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姚关镇2018年度部门整体支出绩效自评报告

索 引 号:01525946-1-/2019-0704001公开目录:信息公开指南发布日期: 2019-06-30 发布机构:施甸县姚关镇

姚关2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概述和基本情况

(一)部门情况和部门职能定位及变化情况

 1.姚关镇基本情况

姚关镇位于施甸县南部,距县城20公里,地貌呈由北往南缓坡陵状,东与昌宁湾甸接壤,南与旧城相连,西与万兴、酒房为邻,北与甸阳镇、摆榔毗连。2017年底全镇共12074户,总人口38995人,其中农业人口32560人。全镇12个村民委员会,159个村民小组,108个自然村。                 

2.当年年末财政供养人口明细情况

姚关镇2018年年末财政供养人口294,在职294人。其中:人大事务-行政运行1人,政府机关事务-行政运行30人,财政事务-行政运行4人,共产党事务-行政运行4人,普通教育213人,教师进修及干部教育-干部教育2人,广播影视3人,人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构5,人口与计划生育事务0,城乡社区管理事务3人,农业-事业运行17人,林业-其他林业6人,水利-其他水利5人,安全生产监管1人。

二、地方财政预算收完成情况

 (一)地方财政预算收入完成情况

1、2018年,我镇完成公共财政预算收入2062万元。一是税收收入2020万元,其中:增值税600万元;营业税-4万元;资源税52万元;城市维护建设税36万元;房产税24万元;印花税17万元;城镇土地使用税14万元;土地增值税69万元;车船税2万元;契税441万元;烟叶税769万元。

二是非税收入42万元,其中行政事业性收费收入2万元;国有资源(资产)有偿使用收入30万元。

2、债券转贷收入情况

2018年债券转贷收入0万元。

(二)地方财政支出完成情况

1、公共财政预算支出情况

总支出10959万元。

一是公共预算支出7749万元,其中:一般公共服务支出817万元;公共安全支出34万元;教育支出5150万元;科学技术0万元;文化体育与传媒支出30万元;社会保障和就业支出479万元;医疗卫生与计划生育支出30万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出47万元;农林水支出1038万元;资源勘探信息等事务支出91万元;住房保障支出33万元

二是政府性基金支出1570万元

三是上解上级支出1640万元专项上解1630万元(债券利息上解97万元,政府奖励性绩效上解112万元,其他上解1421万元收入超基数上解10万元

三、绩效自评工作情况 

(一)自评组织过程

1.前期准备

此次部门整体支出绩效评价由施甸县姚关镇财政所主要负责,我所高度重视此次部门整体绩效评价工作,根据施甸县财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(施财发〔2018〕66号)立即着手开展相关工作。

遵循制衡、高效原则,科学设置乡镇会计工作岗位,岗位设置所长、总预算会计、资金会计、统管会计、村级会计委托代理中心出纳、村会计委托代理中心会计、统管办会计。主要职责是:

1)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。

2承担本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度本级预决算草案并组织执行。受政府委托,向姚关镇人民代表大会报告全预算及其执行情况。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善县级对的转移支付制度。明确岗位职责分工,完善相关管理制度;

3)规范账户管理;严格财政资金收付,加强会计监督及时组织会计核算,全面、准确反映预算执行;规范印章、票据、会计档案管理

4)负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理罚没物资及罚没收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

6负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

7)承办人民政府交办的其他事项。

2.绩效评价实施过程情况

1评价方法

一是对照“部门整体绩效自评”的主要考评内容及工作完成情况,将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容,进行自评、复合,形成自评结论

2工作程序

根据县财政局2018年度部门整体支出绩效评价通知及要求,我成立了财政所2018年度部门整体支出绩效评价工作小组,全面负责此次评价工作。本次整体支出绩效考评工作,由财政所工作人员负责开展此项工作,设计推进工作的时间节点,针对我工作内容和实际效果自评“部门整体绩效自评表”、认真做好自评工作,及时开展、汇报相关工作进展情况,将整体完成材料报领导审核后,报送县财政局

(二)绩效评价整体结果概况

1.预算编制和执行情况

县财政局要求,我及时完成单位预算,合理合规使用各项资金,将所有收支项目纳入绩效评价范围,遵守财经纪律,落实主管部门财务制度要求。

2.节能降耗情况、三公经费控制情况

2018年度,我积极贯彻中央八项规定,落实制度执行,严格控制经费支出。开展节能降耗工作。在三公经费方面,公务用车、公务接待方面支出明显下降。

3.项目支出管理规范和绩效情况

单位项目支出已全部纳入绩效考评内容,认真按政府采

购等项目支出要求管理,办理相关手续,履行相关审批,无违规事项。

(三)部门整体支出绩效评价分析

1.年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析

本年度,单位职能定位无重大变化,年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度较高。

2.部门重点项目的组织开展情况

2018年,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,在县财政局的业务指导下,全镇财政工作紧紧围绕党委、政府中心工作,强化预算管理,优化支出结构,狠抓增收节支,加强监管,积极发挥职能作用,圆满完成全年财政收支任务。

3. 部门预算收支情况

2018年财政预算收入8722万元,税收收入5067万元,上级补助收入3063万元,债券收入40万元,调入预算政府性基金228万元;从其他资金调入一般公共预算96万元财政预算支出8722万元,公共预算支出7327万元,上解上级支出1127万元,调出政府性基金228万元,债券转贷支出40万元,无结余资金,全年预算收支平衡。

 

4.部门内部管理情况

日常管理及财务管理情况:执行主管部门财务制度,履行内部审批程序。会计档案集中保管,人事、行政管理工作由专人负责,单位负责人做好日常工作的拟办、检查监督工作,提高工作质量。

5.总体评价

在县委,县人民政府的领导下,在县财政局的关心支持2018年我镇综合实力不断壮大,公共服务保障水平有了较大提升,财政工作成效显著。一年来取得了好成绩,但面临的困难也不容回避:财政支出管理水平有待提高;财政收支矛盾仍较尖锐;财政风险控制任务长期艰巨等。针对以上问题我们将不断总结经验,努力克服困难,加快改革创新,科学做好下一年财政工作,全力打造一个经济又好又快发展的新甸阳。

(四)存在问题

财政支出管理水平有待提高;财政收支矛盾仍较尖锐;财政风险控制任务长期艰巨等。

(五)整改措施或建议

1.增人、增资,跨年度实施的项目拨入经费,不计入“支付进度率”、“预算调整率”指标的考核范畴。

2.希望继续得到相关工作指导,以利我不断改进,优化部门预算编制及整体支出绩效评价工作。

姚关镇部门整体绩效自评表.xls  32K

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