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施甸县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算公开报告

索 引 号:01525950-9-/2020-0923001公开目录:财政预决算发布日期: 2020-09-23 发布机构:施甸县扶贫办

监督索引号53052100132801000

施甸县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 施甸县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.研究制定全县精准扶贫、精准脱贫中长期规划和年度计划并组织实施。

2.研究制定县级扶贫政策、办法、制度和措施并督促落实。统筹做好贫困村、贫困乡、贫困县脱贫出列考核评估工作。

3.负责指导乡(镇)扶贫开发工作。指导乡(镇)制定精准扶贫、精准脱贫规划与年度计划并督促实施。

4.负责全县扶贫开发工作的动态管理、统计和监测、分析、成果总结宣传和经验交流工作。

5.配合有关部门做好财政专项扶贫资金管理、绩效评价工作。

6.负责联系、协调外资扶贫工作,与国内外扶贫机构、社会团体开展扶贫领域的交流与合作。

7.负责指导少数民族地区扶贫开发建设工作,加快“直过民族”脱贫攻坚。

8.履行县“挂包帮”“转走访”联席会议办公室职责,组织、动员社会各界参与扶贫开发,协调县级国家机关、企事业单位、人民团体、中央及省驻施单位、部队定点扶贫工作,协助做好扶贫驻村工作队员的管理工作,促进贫困地区经济社会发展。

9.履行县沪滇扶贫协作领导小组办公室职责,做好沪滇扶贫协作工作。

10.履行县国家开发银行贫困地区基础设施建设和上海浦东发展银行基金项目领导小组办公室职责,协调做好资金落实和项目推进工作。

11.履行县扶贫开发领导小组办公室职责,做好全县扶贫开发统筹、协调、指导工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.抓实扶贫资金争取。2.抓实动态管理。3.抓实浦发国开项目。4.抓实整族帮扶项目。5.抓实东西部扶贫协作。6.抓实挂钩帮扶。7.抓实项目库建设。8.抓实行业扶贫工作。9.抓实问题整改。10.抓实人大代表建议和政协委员提案办理工作。11.抓实扶贫攻坚成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入施甸县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:施甸县人民政府扶贫开发办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人民政府扶贫开发办公室2019年末实有人员编制20人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计13428245.64元。其中:财政拨款收入10467209.64元,占总收入的77.95%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2961036.00元,占总收入的22.05%。与上年对比增加8017886.62元,增长148.19%,主要原因分析:一是财政拨款收入增加5056850.62元,主要为人员经费增4021842.65元,日常公用经费减1245347.89元,项目支出增2280355.86元。二是其他收入增加2961036元,主要为沪滇协作帮扶资金:省办、国办系统录入专用电脑购置款96600元,沪滇项目审计经费25000元;沪滇结对帮扶资金1400000元,沪滇协作项目工作经费150000元,驻村工作总队市级工作经费110000元,2019年防贫保险市级财政补贴资金1179436元。

二、支出决算情况说明

施甸县人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计19023721.74元。其中:基本支出8064931.64元,占总支出的42.39%;项目支出10958790.10元,占总支出的57.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加13613362.72元,增长251.62%,主要原因分析:一是基本支出增加2898094.76元,其中人员经费增加4021842.65(主要为驻村扶贫工作队员生活补助及意外保险等),日常公用经费减少1123747.89元,二是项目支出增加10715267.96元,其中基本建设类项目增加2352600元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障施甸县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8064931.64元。与上年对比增加2898094.76元,增长56.09%,主要原因分析:基本支出增2898094.76元。主要为人员经费增4021842.65元,日常公用经费减1123747.89元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.31%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障施甸县人民政府扶贫开发办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10958790.10元。与上年对比增加10715267.96元,增长4400.12%,主要原因分析:项目支出增加10715267.96元,其中:1.资本性支出项目(办公设备购置)增19323元;2.资本性支出(基建类:施甸县精准扶贫大数据管理中心)项目增2352600元;3、脱贫攻坚工作项目经费增100000元(购买扶贫水泥发到姚关镇山邑村何元乡建档立卡户);4、沪滇协作结对帮扶资金、项目经费增8243344.96元。具体项目开支及开展工作情况:商品和服务支出7355476.10元,其中办公费2841.50元,印刷费14933.60元,差旅费52456元,会议费3600元,委托业务费66500元,其他商品和服务支出7215145元(转拨至13个乡镇沪滇协作结对帮扶资金6900000元,转拨至姚关镇作山邑社区人居环境提升改造项目资金105145元,转拨至13个乡镇驻村总队经费110000元,脱贫攻坚工作经费100000元。);对个人和家庭的补助1179436元,主要用于为支付中国太平洋财产保险股份有限公司保山中心支公司2019年防贫保险保费市级财政补贴资金;资本性支出(基本建设)2352600元,主要用于支付施甸县精准扶贫大数据管理中心建设费用;资本性支出71278元,主要用于购置脱贫攻坚指挥部办公室办公设备及沪滇协作办公室录入国办、省办数据专用电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出10467209.64元,占本年支出合计的55.02%。与上年对比增加5056850.62元,增长93.47%,主要原因分析:一般公共预算财政拨款增加5056850.62元。主要为人员经费增4021842.65元,日常公用经费减1245347.89元,项目支出增2280355.86元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8074293.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.14%。主要用于工资福利支出3780元;商品和服务支出1262547元;对个人和家庭的补助4384088.4元;资本性支出(基本建设)2352600元;资本性支出71278元 。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出265353.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出265353.92元。

9.卫生健康(类)支出123450.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于职工基本医疗保险缴费123450.44元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出2004111.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.15%。主要用于工资福利支出1730464.23元;商品和服务支出7529018.75元;对个人和家庭的补助1179541元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为298000元,支出决算为27365.00元,完成预算的9.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为22016.00元,完成预算的7.39%;公务接待费支出决算为5349.00元,完成预算的1.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本着厉行节约原则,严格执行公务接待各项规定;公务用车运行维护费减少10.59万元,原因:2019年度开展公务活动大多数是向公车平台申请用车,故公务用车运行维护费与年初预算及2018年决算数对比减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少267445.30元,下降90.72%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少37057.00元,下降62.73%;公务接待费支出决算减少230388.30元,下降97.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:三公经费减267445.3元。1.2019年度开展公务活动大多数是向公车平台申请用车,故公务用车运行维护费与年初预算及2018年决算数对比减少公务用车购置及运行维护费37057元;2.公务接待费减230388.3元,主要原因:本着厉行节约原则,严格执行公务接待各项规定,故公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出22016.00元,占80.45%;公务接待费支出5349.00元,占19.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22016.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22016.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5349.00元。其中:国内接待费支出5349.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次81人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚上级督查、检查、沪滇协作项目督查、协调等接待10批次,接待人次81人。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出1436089.65元,与上年对比减少1245347.89元,下降46.44%,主要原因分析:因县财政困难,年末动态管理培训费未形成支出。主要为商品服务支出减少1245347.89元。其中:行政单位施甸县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出1436089.65元,与上年对比减少1245347.89元,下降46.44%,主要原因分析:因县财政困难,年末动态管理培训费未形成支出。主要为商品服务支出减少1245347.89元;无参照公务员法管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,施甸县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额3299503.77元,其中,流动资产538246.75元,固定资产394157.02元,对外投资及有价证券0元,在建工程2367100元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3033790.7元,其中;流动资产减少5490569.46元,固定资产减少135522元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加2367100元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物70.81平方米,账面原值70.81元;处置车辆1辆,账面原值303400元;报废报损资产1项,账面原值303400元,实现资产处置收入300元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3299503.77

538246.75

394157.02

7822.68

386334.34

2367100

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额167878元,其中:政府采购货物支出167878元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县扶贫办共开展自评项目 1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个,财政预算安排2352600.00元,编制绩效目标 1个,其中:重点项目 0个,财政预算安排 0元,编制绩效目标 0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步,我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53052100132801111

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