1111111111111111111111111111
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
111111111111111111:FA26EB0858B54D2FAD0CEFE063CF6A97

施甸县老麦乡人民政府部门2020年度部门决算

索 引 号:01525937-3-/2021-1014003公开目录:财政预决算发布日期: 2021-10-14 发布机构:施甸县老麦乡

施甸县老麦乡人民政府部门2020年度部门决算

                        

目录

第一部分  老麦乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 老麦乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划,并做好统计工作;负责本辖区内经济发展管理工作,根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保护全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人生权利、民主权利和其他合法权利,保障各种经济组织的合法权益。制定和组织实施乡村建设规划,加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作,保护和改善环境和生态环境。知道、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等个性权利。推行便民服务,方便群众办事。办理乡党委和上级人大常委会交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

(一)战疫情、兜底线,“双战双赢”彰显新担当

打好疫情防控“阻击战”。面对突如其来的疫情,我们坚持人民至上、生命至上,认真落实应急性果断措施和常态化防控策略,高位推动疫情防控工作,全乡广大干部群众风雨同舟、共克时艰,铸就了一道抵御疫情、护佑生命的铜墙铁壁,实现了零输入、零感染。在各村组道路主要出入口及交通要道设立堵卡点7个,排查外出返乡人员2389人次,牢牢守住防范疫情输入性风险的前沿关口。通过广播、横幅、微信等传统和新兴媒介相结合方式向广大群众宣传疫情防控知识,发放《倡议书》、《致全乡人民群众的一封信》5500余份,制作宣传横幅20余条,引导全乡群众自觉取消自办宴席30余场次,切实减少人员聚集,降低传播风险。强化应急预警,以村(社区)为单位,以网格化管理为抓手,不漏一户、不漏一人进行摸排,做到全覆盖,不留死角。全乡累计摸排外出返乡人员2389人次、留置观察20余人次,居家隔离419人次,核酸检测419人次。精准实施网格化管理、扫码登记等疫情常态化防控措施,快速推进外出务工、复工复产,经济社会秩序恢复正常。

打赢脱贫攻坚“收官战”。坚持“四不摘”,紧紧围绕贫困户脱贫、贫困村出列标准,从严压实脱贫攻坚责任,剩余83329名贫困人口全部如期脱贫7个村集体经济收入全部达5万元以上,整改完成国家、省、市、县脱贫攻坚专项检查和巡视巡察等反馈涉及我乡的问题,高质量通过第三方评估考核、国务院抽查和全国普查。群众认可度达100%抓实“两不愁三保障”及饮水安全问题动态清零,享受义务教育阶段相关政策补助学生2293名落实建档立卡贫困户子女“东西协作”62“雨露计划”补助256/次9851名贫困人口享受家庭医生签约服务,2214户贫困户通过住房安全核验,全乡人民群众均已实现饮水安全,发放小额贴息贷款130户650万元充分发挥7个农民专业合作社带动作用,全力实施好产业脱贫行动,做到建档立卡户产业全覆盖建成扶贫车间2个,吸纳劳动力39人,开展产业技术技能培训5124实施引导性培训72086,转移农村建档立卡贫困人口劳动力6102人外出务工。设置乡村公共服务岗位295个,将建档立卡贫困户22149851100%纳入城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助保障范围,为建档立卡户报销医疗费用1873人次987.32万元;精准认定分散供养特困人员1121536人次农村低保67919883人次城市低保40户421人次、残疾855930人做到应兜尽兜、应保尽保。发放临时救助236732人,金额51.06万元

   (二)抓结构、稳增长,产业质量实现提高

持续深化农业供给侧结构性改革,全力构建现代农业生产体系、经营体系,农业产业发展质量和效益获得新提高一是传统产业持续发力。完成粮食总产1.19万吨,农业产值达1.34亿元动物疫病疫源防控持续加强畜牧生产加快提速,存栏生猪4.01万头0.86万头0.1万只12.26羽;出栏生猪6.4万头0.3万0.15万15.18万羽,肉类总产0.55万总产值1.11亿元。二是特色农业产值给力。种植烤烟1.02万亩,交售烟叶2.86万担实现产值4226.98万元;种植山葵200亩,完成青蔬产量50万公斤,实现产值100万元;种植中药材0.31万亩,完成药材产量77万公斤,实现产值385万元;种植两青0.50万亩,完成总产52.40斤,实现产值262万元。三是农业生产保障有力进一步落实农业生产保障机制,及时兑现中央农业支持(耕地地力)保护补贴218.11万元;农户投保种植业保险2214户10501亩,群众交纳总保险费1.89万元,受灾理赔323户789亩,赔付资金5.52万元;抓实动物疫病防控工作,设立临时动物疫病检查点4个,检查消毒过往车辆986辆/次,投入疫情排查人员1243人/次,排查养殖场(户)5364户/次,监测生猪47821头/次。完成政策性养殖业保险投保0.93万头,受灾理赔93头。

(三)重服务、优环境,乡村投资获得新增长

始终坚持以项目促发展、以发展引项目的工作理念,全力实施抓项目、稳投资”战略,通过加快项目建设,乡村基础设施不断完善,群众生产生活更加便利,全乡投资持续稳定增长。一年来持续推进各项惠民利民项目建设,引进云南云盟公司进驻生猪扩繁养殖厂,年出栏10万头猪仔,年产值达1亿元;引进云南景行易行公司建设千头肉牛养殖场项目,建成投产后年产值可达6000万元,拓展带动农户发展肉牛养殖新模式。村组道路硬化68条,硬化总面积32.65万平方米,完成投资2612万元,上级补助资金1632.5万元,完成管网改造投资135万元,人畜饮水安全保障得到巩固。实施农村厕所革命,完成农村户厕改造1200座,新建成清河村、黄家寨村活动场所2个,完成投资160万元,危险路段设立标识牌、建造路桩、堆砌挡墙,完成投资55万元。

(四)建机制、严治理,生态保护呈现新面貌

树牢绿水青山就是金山银山的理念,驰而不息打好蓝天、碧水、净土三大保卫战,守护好老麦蓝天、绿水青山、良田沃土一是建立区域与流域面源污染整治相结合的工作机,瞄准畜禽养殖、水域水质、垃圾处理、农村人居环境综合整治等重点领域。强化监管工作,划片包村任务到户责任到人,深入开展环境纵深治理和污染面源整治持续深入开展“两违”“两乱”、农村乱占耕地建房专项整治等综合治理工作,拆除一批违规乱建、破坏乡村规划布局的违章建筑清理一批破坏青山绿水、严重影响人居环境的“两乱”行为,规范农村建房依法审批、依规建设。三是大力开展护林护草工作,聘用106名护林员,加强森林防火工作,抓实野生动物保护,严厉打击非法捕猎、食用、贩卖等违法行为,有力的打击了16起私挖乱采、滥砍滥伐、违规用火破坏行为。实施生态公益林效益补偿40986亩、天然林生态效益补偿27234亩,全乡森林覆盖率达54.79%,全乡生态环境更加宜居。

)抓民生、解难事,社会事业取得新突破

注重强化以人为本、民生优先发展理念,统筹推进社会事业获得新突破一是义务教育发展均衡狠抓师资队伍素质提升,对全乡230名教师实行聘任制和回归专业改革,大力实施校园文化建设,全面改善办学环境条件,切实提升办学品质品位连续三年中小学教学质量综合Z分位列全县前茅二是卫生事业步伐加快。乡、村医疗网络逐步健全,标准化卫生室全面覆盖,卫生服务一体化管理格局逐步形成,服务水平明显提高,就医和计生服务条件不断改善;城乡居民基本医疗保险制度全面实施,参率达98.23%;卫生执法监督能力不断提升,食品药品安全监管工作成效明显;持续推进计划生育,二孩生育政策得到全面落实“奖优免补”资金及时兑付,人口自然增长率5.04‰三是救助保障力度不减。民生工程全面实施民兵、拥军优属工作进一步加强,共发放各类救助保障资金93.45万元各类民政救助资金799.35万元四是社会管理平安稳定。推进市域治理现代化,平安建设深入推进,“扫黑除恶”专项斗争纵深开展积极践行新时代“枫桥经验”,打造“金斗社会矛盾预防调处工作室”,从严打击各类违法犯罪。全年立刑事案件20起、破案6起,受理行政案件32起,查处交通违法行为433起成功调解矛盾纠纷63件。全年无到省、市群体上访事件,做到了小事不出村、大事不出乡,将矛盾纠纷化解在基层全力排查安全生产存在隐患,实现安全生产事故目标与此同时,农村土地承包“三权分置”改革顺利完成,第七次全国人口普查稳步推进,工会、共青团、妇女儿童、国防动员、民兵预备役、统计、食品药品安全、应急管理、民族宗教老年、残疾人等事业取得新进展,社会和谐稳定,群众安居乐业

(六)不忘初心、牢记使命,自身建设得到新提升

务实高效为目标,以依法行政为抓手,以廉洁自律为底线,从严要求政府党员干部转作风、提素质,全面推动政府自身建设获得新提升。一是理想信念教育全面深入。从严抓好思想政治建设,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,切实履行意识形态工作责任,强化思想认识,提高政治站位,坚定理想信念,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二是依法行政意识全面加强。全面推进行政执法“三项制度”,开展“七五”普法宣传教育16场次,接受教育人数达8000余人次,全力提升党员干部群众的法治意识,从严要求政府党员领导干部自觉接受人大及社会各界监督,进一步强化了政府党员领导干部的依法行政意识,积极营造了相信法律、尊重法律、充分理解并运用法律的法治老麦建设浓厚氛围。三是从严治党要求全面落实。落实党要管党、从严治党要求,深入学习贯彻“两条例一准则”,严格落实中央八项规定精神,力戒形式主义、官僚主义等四风问题。进一步增强政府党员领导干部的廉洁自律意识和纪律规矩意识,筑牢了挺纪在前、慎独慎微、心存敬畏、严守纪律、不越红线的廉洁从政防线,使铁的纪律真正转化为政府党员领导干部的日常习惯和自觉遵循,政府全面从严治党得到纵深推进,严控“三公”经费开支,公务用车运行维护及公务接待有效控制、合理支出村级财务管理得到全面梳理排查,扶贫和民生政策资金、农村集体“三资”监管村级报账程序以及工程项目资金管理等工作扎实开展

各位代表!2020年是极不平凡、极为不易的一年,我们始终不忘初心、牢记使命,找差距、抓落实”的总要求贯穿到政府工作全过程、各环节,全面贯彻新发展理念,努力抓好老麦经济社会发展各项工作落实与全国同步建成小康社会。这是委、政府和乡党委科学决策、正确领导的结果,是乡人大主席团和各位代表认真履职、鼎力支持的结果,是历任班子及全乡干部群众与社会各界团结努力、锐意进取的结果,是全乡人民同舟共济、守望相助,苦干实干、奋勇拼搏的结果。在此,我代表乡人民政府,向所有关心支持老麦经济社会发展的各位领导、各位代表、各位同志和各界人士表示衷心的感谢,并致以崇高的敬意!

各位代表,居安思危,思则有备。只有保持“问题一定有”的警醒、“症结是什么”的执着“务求工作实效”的韧劲,才能不断增添前进的动力。因此,我们在看到成绩的同时,也要清醒地认识到,全乡经济社会发展还面临不少困难和问题:一是受国际国内宏观环境、新冠肺炎疫情影响,发展形势更加严峻复杂,经济增长压力有增无减,财政收支矛盾依然突出;二是民生事业仍有不少短板,基础设施不够完善,资源环境约束日益趋紧,产业机构不合理,群众增收渠道拓宽不足三是安全生产、矛盾纠纷调处、信访维稳等工作任务依然艰巨,基层社会治理能力仍需提升;四是少数干部服务意识和工作能力不强,法治观念淡薄、规矩意识不强,担当精神不足,营商环境还需持续优化,对权力运行的制约和监督仍需加强,作风建设永远在路上。对此,我们不回避、不推脱,坚决扛起责任,切实抓好整改,从严推进落实

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入老麦乡部门2019年度部门决算编报的单位共17个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位15个。分别是:

1.老麦乡行政

2.老麦乡人大

3.老麦乡党委

4.老麦乡科委

5.老麦乡计生办

6.老麦乡农经站

7.老麦乡兽医站

8.老麦乡农科站

9.老麦乡林业站

10.老麦乡水管站

11.老麦乡农保所

12.老麦乡党校

13.老麦乡文化站

14.老麦乡广播站

15.老麦乡城建办

16.老麦乡财政所

17.老麦乡团体

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

老麦乡部门2020年末实有人员编制73人。其中:行政编制36人(含行政工勤编制9人),事业编制37人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员9人),事业人员34人(含参公管理事业人员3人)。其他人员8人,主要是遗属人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老麦乡人民政府2020年度收入合计50211029.12元。其中:财政拨款收入43345861.72元,占总收入的86.33%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入6865167.4元,占总收入的13.67%。与上年对比减少32831365.65元,下降39.54%,主要原因是事业收入减少1089303.00元,其他收入减少35428299.28元

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

老麦乡人民政府2020年度支出合计49234213.84元。其中:基本支出14634554.58元,占总支出的29.72%;项目支出34599659.26元,占总支出的70.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少34805566.43元,下降41.42%,主要原因分析2019年决算数据包含中心校等数据,2020年上划至教育局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障老麦乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14634554.58元。与上年对比减少25442894.29元,下降63.48%,主要原因分析2019年的决算数据含学校,2020年学校上划至县教育局管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12734590.59元,占基本支出的87.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1899963.99元,占基本支出的12.98%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障老麦乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出34599659.26元。与上年对比减少9362672.14元,下降21.30%,主要原因分析2019年的决算数据含学校,2020年学校上划

至县教育局管理。具体项目开支及开展工作情况如下图:

序号

项目名称

金额

1

施财行〔2019〕89号-人大代表活动阵地建设补助资金

4,576.00

2

人大代表建议专项资金-老麦乡茨桶村综合楼建设资金

99,085.00

3

老麦乡村级临时工志愿者人员工资

109,200.00

4

施财农〔2020〕84号云南脱贫攻坚普查经费

140,300.00

5

施甸县老麦乡计生宣传员工资补助资金

78,120.00

6

施财农〔2019〕64号2019年改水改厕及垃圾处理

449,800.00

7

施甸县老麦乡生态护林员工资

770,606.00

8

施甸县老麦乡天然林停伐保护经费

32,000.00

9

施财整合〔2020〕6老麦乡号示范村污水治理项目

2,200,000.00

10

施农发〔2019〕29号2019年省级无害化卫生户厕建设项目

110,400.00

11

2019年农村危房改造项目补助资金

1,066,000.00

12

施财整合〔2020〕4号老麦乡村内道路硬化项目

2,300,000.00

13

施财整合〔2020〕3号老麦乡茨桶村壮大村集体经济项目

250,000.00

14

施财整合〔2020〕4号老麦乡太和社区道路建设项目

1,000,000.00

15

施财整合〔2020〕4号老麦乡村内道路硬化项目

16,318,037.50

16

老麦乡人居环境项目(涉农整合)

111,063.35

17

施财整合〔2019〕80号老麦乡自然村道路建设项目

1,170,000.00

18

施财整合〔2020〕3号老麦乡示范村公厕建设项目

394,900.00

19

施财整合〔2020〕4号老麦乡能繁母牛养殖项目施财整合〔2020〕19号老麦乡村集体能繁母牛养殖

1,569,900.00

20

施财整合〔2020〕4号老麦乡能繁母猪养殖项目

36,000.00

21

施财农〔2020〕 119号老麦乡太和集镇安置点配套设施提升建设项目

500,000.00

22

施财整合〔2019〕30号老麦乡中华小蜜蜂养殖项目

46,983.60

23

施财整合〔2019〕30号老麦乡天知椒种植项目

58,340.00

24

施财整合〔2019〕48号老麦乡黄家寨村、清河村集镇汽车修理服务中心项目

500,000.00

25

施财整合〔2019〕30号老麦乡苹果种植产业

99,490.00

26

施财整合〔2020〕4号2020年小额信贷第一批施财整合〔2020〕13号2019年扶贫小额信贷项目2020年度贴息资金

905,914.31

27

施财农〔2020〕53 号扶贫工作队长工作经费

70,000.00

28

施财农〔2020〕71号市级驻村工作队经费

40,000.00

29

施财农〔2020〕 114号施甸县2019年易地扶贫搬迁大型安置点水电费、电视收视费及物管费

223,272.00

30

施财整合〔2020〕13号2020年雨露计划施财整合〔2020〕47号2020年雨露计划

198,000.00

31

施财农〔2018〕145号2018年度壮大村集体经济黄梨产业发展项目

99,920.00

32

施财农〔2019〕24号沪滇协作挡墙支砌

650,000.00

33

施财农〔2018〕134号关于下达2018年度财政扶贫项目计划并拨付资金的通知太和安置点农特产品交易市场项目

160,000.00

34

施财农〔2020〕65号沪滇协作脱贫退出补短板项目

700,000.00

35

2019年市级驻村扶贫工作队补助资金

10,000.00

36

施财整合〔2019〕11号第一批老麦乡“四类对象”危房改造施财整合〔2019〕34号第二批老麦乡“四类对象”危房改造施财整合〔2019〕46号第三批老麦乡“四类对象”危房改造

1,163,052.50

37

老麦乡非四类农村危房改造资金

510,000.00

38

施财整合〔2019〕77号老麦乡未达到“遮风避雨”条件改造项目

454,699.00

 

合计

34599659.26

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老麦乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出39,841,485.90,占本年支出合计的80.92%。与上年对比减少1914928.91元,下降4.58%,主要原因分析2019年的决算数据含学校,2020年学校上划至县教育局管理

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,452,836.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于工资福利支出3400759.67、商品和服务支出735717.81元、对个人和家庭的补助316358.98元

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.%。主要用于商品和服务支出0元

3.国防(类)支出9900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务支出9900.00元

4.公共安全(类)支出81,922.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于对个人和家庭的补助81922.00元

5.教育(类)支出104641.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于工资福利支出99215.5元、商品和服务支出5426.00元

6.科学技术(类)支出106,091.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于工资福利支出100506.00元、商品和服务支出5585.00元

7.文化旅游体育与传媒(类)支出290357.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于工资福利支出 270581.00元、商品和服务支出19776.22元

8.社会保障和就业(类)支出1172030.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于工资福利支出1,150,579.48元、商品和服务支出19,451.00元、对个人和家庭的补助2000.00元

9.卫生健康(类)支出915,727.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于工资福利支出776,330.58元、商品和服务支出61,277.00元、对个人和家庭的补助78,120.00元

10.节能环保(类)支出802,606.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于工资福利支出0元、商品和服务支出24,500.00元、对个人和家庭的补助770,606.00元、资本性支出7500.00元

11.城乡社区(类)支出143,994.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于工资福利支出134,403.00元、商品和服务支出9,591.00元

12.农林水(类)支出31,761,379.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%。主要用于工资福利支出1,933,226.50元、商品和服务支出733,764.12元、对个人和家庭的补助6,131,451.54、资本性支出22,962,937.50元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老麦乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为510000.00元,支出决算为390000.00元,完成预算的76.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为154900.00元,完成预算的30.37%;公务接待费支出决算为235000.00元,完成预算的46.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费小于预算数35099.00元、公务接待费小于预算数85000.00元

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少126109元,下降24.44%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少40090.00元,7.77%;公务接待费支出决算减少64383.00元,下降21.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费支出决算减少40090元、公务接待费支出决算减少64383.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出154,901.00元,占39.72%;公务接待费支出235000.00元,占60.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:

2. 公务用车购置及运行维护费支出154,901.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出235000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于老麦乡人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出235000.00元。其中:

国内接待费支出235000.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待210批次(其中:外事接待0批次),接待人次3397人(其中:外事接待人次0人)。主要用于老麦乡人民政府发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

老麦乡人民政府2020年机关运行经费支出1969029.25元,与上年对比减少553473.36元,下降21.94%,主要原因分析2020年缩减支出。其中:行政单位老麦乡政府老麦乡计生办、老麦乡党委、老麦乡人大、参公管理事业单位老麦乡财政所,部门机关运行经费主要用于办公费528450.01元、印刷费16654.75元、咨询费25696.56元、水费20192.6元、电费52680.18元、邮电费105829.86元、差旅费103699.8元、维修维护费286508.45元、会议费47855.00元、培训费10000.00元、公务接待费235000.00元、工会经费121158.00元、劳务费55159.44元、公务用车运行维护费154901.00元、其他商品和服务支出205243.60元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,老麦乡人民政府资产总额35149980.78元,其中,流动资产29417972.29元,固定资产净值2392199.71元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产净值270268.69元,受托代理资产3069540.09元。与上年相比,本年资产总额减少6638738.52元,其中固定资产减少565513.4元。处置房屋建筑物0平方米,账面净值1419427.45元;处置车辆0辆,账面净值529890.70元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

35149980.78 

29417972.29 

2392199.71 

1419427.45 

529890.70 

 

442881.56 

 

 

270268.69 

3069540.09 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额670881元,其中:政府采购货物支出670881元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额670881元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称老麦乡村内道路基础设施建设项目

 2.项目基本情况保山市施甸县老麦村内道路建设项目56条,建设里程125.695公里,C25#浇筑面积326500平方米,覆盖7个行政村,总投资2612万元,涉农资金整合补助1632.5万元,群众自筹979.5万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据项目实施财政奖补工作的有关要求,结合各村实际,各村积极宣传相关政策,让村民意识得到了大的转变,使村民都认识到了这项政策的好处,积极投入到自然村内的户外道路建设中来。

项目前期工作组织项目办相关人员和村小组负责人到实地查看项目建设地点,确定适宜建设地点后编报实施方案,组织设计公司进行实地测量绘图;项目得到批复实施,严格按照招投标程序进行招投标;项目由老麦乡人民政府组织实施,人居办技术人员进行跟踪监督。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况。

根据《保山市财政局关于提前下达贫困县 2020 年第二批中央财政专项扶贫资金的通知》(保财整合〔2019〕30 号)》(施财整合〔2020〕4 号)文件的要求,到位资金1632.5万元。

项目资金执行情况。

根据《保山市财政局关于提前下达贫困县 2020 年第二批中央财政专项扶贫资金的通知》(保财整合〔2019〕30 号)》(施财整合〔2020〕4 号)文件的要求,资金1632.5万元全部用于村内户外道路建设。

项目资金管理情况。

根据《施甸 县统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)》(施政办发 2019〕26 号)要求严格管理项目资金, 严格执行财会制度。执行项目法人负责制,实行乡级财政报账制度,加强项目资金管理,确保资金专款专用,专人专账确保资金使用安全。实行乡、村、组、户四级公示公告制度,确保项目资金“阳光”操作。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。

完成村内道路建设项目56条,建设里程125.695公里,C25#浇筑面积326500平方米,覆盖7个行政村,总投资2612万元,涉农资金整合补助1632.5万元,群众自筹979.5万元。

效益指标完成情况。

2020年完成建设村内道路建设56条,建设里程125.695公里,326500平方米,财政投入资金1632.5万元,项目工程质量达到行业验收标准,项目惠及7个行政村,受益建档立卡贫困人口数9889人。

满意度指标完成情况。

项目建设完成后,受益贫困人口满意度95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6. 绩效自评结果 

根据实际情况进行综合评价,乡镇自评分97分,主要是属于基础设施建设项目,增收效果不明显。

7. 结果公开情况和应用打算 

已经在2021年6月在政府网站上公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题建议

认真学习科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。

9.其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

1)部门概况

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章; 编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算,管理和监督好乡镇各项财务收支;管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入;执行会计集中核算,实行“乡财县管、村财乡管、农村三资代理服务”;完成乡党委、乡政府及上级财政部门交办的其他事项。

(2)部门绩效目标的设立情况

老麦乡进行精心细致严谨的预算,将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。老麦乡2020年度部门整体支出,专项资金立项规范合理、指标明确,资金到位及时,资金使用规范,相关管理制度齐全,能够按时完成预定目标,项目质量有保障,项目效益明显,项目实施达到预期效果。基本支出足额保障,“三公经费”支出控制措施得当,预、决算信息公开及时完整,资产管理使用规范有效。

(3)部门整体收支情况

老麦乡本年收入预算执行情况为4923.42万元,与上年度对比情况减少3480.56万元,降幅41.42%。减少的主要原因:1.2020年决算学校资金从乡镇划至县教育局。2.财政拨款收入增加3685963.63元,其中:日常公用经费减少4297552.13元,人员经费减少21145342.16元;其他收入减少35428299.28元。

(4)部门预算管理制度建设情况

我乡镇高度重视部门预算管理制度建设,按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。重点是1、人员编制情况,根据实际人员数量进行人员增减编制;2、人员经费,按照人事部门核对的人数和人员经费标准直接计算编制;3、半供养人员(包含临时工、村干部等)补助;4、项目预算绩效编制;5、强化厉行节约,加强内部控制,合理控制机关运行成本。

2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

客观公正地揭示老麦乡财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,完善老麦乡公共财政体系,强化老麦乡预算支出的责任和效率。

(2)自评指标体系

      部门整体支出绩效评价体系

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

指标解释

指标说明

评分标准

投入
(15分)

目标设定
(7分)

绩效目标合理性

4

所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

设立的绩效目标依据充分,符合客观实际情况,得3分,否则酌情扣分。

绩效目标明确性

3

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。   ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

按照绩效目标明确、较明确、不明确三档分别赋分2分、1分、0分。

预算配置
(8分)

在职人员控制率

2

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

在职人员控制率≦100%,得5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

“三公经费”变动率≦0,得5分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

重点支出安排率

3

部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

“重点指出安排率”>0得3分,否则不得分

过程
(30分)

预算执行
(15分)

预算完成率

5

部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%得3分;每低于5%扣1分,扣完为止。

支付进度率

5

部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

预算控制率=0得3分;0-10%(含),得2.5分;10-20%(含),得2分;20-30%(含),得1分;大于30%不得分。

公用经费控制率

5

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

100%以下(含)得3分,每超出1%扣0.5分,扣完为止。

预算管理
(12分)

资金使用合规性

4

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证;④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分,扣完为止。

预决算信息公开性

4

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况

评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

预决算信息公开性得4分;否则酌情扣分。

基础信息完善性

4

部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点:①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。

基础信息完善得4分;否则酌情扣分。

资产管理
(3)

管理制度健全性

1

部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;          ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;③相关资产管理制度是否得到有效执行。

管理制度健全得2分;否则酌情扣分。

资产管理安全性

1

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。

评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

按照资产管理安全、较安全、不安全三档分别赋分2分、1分、0分。

固定资产利用率

1

部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

固定资产利用率=100%得2分;每下降5%扣1分,扣完为止。

产出
(30分)

职责履行
(30分)

实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量

实际完成率=100%得5分,每下降5个百分点扣1分,扣完为止。

完成及时率

5

部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量

完成及时率=100%得5分,每下降5个百分点扣1分,扣完为止

质量达标率

10

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。

质量达标率为县局的考核结果,该指标得分=5*质量达标率

重点工作办结率

10

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

完成及时率=100%得5分,每下降5个百分点扣1分,扣完为止

效果
(25分)

履职效益
(25分)

经济效益

6

部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

税收收入增长率在0-10%间得5分;在10%-20%间得8分;20%以上得10分。

社会效益

6

部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

根据具体情况进行评分

生态效益

6

部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

根据具体情况进行评分

社会公众或服务对象满意度

7

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

根据具体情况进行评分

合计

100

 

 

 

 

(3)自评组织过程

由乡长蒋必儒同志任自评组组长,财政所所长任自评组副组长,对本乡的投入、过程、产出、效果等各方面部门整体支出绩效评价体系进行评分。

3.评价情况分析及综合评价结论

1)投入情况分析

老麦乡2020年目标设定、预算配置合理,绩效目标设置合理、目标明确;由于老麦乡存在工勤人员,工勤人员无编制,因此在职人员控制率大于100%,扣1分;“三公经费”变动率小于100%,“重点指出安排率”>0。

本项得分14分。

(2)过程情况分析

支付进度率未达100%,存在工程已完工,但未支付金额情况;预算完成率、公用经费控制率、资金使用合规、预算决算已公开、基础信息完善。

本项得分28分。

(3)产出情况分析

实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率在正常范围内。

本项得分30分。

(4)效果情况分析

经济效益:2020年老麦乡一般公共预算收入完成4334.59万元,比上年增加368.6万元,增加9.29%,收入减少原因:一是部分项目因资金困难,未按时形成有效税收;二是受减税降费大环境的影响。

本项得分25分。

本乡镇绩效自评总分为97分。

4.存在的问题和整改情况

在当年预算执行及绩效管理中还存在:对绩效管理认识不足,重视不够;绩效指标设计不当,绩效自评考核标准不严谨;全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位;预算编制科学性有待提高,预算调整工作不及时。

在今后的工作中要注意:高度重视,加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖;积极开展绩效跟踪监控,及时纠偏,确保绩效目标实现;依靠县财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查,积极运用评价结果,提高资金使用效率;加大预算绩效评价公开力度;不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开,还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制,避免出现各预算单位“自说自话”问题,实现信息透明、共享;依据相关法律、法规及管理办法,建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范,制定绩效问责制度、公开制度等,加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制;完善技术支撑,积极依托财政业务一体化系统,充分利用大数据、提高工作效率,为预算绩效管理提供技术支撑。

5.绩效自评结果应用

绩效自评结果将应用于2021年的预算管理中,及时改进工作中的不足,及时支付为支付的工程款。

6.主要经验及做法

认真学习科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价,发现不足,提出改进。在财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作开展、总结、评估提供有效的数据资料支撑。

7.其他需说明的情况

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

2019年部门决算中含有施甸县老麦乡中心学校和施甸县老麦中学。2020年老麦乡中心学校和老麦乡中学划至教育局管理,数据不含这两个单位。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

保山市施甸县老麦乡(公开附件).xls  129K

热点推荐

相关阅读