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保山市施甸县甸阳镇2018年度部门决算

索 引 号:01525934-9-/2019-1002002公开目录:财政预决算发布日期: 2019-10-02 发布机构:施甸县甸阳镇

第一部分 保山市施甸县甸阳镇

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (二)项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市施甸县甸阳镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

甸阳镇位于施甸坝子南端,地处施甸县政治、经济、文化、中心,是一个集城区、近城区、半山区、山区于一体的农业镇。全镇总面积138平方公里,辖5个居委会、9个村委会,96个村民小组,122个居民小组,904735748人,其中农业户7303户、31028人。

甸阳镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、脱贫攻坚扎实推进。坚持把脱贫攻坚作为最大的政治任务来抓,紧紧围绕“两不愁,三保障”目标,聚力攻坚。

2、重大项目保障有力。全力推进城市建设工作,确保重大项目顺利实施。

3、产业发展聚集活力。积极推进农业产业化、规模化、特色化,千方百计实现农业提质增效,实现农民持续稳定增收脱贫。

4、项目建设有序推进。坚持把项目投资作为“调结构、促发展、惠民生”的突破口和重要抓手,千方百计保障项目建设顺利推进。

5、城乡环境显著改善。高度重视城乡人居环境提升,扎实推进“两违”建筑拆除,开展规模环境卫生集中整治

6、民生政策执行到位。始终坚持重民生、强投入、解民忧,社会事业健康发展。

7、社会环境持续稳定。6995”及“995”关爱“三留”人员服务及社区网格化管理服务水平得到有效巩固和提升。

8、政府建设稳步提升。全面推进法治政府、廉洁政府、服务政府、效能政府建设,政府职能持续转变,履职能力和办事效率全面提升,执行力和公信力进一步增强。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入甸阳镇2018年度部门决算编报的单位共18个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.甸阳镇人大

2.甸阳镇党委

3.甸阳镇政府

4.甸阳镇团体

5.甸阳镇财政所

6.甸阳镇城建办

7.甸阳镇广播站

8.甸阳镇林业站

9.甸阳镇农保所

10.甸阳镇农业技术推广中心

11.甸阳镇文化站

12.甸阳镇兽医站

13.甸阳镇水管站

14.甸阳镇企业站

15.甸阳镇计生办

16.甸阳镇党校

17.甸阳镇农经站

18.甸阳镇中心学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制387人。其中:行政编制33人(含行政工勤编制0人),事业编制354人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员41人(含行政工勤人员10人),事业人员358人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计75,253,466.28元。其中:财政拨款收入73,270,311.28元,占总收入的97.36%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,983,155.00元,占总收入的2.64%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少455996.35元,减少0.6%,主要原因为:

1、财政拨款减少2439151.35元;

2、事业收入增加1,983,155.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计85,380,601.95元。其中:基本支出72,711,542.00元,占总支出的85.16%;项目支出12,669,059.95元,占总支出的14.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加5074681.49元,增长6.32%主要原因为:

1、基本支出较上年增加1008749.06元;

2、项目支出较上年增加4065932.43元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障保山市施甸县甸阳镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72,711,542.00元。与上年对比增加1008749.06,增长1.41%主要原因为:

1、人员经费较上年增长2149416.77元,增长3.5%

2、日常公用经费较上年减少1140667.71元,减少11.03%

其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.66%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保山市施甸县甸阳镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,669,059.95元。项目支出较上年增加4065932.43增长47.26%,主要由于施甸县第三幼儿园新建增大项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出82,949,764.77,占本年支出合计的97.15%。与上年对比增加3973348.31元,增长5.03%主要原因为:1、基本支出较上年减少352088.12元;2、项目支出较上年增加4325436.23元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出9,647,591.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于甸阳镇人大、党委、政府、财政所的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出235,516.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于甸阳镇开展综治维稳、食品药品安全等公共安全工作所产生的日常公用经费。

  5.教育(类)支出53,567,569.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.58%。主要用于甸阳镇中心学校的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出417,690.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于甸阳镇文化站、广播站的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 8.社会保障和就业(类)支出7,865,554.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于甸阳镇机关事业单位基本养老保险缴费、基层政权和社区建设。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出560,530.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于发放甸阳卫生院乡镇岗位补贴和计生办人员经费、日常公用经费。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出1,497,121.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于甸阳镇城建办人员经费、日常公用经费和垃圾热解气化厂建设。

  12.农林水(类)支出8,116,734.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于农业服务中心人员经费及日常公用经费支出、村级村级人员补助、村级一事一议项目建设。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出121,558.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于企业站人员经费及日常公用经费支出 。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出919,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于农村危房改造。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为460000.00元,支出决算为174,718.41元,完成预算的37.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,与年初预算一致;公务用车购置及运行费支出决算为87,760.41元,完成预算的73.13%;公务接待费支出决算为86,958.00元,完成预算的25.58%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要是因为我镇严格执行厉行节约制度和中央八项规定精神,严格报账制度,公务接待费较预算数减少253042元,公务用车运行维护费较预算数减少32239.59元。

本年度因公出国(境)费为0,与上年度相比无增减变化;公务接待费比上年度减少260878.34元,降低74.99%,国内公务接待256批次,国内公务接待1800人次;公务用车运行维护费减少37442.29元,降低29.87%,公务用车保有量3辆。因我单位严格执行中央八项规定精神,严控支出成本,严各把关各项支出审批手续,所以有效控制“三公”经费支出。

 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出87,760.41元,占50.23%;公务接待费支出86,958.00元,占49.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出87,760.41元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出87,760.41元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于甸阳镇工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出86,958.00元。其中:

国内接待费支出86,958.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待256批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,800人(其中:外事接待人次0人)。主要用于协调各项业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

甸阳镇2018年机关运行经费支出3,971,061.40元,与上年对比减少2077415.21元,减少34.35%,主要原因为我镇严格执行中央八项规定精神,严控支出成本,严各把关各项支出审批手续,所以有效控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要甸阳镇各部基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,甸阳镇资产总额61,874,557.85元,其中,流动资产14,660,810.29元,固定资产40,772,201.08元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程6,441,546.48元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10,144,610.27元,其中;流动资产减少11,793,656.45元,固定资产增加1,649,046.18,对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产无增减。甸阳镇中心学校处置车辆2辆,账面原值118000.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

61874557.85

14660810.29

40772201.08

28045823.28

694300

0

12032077.8

0

6441546.48

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额8,981,620.00,其中:政府采购货物支出8,981,620.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

(详见附件)

  (一)项目绩效自评报告

  施甸县甸阳镇大寨村委会竹林自然村进村道路建设项目。硬化大寨村委会竹林自然村进村道路,全长2.22km,路面宽度3.5m。竹林自然村地处甸阳镇东部山区,为甸阳镇较贫困的山区自然村之一。村民居住点相对集中,且当地群众经济基础较薄弱,自筹能力有限。村寨与县城连接的主干道为年久失修的土路,由于该道路坑洼大,路况差,路道较窄等原因给当地群众的出行和车辆的进出,造成了极大的不便。所以,村民们对进村道路建设愿望颇为强烈。为实现脱贫攻坚目标,交通是基础,也是先导,该项目的实施,将改变农村群众出行难、行路难、运输难的状况,使人们行走的更畅通,让特色农产品等农业资源流动得更充分,同时对河野自然景区的开发具有一定的促进作用。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称:施甸县甸阳镇人民政府

2.部门基本情况

1)部门概况

2018年末实有人员编制387人。其中:行政编制33人(含行政工勤编制0人),事业编制354人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员41人(含行政工勤人员10人),事业人员358人(含参公管理事业人员3人)。纳入保山市甸阳镇2018年度部门决算编报的单位共18个。其中:行政单位4个,事业单位14个,其他单位0个。

2)部门绩效目标的设立情况

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务,负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

3)部门整体收支情况

2018年年初预算收入71,983,164.60元,75253466.28元(包含财政拨款收入73270311.28元,中心校事业收入1983155.00元),差异率4.54%;年初预算支出71,983,164.60元,决算支出85380601.95元,差异率18.61%

3.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过收集部门基本情况,预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门预算完成情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

2)自评组织过程

一、成立绩效工作小组。为使绩效评价工作顺利开展,根据上级部门的通知要求,成立绩效评价工作组,负责整个评价工作的组织协调和具体实施

二、部署绩效自评工作。召开绩效自评工作部署会,组织相关人员开展业务培训。

4.评价情况分析及综合评价结论

2018年的部门决算中量化评价表总分77分,分数达标,总的预算并未超过。

5. 存在的问题和整改情况

1)、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2)、因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3)、公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

6.绩效自评结果应用

2018年我镇针对绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构合理配置资源加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平,资金使用效益和部门工作效率,要认真落实整改意识,不断提高预算绩效管理水平。

7主要经验及做法

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件--保山市施甸县甸阳镇2018年度部门决算表.xls  131K

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