经领导班子会研究决定;二是要求财务人员认履行职责,审核到位,按制度定期对帐、结帐,日清月结,做到财务手续完备,帐帐相符;三是要求财务人员定期不定期向主管领导汇报财务工作,定期进行公开,便于领导清楚,职工明白;确保了财务工作的良性循环。

六、主要经验及做法

1、认真做好预算的编制,细化预算编制工作。加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、加强对新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等制度法规的学习培训,规范部门预算收支核算。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

 

 

                           施甸县妇女联合会

2020916

2019年妇联部门整体绩效自评表.xls  30K

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