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保山市施甸县由旺镇部门2020年度部门决算

索 引 号:01525935-7-/2021-1019002公开目录:财政预决算发布日期: 2021-10-19 发布机构:施甸县由旺镇

保山市施甸县由旺镇部门2020年度部门决算

                         
目录
第一部分  保山市施甸县由旺镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市施甸县由旺镇概况


一、主要职能
(一)主要职能
全面实施乡镇发展及民生工作。。
(二)2020年度重点工作任务介绍
脱贫攻坚、疫情防控、项目投资等
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入保山市施甸县由旺镇部门2020年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位9个。分别是:
1.行政单位3:政府、人大、党委
2.参照公务员法管理的事业单位2:财政所、城建办。
3.其他事业单位9:党校、广播站、林业站、农保所、农经站、农科站、兽医产站、水管站、文化站。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市施甸县由旺镇部门2020年末实有人员编制75人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制0人),事业编制43人(含参公管理事业编制3人); 在职在编实有行政人员36人(含行政工勤人员7人),事业人员42.00人(含参公管理事业人员4人)。其他人员0人。
离退休人员1.00人。其中:离休1人,退休0人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


第二部分  2020年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明
    保山市施甸县由旺镇部门2020年度收入合计62404285.07元。其中:财政拨款收入49497082.57元,占总收入的79.32%; 上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入12907202.50元,占总收入的20.68%。与上年81885402.38对比减少19481117.31元,下降-23.79%,主要原因是教育上划县级教育局

二、支出决算情况说明
    保山市施甸县由旺镇部门2020年度支出合计63388470.07元。其中:基本支出20331469.73元,占总支出的32.07%;项目 支出43057000.34元,占总支出的67.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年90533889.8对 比减少27145419.73元,下降29.98%,主要原因是教育上划县级教育局

(一)基本支出情况
    2020年度用于保障保山市施甸县由旺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20331469.73元。与上年57471277.05对比减少37139807.32元,下降64.62%,主要原因是教育上划县级教育局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17996658.67元,占基本支出的88.52%;办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费2334811.06元,占基本支出的11.48%。

(二)项目支出情况
    2020年度用于保障保山市施甸县由旺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 43057000.34元。与上年33062612.75对比增加9994387.59元,增长30.23%,主要原因是县工业园区征地支出13200000元与上年对比增加13200000元;2020年农村危房改造项目支出1589914元与上年对比减少4930568元;2020年由旺镇足球场建设项目支出1500000与上年对比增加1500000元,2020年由旺镇基础设施类建设项目18356218.5元,与上年对比增加7440616.92元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    保山市施甸县由旺镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出45703219.24元占本年支出合计的72.10%。与上年56521811.81对比减少7624729.24元,下降13.49%,主要原因是教育上划县级教育局
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            
    1. 一般公共服务(类)支出6319078.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%。主要用于人员经费4809210.89元、公用经费1509867.98元、项目支出0.00
    2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00
    3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00
    4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
    5. 教育(类)支出74168.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于人员经费72969元、公用经费1199.52元、项目支出0.00元
    6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
    7. 文化旅游体育与传媒(类)支出267776.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于人员经费262172元、公用经费5604.24元、项目支出0.00元
    8. 社会保障和就业(类)支出1887972.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于人员经费1571038.12元、公用经费6934.56元、项目支出310000元
    9. 卫生健康(类)支出1137341.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于人员经费1059400.7元、公用经费77940.44元、项目支出0.00元
    10. 节能环保(类)支出1592808.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于人员经费1592808元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
    11. 城乡社区(类)支出13570936.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.69%。主要用于人员经费297387.78元、公用经费73548.4元、项目支出13200000元
    12. 农林水(类)支出20308564.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.44%。主要用于人员经费7448452.39元、公用经费434702.44元、项目支出12425410.06元
    13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
    14. 资源勘探信息等(类)支出1872.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费1872.72元、项目支出0.00元
    15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
    16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
    17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
    18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
    19. 住房保障(类)支出542700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出542700元
    20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
    21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
    22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
    23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
    24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
    25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
    26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费0.00元、公用经费0.00元、项目支出0.00元
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    保山市施甸县由旺镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为234745.23元,支出决算为143445.13元,完成预算的61.11%。其中:因 公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14263.63元,完成预算6290022.68%;公务接待费支出决算为 129181.50元,完成预算171845.2375.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的精神
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数143445.13元比2019年195310.04增加-51864.91元,增长-26.56%。其中:因公出国 (境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加-44267.41元,增长 -75.63%;公务接待费支出决算增加-7597.50元,增长-5.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约的精神
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14263.63元,占9.94%;公务接待费支出129181.50元,占90.06%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出14263.63元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出14263.63元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、日常下村开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出129181.50元。其中:
国内接待费支出129181.50元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待57批次(其中:外事接待0批次),接待人次2683人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚验收工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况
    保山市施甸县由旺镇部门2020年机关运行经费支出2111670.30元,与上年6533252.11对比减少4421581.81元,下降67.68%,主要原因分析2020年基层干部补贴未发放。 其中:行政单位由旺镇人民政府单位、人大单位、党委单位2020年机关运行经费支出1973868.6元,与上年5982965.03对比减少4009096.43元,下降67.01%,主要原因2020年基层干部补贴未发放;参照公 务员法管理事业单位由旺镇财政所单位、由旺镇城建办单位2020年机关运行经费支出137801.7元,与上年550287.08对比减少412485.38元,下降74.96%,主要原因分析是城建办人员实为政府人员,支出已调整为行政单位支出。部 门机关运行经费主要用于人员支出和公用经费支出
二、国有资产占用情况
    截至2020年12月31日,保山市施甸县由旺镇部门资产总额33535305.58元,其中,流动资产31284872.78元,固定资产4958632.28元,对外投资及有价证券0元,在建工程0 元,无形资产561521元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年61890599.2相比,本年资产总额减少28355293.62元,其中固定资产减少25419133.66(教育上划县级教育局)。处置房屋建筑 物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋兽医站189.2+水管站76.5平方米等于265.7平方米,账 面原值兽医站70000+水管站29272.56等于99272.56元因新冠肺炎影响,对租户免房租,实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况
    2020年度,部门政府采购支出总额256000元,其中:政府采购货物支出256000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
    由旺镇2020年度共实施13个项目,以下将按照项目来汇报绩效自评情况:

1.项目基本情况

由旺镇壮大村集体经济项目:3月完成冷库后续建设项目钢屋架建设384平方米,混泥土场地硬化120立方米,分化塑料垫层60立方米。带动建档立卡贫困户152户613人,户均增收达1000元,每年壮大大秧田村集体经济收入5万元。确保非卡户增收、建档立卡户实现脱贫致富。

由旺镇总队长(副总队长)和贫困村第一书 记(工作队长)工作经费:贫困村第一书记(工作队长)每人每年安排1万元工作经费,贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

由旺镇2020年雨露计划:保障250名建档立卡户子女顺利完成学业,缓解建档立卡贫困户教育负担。

由旺镇养殖小区建设:总建筑面积710平方米(其中大蚕房486平方米;小蚕公育室205平方米;管理用房19平方米;带动建档立卡人口784人。

由旺镇2020年肉牛养殖建设项目:在由旺镇永福社区、杨家社区、坡脚村等15个村实施肉牛养殖200头。带动建档立卡贫困户140户568人,户均增收达4000元。

由旺镇产业发展项目:使村集体经济年受益≧2万元;种植两青164亩,种植莲藕26.2亩,种植枇杷30.6亩,养殖土杂肉鸡645羽,估算总产值达65.66万元。带动建档立卡贫困户66户276人,人均增收达1500元,辐射周边农户1104户发展种养殖业,确保非卡户增收、建档立卡户实现脱贫致富。

由旺镇2020年小额信贷项目:发放扶贫小额信贷2050万元,用于扶持建档立卡贫困户发展产业。

由旺镇“四类对象”危房改造项目:2020年完成省级预下达12户4类重点对象危房改造项目。

由旺镇未达到“遮风避雨”条件改造条件四类对象项目:2020年完成省级预下达由旺镇未达到“遮风避雨”条件四类对象26户。

由旺镇乡村公路建设项目:新建村组道路1条,长2.7km,宽4—4.5m。带动建档立卡户73户321人。

由旺镇村内道路建设项目:宽度2.5-3米厚度0.15米,硬化面积36000平方米。

由旺镇改水改厕及垃圾处理项目:通过该项目的有效实施,项目区生产、生活垃圾得到有效处理,切实为加快项目辖区脱贫致富步伐,稳步提高贫困群众的经济收入,实现农村人居环境干净整洁有序,建成美丽宜居村庄。该项目直接受益474户5048人,覆盖全镇16个行政村(社区),96个自然村164个村民小组间接和直接受益。

2.项目绩效自评工作开展情况

施甸县由旺镇部分项目采用一事一议方式进行施工,部分招投标实施。 在施工队伍的选择上,严格执行相关规定,在公开、公平、公正的前提下选择施工单位进行施工。项目全面开工后,由镇党委、政府组织,镇纪委牵头,项目村领导、镇直相关部门负责人参加,对项目实施情况进行定期检查,每月至少一次。此次项目绩效评价由由旺镇镇财政所和由旺镇项目办共同负责,我所高度重视此次绩效评价工作。及时与乡镇项目办对接,将前期预算方案与实际工程结算单相比较,并将相应的痕迹材料装档,且进行实地走访,进行自我绩效自评。

3、项目绩效实现情况
   (1)项目资金情况
    ①项目资金到位情况

《施甸县扶贫开发领导小组关于2020年度第一批财政涉农统筹整合资金的批复》(施开组〔2020〕10号),《施甸县扶贫开发领导小组关于印发《施甸县2020年财政涉农资金统筹整合使用调整方案》的通知》(施开组〔2020〕24号),上级补助资金1055.33万元均通过乡镇零余额账户,由县财政局挂相应指标,并监督乡镇兑付资金。
    ②项目资金执行情况

严格落实《施甸县人民政府办公室关于印发施甸县财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则(试行)的通知》(施政办发〔2017〕109号)的要求,严格执行县级审批乡镇报账制,按照项目资金管理办法,按工程进度申请拨付,做到专款专用,专账管理,账务登记资料完整,会计凭证真实、合法、有效。
    ③项目资金管理情况

严格执行县级审批乡镇报账制,按照项目资金管理办法,按工程进度申请拨付,做到专款专用,专账管理,账务登记资料完整,会计凭证真实、合法、有效,财务决算报告准确反映项目投资情况,建立健全单个项目专账核算制度。没有任何规定以外列支的项目,不存在违规操作、截留挪用、骗取财政奖补资金的行为,也没有超标准筹资投劳,加重农民负担的现象发生。二是严格履行村民民主议事程序,议事记录完整,未提高农民筹资筹劳标准,并对批准立项的项目和资金安排使用情况进行了公示,资金使用合理。相关账务能准确的反映项目投资情况,会计凭证真实合法、有效完整。不存在违规操作、截留挪用、骗取财政奖补资金的行为。

(2)项目绩效指标完成情况
     ①产出指标完成情况

由旺镇壮大村集体经济项目:贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数1066人,项目收益中村集体分配比例33%,项目(工程)完成及时率100%。

由旺镇总队长(副总队长)和贫困村第一书 记(工作队长)工作经费:工作经费发放乡镇贫困村数5个,全县贫困村驻村扶贫工作队员覆盖率100%,项目完成质量90%,工作完成时间12个月,财政投入5万元。

由旺镇2020年雨露计划:资助建档立卡贫困户子女人数298人,接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比100%,资助经费及时发放率80%,建档立卡贫困户子女生均资助标准3000元/学年。

由旺镇养殖小区建设:建设建设养蚕小区面积710平方米,工程验收合格率 100%,项目(工程)完成及时率100%,财政投入90万元。

由旺镇2020年肉牛养殖建设项目:贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数1460人,财政支农资金形成资产农户股权占比100%,项目收益中村集体分配比例20%。

由旺镇产业发展项目:枇杷种植面积30.6亩,两青种植面积164亩,莲藕种植面积26.2亩,鸡养殖数量645只,种植作物成活率95%,养殖动物成活率95%,两青均补助标准100元/亩,莲藕亩均补助标准1000元/亩,枇杷亩均补助标准1000元/亩,鸡养殖补助标准18元/只。

由旺镇2020年小额信贷项目:建档立卡贫困户获得贷款年度总金额=2050万元,建档立卡贫困户贷款申请满足率100%,扶贫小额贷款还款率,100%,小额信贷贴息利率,4.75%,贷款及时发放率100%。

由旺镇“四类对象”危房改造项目:建档立卡贫困户危房改造数量12户,建档立卡贫困户危房改造面积824平方米,改造后房屋满足基本居住功能需要比例100%,建档立卡贫困户危房改造面积标准68平方米/户。

由旺镇未达到“遮风避雨”条件改造条件四类对象项目:建档立卡贫困户危房改造数量86户,建档立卡贫困户危房改造面积320平方米,改造后房屋满足基本居住功能需要比例100%,当年开工率100%,当年完成率100%。

由旺镇乡村公路建设项目:贫困村新建改建公路里程2.7公里,项目(工程)验收合格率 100%,项目(工程)完成及时率90%,道路补助标准70万元/公里。

由旺镇村内道路建设项目:贫困村新建改建公路面积36000平方米,项目(工程)验收合格率 100%,项目(工程)完成及时率90%,财政投入180万元。

由旺镇改水改厕及垃圾处理项目:贫困村人居环境整治个数5个,贫困村生活污水设施新建或改造数量5处,项目(工程)验收合格率100%,当年开工率100%。

②效益指标完成情况

由旺镇壮大村集体经济项目:带动增加贫困人口全年总收入15万元,带动建档立卡贫困人口脱贫数613人,受益建档立卡贫困人口数613人。

由旺镇总队长(副总队长)和贫困村第一书 记(工作队长)工作经费:受益建档立卡贫困人口数11676人。

由旺镇2020年雨露计划:建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例100%。

由旺镇养殖小区建设:受益建档立卡贫困人口数784人。

由旺镇2020年肉牛养殖建设项目:村集体经济年收入3万元,带动建档立卡贫困人口脱贫数1460人,受益建档立卡贫困人口数1460人。

由旺镇产业发展项目:贫困地区特色产业产值88万元,受益建档立卡贫困人口数291人。

由旺镇2020年小额信贷项目:受益建档立卡贫困户数300户。

由旺镇“四类对象”危房改造项目:改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例100%,改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例100%。

由旺镇未达到“遮风避雨”条件改造条件四类对象项目:改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例100%,改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例100%。

由旺镇乡村公路建设项目:工程设计使用年限10年。

由旺镇村内道路建设项目:贫困地区居民出行平均缩短时间0.5小时,工程设计使用年限10年。

由旺镇改水改厕及垃圾处理项目:受益建档立卡贫困人口数504人,生活污水处理率60%,生活垃圾定点存放清运率90%,环保设施使用年限10年。

③满意度指标完成情况

由旺镇壮大村集体经济项目:资产入股贫困人口满意度95%。

由旺镇总队长(副总队长)和贫困村第一书 记(工作队长)工作经费:贫困户满意度95%,群众满意度95%。

由旺镇2020年雨露计划:受助学生满意度95%,受助学生家长满意度95%。

由旺镇养殖小区建设:贫困人口满意度90%。

由旺镇2020年肉牛养殖建设项目:资产入股贫困人口满意度95% 。

由旺镇产业发展项目:产入股贫困人口满意度95%。

由旺镇2020年小额信贷项目:受益建档立卡贫困户满意度90%。

由旺镇“四类对象”危房改造项目:受益建档立卡贫困户满意度95%。

由旺镇未达到“遮风避雨”条件改造条件四类对象项目:受益建档立卡贫困户满意度95%。

由旺镇乡村公路建设项目:受益贫困人口满意度95%。

由旺镇村内道路建设项目:受益贫困人口满意度95%。

由旺镇改水改厕及垃圾处理项目:受益贫困人口满意度95%。

5.绩效自评结果

由旺镇除未达到“遮风避雨”条件改造条件四类对象项目外,其他项目均没有超出预算,严格按照年初预算进行支出,2021年6月底工程已完工,已完成工程验收和结算。
    6.结果公开情况和应用打算

项目做到建前公示:项目在开工前作召开村民小组会议,充分了解民意,选择适合的施工方案。竣工公示:项目完成情况及资金使用情况进行为期7日公示。
    7.绩效自评工作的经验、问题和建议

由旺镇村委会及小组数量较多,项目难以全面覆盖,部分村公共基础基础设施相对还是薄弱,恳请上级部门能够增加项目预算支出,提升我镇的公共基础设施建设度

(二)部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
(1)部门概况:部门整体有14个单位。
(2)部门绩效目标的设立情况:绩效目标统一由政府设定,各单位按政府设立的绩效目标开展工作并进行纯净评估。脱贫攻坚决战决胜、情防控坚强力、项目投资持续增长、产业发展稳步提升、生态建设成效显著、社会事业蓬勃发展、平安建设持续深入。
(3)部门整体收支情况:年初结转和结余8873430.69元、本年收入62404285.07元、本年支出63388470.07元、收支结余7889245.69元。
(4)部门预算管理制度建设情况:一般部门预算编制采用“两上两下”的稳序进行。个人工资性支出同,按照编制内实有人数和国家工资标准编制。公用经费根据各部门特点分类分档按定额逐项核定。专项支出预算,按照轻重缓急建立项目库,搬迁滚动预算。
2.绩效自评工作情况
(1)绩效自评目的脱贫攻坚决战决胜、情防控坚强力、项目投资持续增长、产业发展稳步提升、生态建设成效显著、社会事业蓬勃发展、平安建设持续深入。
(2)自评指标体系:(本部分为报告核心内容)

 

 

(3)自评组织过程:施甸县财政局和由旺镇人民政府根据相关流程进行考核。
3.评价情况分析及综合评价结论
(1)投入情况分析:总分16分,得分14分
(2)过程情况分析:总分48分,得分46分
(3)产出情况分析:总分12分,得分11分
(4)效果情况分析:总分24分,得分20分
4.存在的问题和整改情况:缺乏对绩效管理系统完整的认识;绩效指标设计不当,绩效自评考核标准不规范;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位;预算编制科学性有待提高。
5.绩效自评结果应用

建立绩效评价结果反馈整改机制。根据绩效评价报告,统一制定财政支出绩效评价结果反馈意见书,列明主要问题及整改建议

对评价等级为“优”的项目,在2021年项目支出在上年基础上核减10%的情况下,保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目,在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目,压减2021年预算10-20%。对未实行政府采购的项目,按当年政府采购节约率19.6%的水平压减项目预算。

进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目,采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式,分类管理,分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后,动态调整,及时退出。对民生工程、发放类等项目,在确保投入、不压减的情况下,督促单位加强项目管理,提升项目质量。对未实施的项目下一年度不再安排。

6.主要经验及做法:除了以上书写的流程,没有其他经验和做法。
7.其他需说明的情况
(三)项目(部门整体)支出绩效自评表
    部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)
    部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》
五、其他重要事项情况说明
    没有其他重要事项需要说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置 税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动 车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

2020年决算公开(施甸县由旺镇人民政府).xls  115K

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