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索 引 号 01525942-9-04_A/2018-0523001 公开目录 财政预决算
发布机构 施甸县万兴乡 发布日期 2018-05-23
名    称 万兴乡2017年部门决算报告
文    号 主 题 词
体    裁 服务对象
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期
万兴乡2017年部门决算报告

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.部门职能

乡级财政所作为县财政局的派出机构,承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行等职能。在社会经济发展过程中,万兴乡政府主要行使以下职能:

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展;

制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,树立社会主义新风尚。

2.机构情况

全乡纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共15个,其中:单户录入2户,含单位15个,包括行政机构3个、事业机构12个。与2016年相比,机构总数减少0个。

3.人员情况

项 目

行次

编制人数

年末实有人数

项 目

行次

独立编制机构数

独立核算机构数

合计

一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

栏 次

1

2

3

栏 次

7

8

人员情况

1

机构情况

22

一、在职人员(人)

2

198

213

213

一、单位机构数(个)

23

15

15

(一)行政

3

24

24

24

(一)行政

24

3

3

1.机关人员

4

24

22

22

1.共产党机关

25

1

1

(1)共产党机关人员

5

4

4

4

2.政府机关

26

1

1

(2)政府机关人员

6

19

17

17

3.人大机关

27

1

1

(3)人大机关人员

7

1

1

1

4.政协机关

28

0

0

(4)政协机关人员

8

0

0

0

5.群众团体

29

0

0

(5)群众团体人员

9

0

0

0

6.民主党派

30

0

0

(6)民主党派人员

10

0

0

0

7.政法机关

31

0

0

(7)政法机关人员

11

0

0

0

(二)事业

32

12

12

2.工勤人员

12

0

2

3

1.参照公务员法管理

33

1

1

(二)事业

13

173

189

189

2.财政补助

34

11

11

1.参照公务员法管理人员

14

3

3

3

3.经费自理

35

0

0

2.财政补助人员

15

170

186

186

(三)其他

36

0

3.经费自理人员

16

0

0

0

37

二、离退休人员(人)

17

0

0

38

(一)离休人员

18

0

0

39

(二)退休人员

19

0

0

40

三、其他人员(人)

20

36

36

41

四、遗属人员(人)

21

9

9

42

(二)当年取得的主要事业成效

2017年,万兴乡全面贯彻县委、县政府各项要求部署,在乡党委政府的正确领导下,进一步解放思想,凝心聚力,攻坚克难,进一步解放思想,开拓创新,奋发进取,务求实效,较好地完成全年目标任务。

1.壮大农业发展,稳定烤烟生产

以“稳农”、“惠农”、“壮农”为首要任务,以“促进农民增收”为主要方向,加大农业投入,壮大农业发展。积极引导农民种植特色经济作物,发展棚膜经济,拓宽收入空间;全面稳定烤烟种植,促进农民增收;大力推广保护性耕种和免耕播种技术,增加土地后劲;全力开展抗旱自救和增收措施,扎实推进农村土地确权工作,保持持续稳定。

2.重视民生工作,创建和谐新农村

落实新农合、新农保等惠农政策,完善低保动态管理,全乡低保、五保户做到应保尽保;大力实施帮扶贫计划、帮助困难家庭解决就学、就医等困难;临时困难、病灾救助、助学机制落到实处,慈善事业深入推进,爱心救助覆盖面不断扩大。公共服务更加优质,大力投入教育经费,实施小学教学楼加固工程、各中小学校修缮等多项校园建设工程;推动乡村卫生服务一体化试点工作,巩固提升基层医疗水平;推行婚喜事新办、简办等移风易俗活动,精神文明建设持续推进;深入开展计生优质服务。社会局面更加稳定,落实安全生产责任目标,扎实开展安全生产大检查及专项整治,有效遏制各类安全生产事故的发生;扎实开展社会稳定综合治理百日攻坚专项行动,通过设立社会稳定组、健全矛盾纠纷排查机制等举措,有效将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。推进生态农村建设,加强环境综合整治,全面开展农村环境脏、乱、差卫生大整治活动,大力推进村容村貌整治。

3. 密切联系群众,优化服务水平

开展挂包结对下基层活动,落实乡党政领导干部挂钩联系、结对帮扶、包片下村、信访接待制度,推行马上就办,优化政务服务中心,建设村级便民服务点,深化机关干部职工绩效考核机制,行政服务效率明显提高。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和社会各界的舆论监督,代表满意、基本满意率达100%,群众关心关注的一些热点难点问题得到有效解决。普法全面实施,法治政府建设深入推进,依法行政水平不断提高。坚决执行中央八项规定,落实党风廉政建设责任制,严肃财经纪律,三公经费支出均比去年同期有下降,机关作风进一步改善。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

万兴乡2017年年初预算收入1824.15万元,决算收入4485.04万元;预算支出1824.15万元,决算支出3929.62万元。

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

1

2

3

栏次

4

5

6

一、财政拨款收入

1

18,241,489.67

44,850,444.94

44,850,444.94

一、一般公共服务支出

37

2,820,249.67

9,498,094.91

7,235,706.65

其中:政府性基金预算财政拨款

2

30,000.00

30,000.00

二、外交支出

38

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

20,000.00

70,000.00

三、事业收入

4

四、公共安全支出

40

112,480.00

114,320.28

95,326.70

四、经营收入

5

五、教育支出

41

9,652,538.60

30,864,205.74

28,360,115.98

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

5,000.00

六、其他收入

7

385,789.70

385,789.70

七、文化体育与传媒支出

43

284,994.00

375,847.61

332,227.40

8

八、社会保障和就业支出

44

1,715,549.40

2,610,485.12

2,519,219.60

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

72,600.00

150,275.86

69,252.50

10

十、节能环保支出

46

11

十一、城乡社区支出

47

207,610.00

275,141.32

247,520.40

12

十二、农林水支出

48

3,340,468.00

10,829,748.29

7,163,869.74

13

十三、交通运输支出

49

14

十四、资源勘探信息等支出

50

5,000.00

15,000.00

15

十五、商业服务业等支出

51

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地区支出

53

18

十八、国土海洋气象等支出

54

10,000.00

20,000.00

1,600.00

19

十九、住房保障支出

55

620,000.00

20

二十、粮油物资储备支出

56

21

二十一、其他支出

57

1,310,047.00

1,310,000.00

22

二十二、债务还本支出

58

23

二十三、债务付息支出

59

本年收入合计

24

18,241,489.67

45,236,234.64

45,236,234.64

本年支出合计

16,544,881.08

44,316,924.52

28,922,237.55

(二)收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

万兴乡上年度预算收入1654.49万元,决算收入3456.79万元,预算支出1654.49万元,决算支出2892.22万元。

本年度预算收入1824.15万元,决算收入4523.62万元;预算支出1654.49万元,决算支出4733.48万元。

上下年度对比情况:本年度预算收入比上年度预算收入增加169.66万元,比上年增长10%;本年度决算收入比上年度决算收入增加1066.83万元,比上年增加31%;本年度预算支出比上年度预算支出增加0万元,比上年增长0%;本年度决算支出比上年度决算支出增加1841.26万元,比上年增加64%。

2.收入支出结构分析

(1)收入执行情况

2017年本年收入共4523.62万元,比上年增加31%。

项目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

7

合计

45,236,234.64

44,850,444.94

385,789.70

201

一般公共服务支出

7,964,323.31

7,964,323.31

0.00

20101

人大事务

137,424.00

137,424.00

0.00

2010101

行政运行

117,424.00

117,424.00

0.00

2010104

人大会议

20,000.00

20,000.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,053,289.34

6,053,289.34

0.00

2010301

行政运行

4,736,386.94

4,736,386.94

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,316,902.40

1,316,902.40

0.00

20106

财政事务

807,032.97

807,032.97

0.00

2010601

行政运行

807,032.97

807,032.97

0.00

20111

纪检监察事务

11,280.00

11,280.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

11,280.00

11,280.00

0.00

20113

商贸事务

22,500.00

22,500.00

0.00

2011308

招商引资

22,500.00

22,500.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

839,797.00

839,797.00

0.00

2013101

行政运行

804,797.00

804,797.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

35,000.00

35,000.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

93,000.00

93,000.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

93,000.00

93,000.00

0.00

203

国防支出

20,000.00

20,000.00

0.00

20399

其他国防支出

20,000.00

20,000.00

0.00

2039901

其他国防支出

20,000.00

20,000.00

0.00

204

公共安全支出

98,320.00

98,320.00

0.00

20402

公安

98,320.00

98,320.00

0.00

2040204

治安管理

98,320.00

98,320.00

0.00

205

教育支出

24,990,211.55

24,604,421.85

385,789.70

20502

普通教育

24,833,614.55

24,447,824.85

385,789.70

2050201

学前教育

596,500.00

596,500.00

0.00

2050202

小学教育

13,914,119.70

13,528,330.00

385,789.70

2050203

初中教育

7,292,991.25

7,292,991.25

0.00

2050299

其他普通教育支出

3,030,003.60

3,030,003.60

0.00

20507

特殊教育

143,875.00

143,875.00

0.00

2050701

特殊学校教育

143,875.00

143,875.00

0.00

20508

进修及培训

7,722.00

7,722.00

0.00

2050802

干部教育

7,722.00

7,722.00

0.00

20599

其他教育支出

5,000.00

5,000.00

0.00

2059999

其他教育支出

5,000.00

5,000.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

354,228.40

354,228.40

0.00

20701

文化

171,154.50

171,154.50

0.00

2070109

群众文化

171,154.50

171,154.50

0.00

20704

新闻出版广播影视

183,073.90

183,073.90

0.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

183,073.90

183,073.90

0.00

208

社会保障和就业支出

2,569,219.60

2,569,219.60

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

259,400.80

259,400.80

0.00

2080109

社会保险经办机构

259,400.80

259,400.80

0.00

20802

民政管理事务

50,000.00

50,000.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

50,000.00

50,000.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,259,818.80

2,259,818.80

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

4,600.00

4,600.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4,000.00

4,000.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2,251,218.80

2,251,218.80

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

74,700.00

74,700.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

5,000.00

5,000.00

0.00

2100101

行政运行

5,000.00

5,000.00

0.00

21004

公共卫生

3,000.00

3,000.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

3,000.00

3,000.00

0.00

21007

计划生育事务

61,700.00

61,700.00

0.00

2100716

计划生育机构

5,000.00

5,000.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

56,700.00

56,700.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

5,000.00

5,000.00

0.00

2101016

食品安全事务

5,000.00

5,000.00

0.00

212

城乡社区支出

260,054.40

260,054.40

0.00

21201

城乡社区管理事务

260,054.40

260,054.40

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

260,054.40

260,054.40

0.00

213

农林水支出

5,755,377.38

5,755,377.38

0.00

21301

农业

2,070,037.58

2,070,037.58

0.00

2130104

事业运行

1,163,251.70

1,163,251.70

0.00

2130108

病虫害控制

10,000.00

10,000.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

362,969.88

362,969.88

0.00

2130199

其他农业支出

533,816.00

533,816.00

0.00

21302

林业

477,186.20

477,186.20

0.00

2130299

其他林业支出

477,186.20

477,186.20

0.00

21303

水利

324,622.40

324,622.40

0.00

2130399

其他水利支出

324,622.40

324,622.40

0.00

21305

扶贫

1,009,000.00

1,009,000.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

9,000.00

9,000.00

0.00

21306

农业综合开发

10,000.00

10,000.00

0.00

2130699

其他农业综合开发支出

10,000.00

10,000.00

0.00

21307

农村综合改革

1,864,531.20

1,864,531.20

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

1,070,000.00

1,070,000.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

794,531.20

794,531.20

0.00

215

资源勘探信息等支出

5,000.00

5,000.00

0.00

21506

安全生产监管

5,000.00

5,000.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

5,000.00

5,000.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

10,000.00

10,000.00

0.00

22001

国土资源事务

10,000.00

10,000.00

0.00

2200111

地质灾害防治

10,000.00

10,000.00

0.00

221

住房保障支出

3,104,800.00

3,104,800.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

3,104,800.00

3,104,800.00

0.00

2210105

农村危房改造

3,104,800.00

3,104,800.00

0.00

229

其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

30,000.00

30,000.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

30,000.00

30,000.00

0.00

(2)支出执行情况

2017年本年度决算支出比上年度决算支出1841.26万元,比上年增加64%。

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

47,334,838.97

39,296,227.97

8,038,611.00

201

一般公共服务支出

7,235,706.65

7,235,706.65

0.00

20101

人大事务

112,102.00

112,102.00

0.00

2010101

行政运行

112,102.00

112,102.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,642,358.57

5,642,358.57

0.00

2010301

行政运行

4,838,192.17

4,838,192.17

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

804,166.40

804,166.40

0.00

20106

财政事务

810,688.08

810,688.08

0.00

2010601

行政运行

798,166.08

798,166.08

0.00

2010699

其他财政事务支出

12,522.00

12,522.00

0.00

20111

纪检监察事务

29,280.00

29,280.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

29,280.00

29,280.00

0.00

20113

商贸事务

22,500.00

22,500.00

0.00

2011308

招商引资

22,500.00

22,500.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

618,778.00

618,778.00

0.00

2013101

行政运行

613,778.00

613,778.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5,000.00

5,000.00

0.00

204

公共安全支出

95,326.70

95,326.70

0.00

20402

公安

95,326.70

95,326.70

0.00

2040204

治安管理

95,326.70

95,326.70

0.00

205

教育支出

28,360,115.98

23,371,504.98

4,988,611.00

20502

普通教育

28,103,518.98

23,214,907.98

4,888,611.00

2050201

学前教育

1,596,500.00

596,500.00

1,000,000.00

2050202

小学教育

17,409,338.91

13,885,938.91

3,523,400.00

2050203

初中教育

7,788,656.47

7,474,465.47

314,191.00

2050299

其他普通教育支出

1,309,023.60

1,258,003.60

51,020.00

20507

特殊教育

243,875.00

143,875.00

100,000.00

2050701

特殊学校教育

243,875.00

143,875.00

100,000.00

20508

进修及培训

7,722.00

7,722.00

0.00

2050802

干部教育

7,722.00

7,722.00

0.00

20599

其他教育支出

5,000.00

5,000.00

0.00

2059999

其他教育支出

5,000.00

5,000.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

332,227.40

332,227.40

0.00

20701

文化

160,223.50

160,223.50

0.00

2070109

群众文化

160,223.50

160,223.50

0.00

20704

新闻出版广播影视

172,003.90

172,003.90

0.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

172,003.90

172,003.90

0.00

208

社会保障和就业支出

2,519,219.60

2,519,219.60

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

259,400.80

259,400.80

0.00

2080109

社会保险经办机构

259,400.80

259,400.80

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,259,818.80

2,259,818.80

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

4,600.00

4,600.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4,000.00

4,000.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2,251,218.80

2,251,218.80

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

69,252.50

69,252.50

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

5,000.00

5,000.00

0.00

2100101

行政运行

5,000.00

5,000.00

0.00

21007

计划生育事务

64,252.50

64,252.50

0.00

2100716

计划生育机构

7,552.50

7,552.50

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

56,700.00

56,700.00

0.00

212

城乡社区支出

247,520.40

247,520.40

0.00

21201

城乡社区管理事务

247,520.40

247,520.40

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

247,520.40

247,520.40

0.00

213

农林水支出

7,163,869.74

5,423,869.74

1,740,000.00

21301

农业

2,046,358.30

2,046,358.30

0.00

2130104

事业运行

1,152,091.70

1,152,091.70

0.00

2130106

科技转化与推广服务

35,000.00

35,000.00

0.00

2130108

病虫害控制

10,000.00

10,000.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

240,250.00

240,250.00

0.00

2130199

其他农业支出

609,016.60

609,016.60

0.00

21302

林业

447,186.20

447,186.20

0.00

2130299

其他林业支出

447,186.20

447,186.20

0.00

21303

水利

330,171.89

330,171.89

0.00

2130399

其他水利支出

330,171.89

330,171.89

0.00

21305

扶贫

362,565.00

362,565.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

272,565.00

272,565.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

90,000.00

90,000.00

0.00

21306

农业综合开发

10,000.00

10,000.00

0.00

2130699

其他农业综合开发支出

10,000.00

10,000.00

0.00

21307

农村综合改革

3,823,288.35

2,083,288.35

1,740,000.00

2130701

对村级一事一议的补助

3,001,151.90

1,261,151.90

1,740,000.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

822,136.45

822,136.45

0.00

21399

其他农林水支出

144,300.00

144,300.00

0.00

2139999

其他农林水支出

144,300.00

144,300.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,600.00

1,600.00

0.00

22001

国土资源事务

1,600.00

1,600.00

0.00

2200111

地质灾害防治

1,600.00

1,600.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,310,000.00

0.00

1,310,000.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,310,000.00

0.00

1,310,000.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1,280,000.00

0.00

1,280,000.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

30,000.00

0.00

30,000.00

3.重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况:2017年公车保有量为3辆,没有公务用车购置。2017年公务接待支出44.9万元,接待人次2000人,接待批次为390次。公务用车运行维护费支出8.2万元。

项 目

行次

预算数

统计数

项 目

行次

统计数

栏 次

1

2

栏 次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

3,287,761.61

(一)支出合计

2

560,000.00

531,063.63

(一)行政单位

23

2,873,234.53

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

24

414,527.08

2.公务用车购置及运行维护费

4

330,000

82,032.44

25

(1)公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

26

(2)公务用车运行维护费

6

330,000

82,032.44

(一)车辆数合计(辆)

27

3

3.公务接待费

7

230,000

449,031.19

1.部级领导干部用车

28

(1)国内接待费

8

230,000

449,031.19

2.一般公务用车

29

3

其中:外事接待费

9

3.一般执法执勤用车

30

(2)国(境)外接待费

10

4.特种专业技术用车

31

(二)相关统计数

11

5.其他用车

32

1.因公出国(境)团组数(个)

12

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

2.因公出国(境)人次数(人)

13

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

3.公务用车购置数(辆)

14

35

4.公务用车保有量(辆)

15

3

36

5.国内公务接待批次(个)

16

390

37

其中:外事接待批次(个)

17

38

6.国内公务接待人次(人)

18

2,000

39

其中:外事接待人次(人)

19

40

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

41

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

42

(三)年末结转和结余情况

1.2017年年末结转各结余共1286.86万元,其中基本支出结转结余567.32万元,项目支出结转结余719,54万元。

项目

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

17

18

19

合计

12,868,647.64

5,673,247.64

7,195,400.00

201

一般公共服务支出

2,262,388.26

2,262,388.26

0.00

20101

人大事务

66,970.40

66,970.40

0.00

2010101

行政运行

16,970.40

16,970.40

0.00

2010104

人大会议

50,000.00

50,000.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,210,910.68

1,210,910.68

0.00

2010301

行政运行

652,379.40

652,379.40

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

558,531.28

558,531.28

0.00

20106

财政事务

8,866.89

8,866.89

0.00

2010601

行政运行

8,866.89

8,866.89

0.00

2010699

其他财政事务支出

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

300,000.00

300,000.00

0.00

2011002

一般行政管理事务

100,000.00

100,000.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

200,000.00

200,000.00

0.00

20111

纪检监察事务

118,416.35

118,416.35

0.00

2011101

行政运行

65,500.00

65,500.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

52,916.35

52,916.35

0.00

20113

商贸事务

20,000.00

20,000.00

0.00

2011308

招商引资

20,000.00

20,000.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

406,223.94

406,223.94

0.00

2013101

行政运行

376,223.94

376,223.94

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

30,000.00

30,000.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

131,000.00

131,000.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

131,000.00

131,000.00

0.00

203

国防支出

70,000.00

70,000.00

0.00

20306

国防动员

30,000.00

30,000.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

30,000.00

30,000.00

0.00

20399

其他国防支出

40,000.00

40,000.00

0.00

2039901

其他国防支出

40,000.00

40,000.00

0.00

204

公共安全支出

18,993.58

18,993.58

0.00

20402

公安

18,993.58

18,993.58

0.00

2040204

治安管理

11,986.88

11,986.88

0.00

2040211

禁毒管理

7,006.70

7,006.70

0.00

205

教育支出

2,504,089.76

463,489.76

2,040,600.00

20502

普通教育

2,503,535.76

462,935.76

2,040,600.00

2050201

学前教育

20,000.00

20,000.00

0.00

2050202

小学教育

405,241.13

214,641.13

190,600.00

2050203

初中教育

208,294.63

208,294.63

0.00

2050299

其他普通教育支出

1,870,000.00

20,000.00

1,850,000.00

20507

特殊教育

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

554.00

554.00

0.00

2050802

干部教育

554.00

554.00

0.00

20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5,000.00

5,000.00

0.00

20607

科学技术普及

5,000.00

5,000.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

5,000.00

5,000.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

43,620.21

43,620.21

0.00

20701

文化

21,361.61

21,361.61

0.00

2070109

群众文化

21,361.61

21,361.61

0.00

20704

新闻出版广播影视

22,258.60

22,258.60

0.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

22,258.60

22,258.60

0.00

208

社会保障和就业支出

91,265.52

91,265.52

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10,599.52

10,599.52

0.00

2080109

社会保险经办机构

10,599.52

10,599.52

0.00

20802

民政管理事务

79,766.00

79,766.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

79,766.00

79,766.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

900.00

900.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

900.00

900.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

81,023.36

81,023.36

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

5,000.00

5,000.00

0.00

2100101

行政运行

5,000.00

5,000.00

0.00

21004

公共卫生

10,000.00

10,000.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

9,000.00

9,000.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

1,000.00

1,000.00

0.00

21007

计划生育事务

46,023.36

46,023.36

0.00

2100716

计划生育机构

6,704.83

6,704.83

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

39,318.53

39,318.53

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

20,000.00

20,000.00

0.00

2101016

食品安全事务

20,000.00

20,000.00

0.00

212

城乡社区支出

27,620.92

27,620.92

0.00

21201

城乡社区管理事务

27,620.92

27,620.92

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

27,620.92

27,620.92

0.00

213

农林水支出

4,006,399.03

2,576,399.03

1,430,000.00

21301

农业

1,845,762.85

1,695,762.85

150,000.00

2130104

事业运行

34,130.96

34,130.96

0.00

2130106

科技转化与推广服务

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

15,000.00

15,000.00

0.00

2130142

农村道路建设

150,000.00

0.00

150,000.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

126,319.88

126,319.88

0.00

2130199

其他农业支出

1,520,312.01

1,520,312.01

0.00

21302

林业

68,494.00

68,494.00

0.00

2130299

其他林业支出

68,494.00

68,494.00

0.00

21303

水利

5,193.00

5,193.00

0.00

2130399

其他水利支出

5,193.00

5,193.00

0.00

21305

扶贫

1,399,002.08

399,002.08

1,000,000.00

2130504

农村基础设施建设

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2130505

生产发展

300,000.00

300,000.00

0.00

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

5,000.00

5,000.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

94,002.08

94,002.08

0.00

21306

农业综合开发

0.00

0.00

0.00

2130699

其他农业综合开发支出

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

659,647.10

379,647.10

280,000.00

2130701

对村级一事一议的补助

485,000.00

205,000.00

280,000.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

174,647.10

174,647.10

0.00

21399

其他农林水支出

28,300.00

28,300.00

0.00

2139999

其他农林水支出

28,300.00

28,300.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

15,000.00

15,000.00

0.00

21506

安全生产监管

15,000.00

15,000.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

15,000.00

15,000.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

18,400.00

18,400.00

0.00

22001

国土资源事务

18,400.00

18,400.00

0.00

2200111

地质灾害防治

18,400.00

18,400.00

0.00

221

住房保障支出

3,724,800.00

0.00

3,724,800.00

22101

保障性安居工程支出

3,724,800.00

0.00

3,724,800.00

2210105

农村危房改造

3,104,800.00

0.00

3,104,800.00

2210199

其他保障性安居工程支出

620,000.00

0.00

620,000.00

229

其他支出

47.00

47.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

47.00

47.00

0.00

2299901

其他支出

47.00

47.00

0.00

2.各单位结转结余较少,大都无结转结余资金,万兴乡结转和结余资金集中为政府项目资金结转结余。

3.结余结转规模较大的原因分析。造成结转和结余的原因为2017年项目增加,很多项目未完成。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

一是财源结构单一,新产业短时期内无法形成,地方财政收入增幅较低,而各种刚性支出又不断增长,财政收支矛盾日益突出;

二是监督机制不尽完善,非税收入管理力度不够,财政资金使用效益有待进一步提高,财政监督职能没有很好的发挥;

三是政府性债务沉重,在经济发展过程中,各方面潜在的风险可能向财政转移和积聚,防范和化解财政潜在风险的任务更为艰巨;

四是预算公开力度需要进一步加大。我们要高度重视这些问题,继续采取有效措施,努力加以解决。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.本部门对财务管理进行规范化,工作组织到位,思想意识高度统一,提前做好决算工作的相关准备工作。同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

2.本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。执行新的事业单位会计制度,决算公开到位,账务管理规范,运行成果良好。

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