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施甸县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

索 引 号:01525950-9-/2021-0916001公开目录:年度报告发布日期: 2021-09-16 发布机构:施甸县乡村振兴局

监督索引号53052100132801000

施甸县人民政府扶贫开发办公室

2020年度部门决算

  

第一部分  施甸县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  施甸县人民政府扶贫开发办公室概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

施甸县人民政府扶贫开发办公室贯彻落实党中央和省市县委关于扶贫工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导,主要职责是:

1、研究制定全县精准扶贫、精准脱贫中长期规划和年度计划并组织实施。

2、研究制定县级扶贫政策、办法、制度和措施并督促落实。统筹做好贫困村、贫困乡、贫困县脱贫出列考核评估工作。

3、负责指导乡(镇)扶贫开发工作。指导乡(镇)制定精准扶贫、精准脱贫规划与年度计划并督促实施。

4、负责全县扶贫开发工作的动态管理、统计和监测、分析、成果总结宣传和经验交流工作。

5、配合有关部门做好财政专项扶贫资金管理、绩效评价工作。

6、负责联系、协调外资扶贫工作,与国内外扶贫机构、社会团体开展扶贫领域的交流与合作。

7、负责指导少数民族地区扶贫开发建设工作,加快“直过民族”脱贫攻坚。

8、履行县“挂包帮”“转走访”联席会议办公室职责,组织、动员社会各界参与扶贫开发,协调县级国家机关、企事业单位、人民团体、中央及省驻施单位、部队定点扶贫工作,协助做好扶贫驻村工作队员的管理工作,促进贫困地区经济社会发展。

9、履行县沪滇扶贫协作领导小组办公室职责,做好沪滇扶贫协作工作。

10、履行县国家开发银行贫困地区基础设施建设和上海浦东发展银行基金项目领导小组办公室职责,协调做好资金落实和项目推进工作。

11、履行县扶贫开发领导小组办公室职责,做好全县扶贫开发统筹、协调、指导工作。

12、完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

抓实扶贫资金争取。2、抓实动态管理。3、抓实浦发国开项目。4、抓实整族帮扶项目。5、抓实东西部扶贫协作。6、抓实挂钩帮扶。7、抓实项目库建设。8、抓实行业扶贫工作。9、抓实问题整改。10、抓实人大代表建议和政协委员提案办理工作。11、抓实扶贫攻坚成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入施甸县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制19人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

施甸县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计20,429,021.82元。其中:财政拨款收入16,128,944.51元,占总收入的78.95%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4,300,077.31元,占总收入的21.05%。与上年对比增加1339041.31元,增长45.22%,主要原因分析:沪滇协作村企结对帮扶项目增加。

二、支出决算情况说明

施甸县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计16,809,607.94元。其中:基本支出10,180,183.51元,占总支出的60.56%;项目支出6,629,424.43元,占总支出的39.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少2214113.8元,下降11.64%,主要原因分析:因项目支出减少,导致总支出对比上年减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障施甸县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,180,183.51元。与上年对比增加2115251.87元,增长26.23%,主要原因分析:原因为本年增加2019年3月至2020年9月驻村工作队员生活补助、交通补贴、通信补助;项目支出6629424.43元,比2019年减39.51%,原因为本年沪滇协作项目资金较2019年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,291,709.44元,占基本支出的91.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费888,474.07元,占基本支出的8.73%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障施甸县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,629,424.43元。与上年对比减少4329365.67元,下降39.51%,主要原因分析:原因为本年沪滇协作项目资金较2019年减少。其中:1、商品和服务支出减少4996556.67元;2、对个人和家庭的补助减少1179436元;3、资本性支出(基本建设)减少2352600元;4、资本性支出增加4199227元。具体项目开支及开展工作情况:商品和服务支出2358919.43元,其中办公费11398.67元,印刷费18780元,差旅费36863元,维修(护)费807345元,租赁费900元,公务接待1674元,委托业务费103453.76元,其他交通费36625元,其他商品和服务支出1341880元(支付保险公司脱贫攻坚普查工作人员人生意外保险52444元,支付保险公司2019年防贫保险县级财政补贴资金,转拨至13个乡镇驻村总队经费110000元);资本性支出4270505元,主要用于购置脱贫攻坚普查办公室办公设备120520元,沪滇协作项目4149985元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,516,254.18元,占本年支出合计的74.46%。与上年对比增加2049044.54元,增长19.58%,主要为一般公共预算财政拨款增加2049044.54元。主要原因分析:人员经费增加2784467.45元,公用经费减少547615.58元,项目支出减少187807.33元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出999,770.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于商品和服务支出831345.1元,对个人和家庭的补助47905.4元,资本性支出120520元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出275,685.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出275,685.28元

9.卫生健康(类)支出155,093.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于职工基本医疗保险缴费155,093.24元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出11,085,705.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.57%。主要用于主要用于工资福利支出1,799,400.52元;商品和服务支出2,272,679.64元;对个人和家庭的补助7,013,625元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为298,000元,支出决算为101,565.00元,完成预算的34.08%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2,489.00元,完成预算的1.94%;公务接待费支出决算为99,076.00元,完成预算的58.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本着厉行节约原则,严格执行公务接待各项规定。2020年度开展公务活动大多数是向公车平台申请用车,故公务用车运行维护费与年初预算对比减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加74,200.00元,增长271.15%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少19,527.00元,下降88.69%;公务接待费支出决算增加93,727.00元,增长1,752.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本着厉行节约原则,严格执行公务接待各项规定;公务用车运行维护费减少125,511.00元,原因:2020年度开展公务活动大多数是向公车平台申请用车,故公务用车运行维护费与年初预算及2019年决算数对比减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2,489.00元,占2.45%;公务接待费支出99,076.00元,占97.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,489.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2,489.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出99,076.00元。其中:

国内接待费支出99,076.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待165批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,150人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚上级督查、检查、国家级、省级、市级脱贫退出考核、沪滇协作项目督查、协调等接待165批次,接待人次1150人。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出888,474.07元,与上年对比减少572615.58元,下降38.13%,主要原因分析:办公费减少130889.79元,印刷费减少201154.65元,咨询费增加5000元,手续费减少1624.91元,水费增加1773.2元,电费增加6751.89元,邮电费减少16226元,差率费减少142551元,物业管理费减少707.28元,租赁费增加44180元,会议费增加27129元,培训费减少213261元,公务接待费增加93727元,劳务费减少36448.04元,委托业务费减少12550元,工会经费增加34663元,公务用车运行维护费减少19527元,其他交通费用增加14100元,其他商品和服务支出减少25000元。其中:行政单位施甸县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出888474.07元,与上年对比减少572615.58元,下降38.13%,主要原因分析:办公费减少130889.79元,印刷费减少201154.65元,咨询费增加5000元,手续费减少1624.91元,水费增加1773.2元,电费增加6751.89元,邮电费减少16226元,差率费减少142551元,物业管理费减少707.28元,租赁费增加44180元,会议费增加27129元,培训费减少213261元,公务接待费增加93727元,劳务费减少36448.04元,委托业务费减少12550元,工会经费增加34663元,公务用车运行维护费减少19527元,其他交通费用增加14100元,其他商品和服务支出减少25000元;无参照公务员法管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,施甸县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额13,191,352.20元,其中,流动资产5,451,784.5元,固定资产914,150.8元,对外投资及有价证券0元,在建工程7324430元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9891848.43元,其中固定资产增加120520元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

13191352.2

5451784.5

914150.8

17650

 

 

896500.8

 

7324430

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工

程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其

他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额5194176.76元,其中:政府采购货物支出236846.76元;政府采购工程支出4149985元;政府采购服务支出807345元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

1)部门概况

①主要职能。

施甸县扶贫办是县委、县政府的综合议事协调机构,对全县的扶贫工作具有总揽、协调、服务和监督的职责,贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,会同有关部门研究拟定全县扶贫开发工作发展规划,协调解决重点扶贫开发工作中的困难和问题,指导扶贫工作重点村制定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并督促实施,组织贫困状况监测与统计。负责各类扶贫开发项目的立项、论证和申报审批,设计、组织和实施,负责中央财政性扶贫资金、信贷扶贫资金等各类扶贫资金的管理计划分配;负责对扶贫项目实施工程质量和扶贫资金使用进行跟踪督促检查,检查验收,负责扶贫开发的统计工作;负责与相关部门对县、乡干部和扶贫系统的职工进行扶贫培训;承办县委、县人民政府办交办的其他事项。

②部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年年末实有人数19人,其中:在职19人,退休0人;2019年年末实有人数20人,其中:在职20人,退0人。2020年在职增加3人,减少4人,退休增加0人,原因:2020年调入3人、调出4人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

2)部门绩效目标的设立情况

①总体目标。年度预算执行完毕和预算项目实施完成后,履职效益明显。

②绩效阶段性目标。2020年年初预算项目资金预算累计执行进度一季度不低于20%,二季度不低于60%,三季度不低于80%,11月底原则上达到100%,尽早发挥财政资金效益,对执行进度较慢的项目预算以及未按规定及时下达或闲置沉淀的专项资金,将调整统筹用于稳增长。

3部门整体收支情况

2020年我办部门收入预算总额为2042.9万元,支出预算总额为1680.96万元,2019年收入预算总额为1903.34万元,支出预算总额为1903.34万元,2020年比2019年减少11.68%,原因:基本支出增加211.53万元;二是项目支出减少432.94万元。

2020年我办部门收入年初预算总额为247.9万元,收入决算总额为2042.9万元,差额1795万元,差异率724.08%,原因分析:一是2020年县委政府追加我办脱贫攻坚工作经费、扶贫专项工作经费64.41万元;二是2019年3月至2020年9月驻村工作队员生活补助700.54万元;三是2018年度事业人员奖励性绩效工资5.17万元;四是施甸县大数据管理平台数据服务费80.73万元;五是脱贫攻坚普查专项经费155.24万元;六是2020年驻村工作总队专项经费11万元;七是2019年防贫保险项目县级财政补助资金117.94万元;八是2020年精准防贫基金市级财政补助资金112.01万元;九是2020年防贫保险项目市级财政补助资金117.95万元;十是其他收入增加430.01万元,其中沪滇协作村企结对帮扶资金415万元,沪滇协作项目工作经费15万元,国税支付个人所得税代扣手续费0.01万元。

2020年支出预算总额为247.9万元,支出决算总额为1680.96万元,差异1433.06万元,差异率578.09%,原因分析:基本支出增加770.12万元,其中人员经费增加703.39万元,人员经费中2020年驻村工作队员生活补助未纳入部门年初预算700.54万元,正常调资2.85万元;公用经费增加66.73万元,主要为脱贫攻坚各项培训、会议、动态管理等支出增加;项目支出增加662.94万元,其中基本建设类项目增加80.73万元,脱贫攻坚普查专项支出增加23.93万元,2019年防贫保险县级财政补助资金支出增加117.94万元,2020年驻村工作总队专项经费增加11万元,沪滇协作村企结对帮扶项目支出增加415万元,沪滇协作项目工作经费支出增加14.34万元。

4)部门预算管理制度建设情况

为加强部门整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,除日常的管理工作之外,我办在部门整体支出管理方面开展了如下工作:

①重视预算支出绩效评价工作,强化了预算管理意识,在每季度对财务收支情况向局领导和股室部门负责人进行通报,加强了全年预算管理。

②重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习。如:及时组织财务人员学习财会(2012)21号《行政事业单位内部控制规范(试行)》,并对照要求,进行内控情况的梳理和自查;根据《云南省省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法》(云财预[2015]427号)、《云南省省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(云财预[2016]5号)和《云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室  关于转发中央财政专项扶贫资金管理办法的通知》(云财农[2017]78号)的要求,对项目做好相关绩效自评工作。

③建立了《财务管理制度》,涵盖的管理制度有:

预算管理制度:对本单位的预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。

经费支出管理办法:明确了经费审批权限、管理要求、管理流程及控制措施等,以加强经费管理。

固定资产管理办法:对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。

专项资金管理办法:项目建设资金严格按照固定资产投资项目财务制度的规定使用,专账管理,专款专用,单独建账核算。

非税收入管理制度:加强非税收入的管理,确保收入的及时清收。

票据管理制度:规范财政票据的管理。

严格制度的执行,特别是三公经费的控制。

资金使用严格按《施甸县县级机关差旅费管理办法》、《施甸县公务接待管理规定》等项目专项管理办法使用资金。

2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

开展自评,是进一步督促和检查项目单位执行项目情况,绩效目标完成情况,资金使用情况,在项目实施过程中,资金使用是否合法合规,是否发挥使用效益,分析、查找问题和不足,总结经验,解决问题,完善工作机制,提高项目执行水平,提高资金使用效益。加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。

2自评指标体系

指标设置

根据《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)》(云财评审〔2016〕39号),对2019年部门整体支出绩效评价设置投入、过程、产出、效果4个一级指标,权重分别是:15%、、30%、30%、25%。包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益、共7个二级指标,下设9个三级指标。

“投入”包括“目标设定、预算配置”2个二级指标、2个三级指标。主要考核部门整体绩效目标设置的合理性、绩效指标明确性、人员控制情况、“三公经费”投入情况、重点支出安排率。

“过程”包括“预算执行、预算管理、资产管理”3个二级指标、5个三级指标。主要考核部门在预算执行方面的预算完成、预算调整、预算执行、结转结余、公用经费控制和政府采购执行情况,预算管理方面的管理制度建立、资金使用、绩效管理工作和绩效自评情况,资产管理方面的管理制度建立、资产管理安全性、固定资产利用率等情况。

“产出”包括“职责履行”1个二级指标、1个三级指标。主要考核部门在规划统筹、行业管理、重点工作履职3个方面的工作任务目标实现程度,总体完成目标程度和具体项目实施完成情况。

“效果”包括“履职效益”1个二级指标、1个三级指标。主要反映全年扶贫办投入对全县脱贫攻坚工作取得的成果。

3自评组织过程

①前期准备

根据上级相关部门要求,成立了项目绩效自评小组,主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长,相关人员为组员。对项目的绩效考核指标进行量化及细化处理,根据考核指标项目建设内容的完成情况、建设过程中的安全、质量、成本、进度等情况以及服务对象满意度情况拟定自评计划,准备自评材料。

②组织实施

按照绩效评价工作要求,明确责任分工,加强督促指导,确保自评工作按计划有序进行,严格执行有关管理办法及规定开展自评。

3.评价情况分析及综合评价结论

1)投入情况分析

从评价得分情况看,此项评价满分为15分,具体情况分析如下:

①目标设定方面,施甸县扶贫办在国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案职责框架下,结合部门中长期实施规划,提出工作方向与重点,符合部门年度工作任务,绩效指标清晰、完整,指标值量化并可考核。

②预算配置方面,施甸县扶贫办资金投入和机构运行有保障,预算配置基本合理。在职人员控制较好,有效控制了部门的人员成本;重点支出安排得到保障,保障了重点任务和项目支出的安排。

2020年收入2042.9万元,比2019年增52.13%,总支出1680.96万元,比2019年减11.64%。按支出性质分析,基本支出1018.02万元,比2019年增26.23%,项目支出662.94万元,比2019年增39.51%;按支出经济分类分析,工资福利支出223.02万元,比2019年减5.05%,商品和服务支出201.55万元,比2019年增771.39%,对个人和家庭的补助829.34万元,比2019年增49.06%,资本性支出427.05万元,比2019年增69.43%。

2)过程情况分析

从评价得分情况看,此项评价为98.5分,具体情况分析如下:

①年度预算完成率69.635%,但预算执行程度上有偏差,存在预算调整,且预算执行缓慢。项目资金结余结转资金较多,政府采购执行较好,但公用经费控制还有待加强。

②预算管理制度健全,但落实不到位,预算绩效管理推进情况不理想,预算执行困难。

③部门资产有效保障了履职,总体来看,单位的资产管理制度健全,资产利用程度较高。

3)产出情况分析

(一)抓实脱贫攻坚责任。认真履行脱贫攻坚责任,深入学习领会习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要讲话以及考察云南重要讲话精神,把脱贫攻坚作为最大的政治责任和政治任务,作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重要实践,始终绷紧“责任”之弦、“精准”之弦、“质量”之弦、“纪律”之弦,坚定不移在思想上、认识上、行动上与中央、省、市、县委、县政府保持高度一致,全面压实“三个”责任。一是健全工作责任体系。全面落实脱贫攻坚“1+N+N”责任体系,“1”即以办党组书记、主任为组长的领导体制;第一个“N”即以分管领导任组长的6个专项工作组;第二个“N”即以领导包村组和干部职工包户的脱贫攻坚工作落实机制,形成上下同心、通力协作、一盘棋抓脱贫的工作格局。二是健全帮扶责任体系。全面落实领导干部挂村包组、干部职工挂组包户联户的帮扶责任制。积极协调向90个贫困村进驻380名扶贫工作队员;123个部门5705名干部结对帮扶建档立卡户和挂联非建档立卡户全覆盖,做到责任到单位、到人。

(二)抓实扶贫资金争取。施甸县精心履责,紧紧围绕脱贫攻坚,积极争取扶贫项目资金,2020年以来,累计争取各类扶贫资金63513.540702万元,其中:中央29170.79万元,省级4444.26万元,市级710.9万元、县级资金9845.830702万元、2020年沪滇帮扶资金6727万元、信贷资金10800万元、其他资金1370.76万元(含2020年地方政府债券贴息补助资金982.75万元,贫困村工作队队长经费100万元、2020年驻村工作总队及市级驻村工作队员工作经费116万元,2020年市级精准防贫基金112.01万元、省级扶贫专项资金10万元)。制定《统筹整合使用财政涉农资金实施方案》和《统筹整合涉农资金管理暂行办法》,着力加大涉农整合资金投入力度,2020年施甸县计划统筹使用财政涉农资金32746.77万元,全力推进施甸脱贫攻坚。

(三)抓实扶贫动态管理。按照精准识别和动态管理要求,结合脱贫措施户户清行动,坚持村级议定、乡级审定、县级确定的工作程序,严把对象锁定关、信息审核关、民主评议关,对全县所有农村常住人口进行“全覆盖”排查,重点关注低保户、特困供养户、残疾户、危房户、重病户、重学户、重灾户七类农户,形成了每一户、每一人的帮扶责任清单,做到了“应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶”,实现了识别和退出精准。2015年以来,实现90个贫困村全部退出、21591户91170人(截止2020年10月底)贫困人口“两不愁三保障”均达到脱贫标准。

(四)抓实扶贫精准施策。一是精准排查短板。以脱贫退出和巩固提升为抓手,对脱贫退出短板进行“地毯式、拉网式”专项摸排,共排查出住房保障、安全饮水等9项短板,针对排查出的短板,紧扣“两不愁三保障”标准,建立了县清单、乡清单、村清单和户清单,制定了脱贫规划和贫困户脱贫计划,精准锁定贫困户脱贫时序,做实“一户一策”精准帮扶路径,做到村有施工图、乡有路线图、县有项目库,并通过开展了“百日攻坚行动”,实现了政策措施精准落实,所有退出短板全面补齐。二是抓实项目库建设。按照一户一策的要求,明确每户贫困户脱贫的方法、路径、时限和责任,做到帮扶措施项目化、资金投入精准化、工作责任具体化,按轻重缓急分类别、分时序、分层级入项目库管理,已修编完成了全县2018-2020年脱贫攻坚项目库,项目库概算总投资225273.2127万元,项目库实现建管用。三是精准资金整合管理。围绕扶贫资金精准整合、精准使用、精准监管,成立财政涉农资金整合工作领导小组,完善扶贫资金使用管理办法,形成了脱贫攻坚资金多渠道、多样化投入格局。

(五)抓实挂牌督战。成立以县委书记、县长任双组长,县委副书记、分管副县长任副组长的工作架构,领导小组下设13个乡镇督战组,由各乡镇战区指挥长和副指挥长分别担任组长和副组长,同时从县扶贫办、住建局等12个职能部门抽调165名同志组成13支督战组,制作了《施甸县脱贫攻坚挂牌督战调查员操作手册》。县级13个督战组围绕脱贫攻坚“三落实”“三精准”“三保障”和“四个不摘”要求,突出贫困县摘帽,对照贫困户、村、县退出标准,采取进村入户、项目核查、分层访谈和查阅资料等方式开展督战工作。按照“不漏一户、不漏一人”全面挂牌作战。目前,县级挂牌督战组已完成13个乡镇1666个村民小组75386户329877人全面走访调查,县级挂牌督战组共反馈15600个问题已及时移交乡镇、部门整改,目前整改基本结束。

(六)抓实群众收入保障。一是抓实产业扶贫。依托龙头企业、农业庄园、农民合作组织、家庭农(林)场和种养大户等新型经营主体,推进农业适度规模经营,提高农业组织化程度,带动贫困人口脱贫致富。扶持全县138个村每村至少培育1个专业合作社,实现龙头企业或新型经营主体带动全覆盖,覆盖率达100%。2020年发展壮大村集体经济项目3个,投入扶贫补助资金120.00万元,认定扶贫龙头企业16个,认定扶贫农产品90个,认定贫困村致富带头人297人。编制《施甸县2020年特色产业扶贫工作方案》,锁定产业扶贫项目共130个,计划投入资金16868.88万元,建档立卡户产业覆盖率达到90 %以上。充分发挥扶贫小额信贷助力脱贫攻坚,向建档立卡贫困户和边缘户投放扶贫小额信贷10800万元,下达贴息资金513万, 截止2020年11月17日,施甸县扶贫小额信贷已发放2238户10800万元,惠及建档立卡贫困户2158户10407 万元,边缘户80户393万元,前三季度贴息资金共计854.21万元。二是抓实就业扶贫。推动就业意愿、技能培训与就业岗位精准对接,提高劳务输出组织化程度和就业脱贫覆盖面,确保每户贫困户至少有1名劳动力掌握1至2项实用技术,有劳动力的贫困户至少有1个劳动力稳定就业。积极应对疫情,推动复工复产,2020年组织实施基础设施项目5个,投入扶贫资金1047.00万元。

(七)抓实社会力量帮扶。建立企业帮扶、沪滇协作、中央单位定点扶贫联席会议制度,从贫困村基础改善、产业发展、劳务输出、人才培训等方面用真心、真情、实实际际的开展社会帮扶工作。一是抓实整族帮扶项目。全力推进安居工程、基础设施、产业发展、社会事业、生态环境保护、素质提高、基层党组织凝聚力战斗力提升等7大工程,项目覆盖木老元乡、摆榔乡、姚关镇陡坡村、酒房乡里强村、垭口村,目前,云南中烟帮扶资金已经到位57890万元,完成项目建设投资113395.23万元,其中:安居工程42118.44万元、产业发展15062.11万元、基础设施36796.17万元、社会事业保障14449.94万元、素质提升358.86万元、态环境保护3619.31万元、基层党组织凝聚力战斗力提升990.40 万元。通过帮扶,布朗族集聚区9个贫困村已脱贫出列,2097户8548人实现脱贫,整族帮扶成效显著。二是抓实东西部扶贫协作。主动加强与上海市的沟通协调,以产业合作、劳务协作、人才支援、资金支持等为协作重点,严格按照沪滇扶贫协作项目管理工作要求,精准扶贫、精准脱贫,全力推进施甸沪滇扶贫协作。2020年度选派教师、医生各1名对口帮扶已就位。沪滇扶贫协作项目资金总额6727万元,目前到位6687万元,项目完工27个,引进上海云磊科技有限公司在施甸投资成立云南中磊石业有限公司投资190.5万元,帮助群众销售农产品90万元,闵行区3个街镇2家国有企业继续结对帮扶施甸县9个乡镇(援助资金共510万元),闵行区有40多个企业与施甸县的138个村结对(结对帮扶资金共570万元),各类帮扶措施正在发挥效益惠及贫困群众。三是抓实定点帮扶。全力做好中央单位定点扶贫的协调、联系和服务工作,认真落实和推进帮扶计划,,其中2020年直接投入扶贫资金326.04万元,帮助引进各类资金和基础设施折价220万元,购买施甸县农产品493.5万元,帮助销售农产品484.07万元。国家粮食物资储备云南局投入帮扶资金112.8万元。省交投集团捐赠帮扶资金211.77万元,重点帮扶何元乡莽王村易地扶贫搬迁安置点建设“扶贫车间”1个、修建老麦乡黄家寨村上寨村组道路1条以及何元乡莽王村、姚关镇山邑社区党建帮扶行动。中国地质大学(武汉)于2020年5月开始帮扶施甸,已安排工作队3人,投入帮扶资金200万元,在基础设施建设、教育扶贫、“扶智”与“扶志”和地质资源勘测规划等方面给予帮扶,全力助推施甸脱贫攻坚。

(八)抓实挂钩包保帮扶。认真履行挂联帮扶工作职责,积极做好挂钩包保协调联系工作,严格落实脱贫攻坚“领导包片、部门包村、干部帮户”包保责任制,2020年全县共有123个部门5705名挂包全县所有建档立卡贫困户。各级挂联单位和挂包干部围绕全县脱贫退出的目标任务,深入贫困一线,围绕贫困村和贫困户发展产业、基础设施建设、易地扶贫搬迁、人居环境提升、健康扶贫、教育扶贫等问题短板,切实清零销号,扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。印发《施甸县脱贫攻坚指挥办公室关于加挂2019年末未脱贫建档立卡贫困户挂钩帮扶工作的通知》(2020-28),要求县级挂乡(镇)领导、县级挂包领导班子成员和乡镇领导班子成员,对 1013 户建档立卡贫困户在原挂钩帮扶责任人不变的情况下,加强挂钩帮扶工作,与原挂钩帮扶责任人一起逐户逐人开展未脱贫人口的脱贫短板排查,“一户一策”制定脱贫帮扶和达标方案,强化落实帮扶措施。2020年以来,各级干部职工累计完成走访建档立卡户109660户次,走访非建档立卡农户184756户次。各级挂包单位直接投入脱贫攻坚资金733.5775万元,其中:基础设施314.8895万元;产业发展73.174万元;文化教育47.4246万元;医疗卫生5.29万元,人力资源培训3.73万元;赈灾救济送温暖211.9258万元;其他投向77.1436万元,举办培训班108期,共培训各类人员15207人次,组织劳务输出5270人次。

(九)抓实巩固脱贫成果。一是印发《施甸县精准防贫监测预警机制》(施开组(2020)19号)建立精准防贫监测预警机制。将2014年以来按规定程序识别的建档立卡贫困人口、未纳入建档立卡管理的农业户籍农村常住人口(含农转城户籍人员)全部纳入防贫监测预警对象范围,及时监测预警因病、因学、因灾、因残等因素导致的返贫和新增贫困,确保及时发现、及时预警、及时帮扶,防止返贫。二是认真贯彻《施甸县关于完善巩固脱贫成果防止返贫长效机制工作方案》。对监测到脱贫不稳定户、边缘易致贫户或其他原因收入骤减或支出骤增户,强化政策支持和工作力度,建立健全返贫动态帮扶机制,结合县级脱贫攻坚项目库建设、管理和使用,制定落实帮扶方案并纳入项目库管理,推动脱贫攻坚责任、政策、工作落实落地,实现贫困人口长期稳定脱贫。三是印发《施甸县脱贫攻坚社会救助兜底保障“兜准、兜住、兜牢”实施方案》将完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法通过产业就业帮扶脱贫的建档立卡贫困户(人口)全部纳入农村低保或特困供养范围,实施兜底保障。四是认真贯彻执行《施甸县防贫保险实施方案(试行)》,全县共完成赔付案件426件,共计赔付金额4172431.22元,其中:意外伤害死亡案件55件,赔付金额1350000元;住院医疗案件344件,赔付金额2269189.02元。因灾房屋受损案件27件,赔付金额553242.2元。防贫保险为避免群众因病、因灾致贫、返贫发挥了重要作用。

(十)抓实行业扶贫工作。充分履行县脱贫攻坚指挥部办公室职责,坚持以脱贫攻坚为中心,做好脱贫攻坚统筹协调工作责,密切联系部门开展脱贫攻坚,全力推进施甸脱贫攻坚。

4)效果情况分析

从评价得分情况看,具体情况分析如下:通过本单位各股室的紧密配合,相互协作,实现了年初预设的目标。切实结合自身职能职责,扎实开展各项工作,圆满完成了县委、政府交办的各项工作任务。我办认真贯彻执行国家有关的财务管理制度,建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务预算和财务计划,加强核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。积极为管理服务,促进我办财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约,反对铺张浪费,合理安排使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计、审计等部门需要了解、检查财务的工作,主动提供有关资料,如实反映情况。

4.存在的问题和整改情况

1)存在问题:年末预算指标结余较大,指标下达时间需改善,追加申请工作的推进和衔接需加强;临时性工作安排较多,预算编制的准确性有待进一步提高。

2)改进措施:细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析,继续加大项目日常监督管理力度,提高绩效管理水平。

5.绩效自评结果应用

扶贫项目前期工作经费绩效的产出指标、效益指标、满意度指标能充分体现本部门在履行职能职责、按计划完成年度工作情况。扶贫项目前期工作经费严格按照省、市、县扶贫资金管理办法及财务管理办法使用,严格预算执行。对全县扶贫、脱贫退出工作的推进具有重要意义。

6.要经验及做法

1)不断完善各项预算管理制度,根据新形势和新要求,结合不断出台的各项制度,制定相应的预算管理制度。

2)强化预算管理,事前必编预算,控制经费使用,使用必问绩效,将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

3)加强宣传,加强对各项制度的执行力度,杜绝有制度不执行的情况。

4)对项目管理制度严格执行,对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等不断循环进行,将项目绩效管理作为一个动态管理来进行,以期达到绩效目标的100%。

7.其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

 

项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称

施甸县精准扶贫大数据管理平台建设项目数据服务费

2.项目基本情况

施甸县精准扶贫大数据管理平台项目主要包括1个扶贫工作宣传门户网站、9大软件应用管理板块(扶贫对象管理、扶贫项目管理、扶贫资金管理、扶贫挂图作战、扶贫措施管理、精准对比管理、扶贫成效管理、绩效考核管理、统计分析管理)及1个手机APP应用软件,投资522.8万元,移动数据服务投资161.47万元,整个项目投资总价684.27万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

根据上级相关部门要求,成立了项目绩效自评小组,主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长,相关人员为组员。对项目的绩效考核指标进行量化及细化处理,根据考核指标项目建设内容的完成情况、建设过程中的安全、质量、成本、进度等情况以及服务对象满意度情况拟定自评计划,准备自评材料。

2)组织实施

按照绩效评价工作要求,明确责任分工,加强督促指导,确保自评工作按计划有序进行,严格执行有关管理办法及规定开展自评。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况:财政预算拨入80.73万元(施财预[2020]590号)。

②项目资金执行情况:财政预算拨入80.73万元(施财预[2020]590号),按照合同价款161.47万元的50%实际支付80.73万元。

③项目资金管理情况:项目资金严格按照(施财预[2020]590号)文件进行实施、管理。本着专款专用、高效合理的原则安排使用,资金使用进度与项目规划相符,能达到预期效果。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

及时准确提供2020年度扶贫大数据指挥中心远程会议支撑服务,包含:会议拉会、会议组织、会议管控、会议监控、会议交互、会议大屏显示、会议环境的支撑服务;远程会议数据收集服务,包含会议数据收集、存储、查看、统计、远程调用、分析等数据服务。

②效益指标完成情况。

1)扶贫工作系统化:通过“脱贫攻坚平台”对扶贫工作进行实时管控,建成集工作任务指派、接受、人员定位,记录上传及分享、工作成效评估及考核于一体的扶贫全流程管控平台。

2)扶贫数据科学化:

通过“脱贫攻坚平台”的大数据分析能力,对全县扶贫工作所产生的数据进行趋势分析、预测,对海量数据进行挖掘,获得关联的信息和趋势数据,通过对这些数据进行专业化处理以便更好地为扶贫工作做数据支撑。对贫困原因、帮扶效果、贫困户分布等信息进行分类分析,为指挥决策、扶贫工作开展提供科学的趋势分析和数据支撑。

通过“脱贫攻坚平台”对数据的管理,建成全县扶贫数据云图及扶贫工作作战指挥中心,为全县扶贫工作实现“挂图作战”,达到施甸扶贫的“六个精准”。

3)社会价值:通过“脱贫攻坚平台”的成效管理功能,体现扶贫工作成效及党建工作成效,实现党建与扶贫双推进。平台可通过多种终端进行扶贫工作内容及成效的展示,为政府提供扶贫决策依据,将扶贫成效展现给老百姓,以数据和事实说话。

4)经济价值:建设“脱贫攻坚平台”,提高扶贫工作效率,实现扶贫工作全电子化作业,通过改变传统扶贫工作模式,降低扶贫工作中人力成本、物质成本以及时间成本。

通过“脱贫攻坚平台”获取扶贫项目相关过程数据、经济数据,通过大数据类比分析,为后续扶贫项目提供决策参考依据,使后续扶贫项目经济效益最大化。

5)党建价值:建设“脱贫攻坚平台”落实党对扶贫工作的相关要求,发挥党员的先进性,通过平台实时反映党员的扶贫工作动向及成效,体现党员在扶贫工作中的模范带头作用。拉近党员与群众的距离,使老百姓切身感受到党对扶贫工作的重视。

推动基层党建与精准扶贫工作深度融合,发挥基层党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用,将党组织优势转化为助推脱贫攻坚的强劲动力,实现党建与扶贫双促双赢、齐头并进。

③满意度指标完成情况。

服务对象及人民群众满意度≧90% 。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

6.绩效自评结果

针对本部门绩效自评中存在的问题,合理配置资源,加强财务管理。建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关规定,及时公开财务信息、严格执行资产管理办法,资产管理有效、安全、完整。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议:全员参与、落实责任,加强绩效管理,为了确保资金使用效率,拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算,在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作,根据资金使用计划,按照轻重缓急统筹使用资金,以便在财政规定的时间内完成预算进度。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

 

项目二

1.项目名称

2019年防贫保险县级财政补贴资金

2.项目基本情况

实施防贫保险项目,从“疾病(意外)住院医疗、自然灾害住房损失、意外事故死亡”三个方面对29.4859万(以实际参保人数为准)乡村户籍人口进行保障,巩固提升脱贫攻坚成果。县级财政补贴资金117.9436万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

根据上级相关部门要求,成立了项目绩效自评小组,主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长,相关人员为组员。对项目的绩效考核指标进行量化及细化处理,根据考核指标项目建设内容的完成情况、建设过程中的安全、质量、成本、进度等情况以及服务对象满意度情况拟定自评计划,准备自评材料。

2)组织实施

按照绩效评价工作要求,明确责任分工,加强督促指导,确保自评工作按计划有序进行,严格执行有关管理办法及规定开展自评。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况:财政预算拨入117.9436万元(施财预[2020]253号)。

②项目资金执行情况:财政预算拨入117.9436万元(施财预[2020]253号),按照保险合同价款117.9436万元的100%实际支付117.9436万元。

③项目资金管理情况:项目资金严格按照(施财预[2020]253号)文件进行实施、管理。本着专款专用、高效合理的原则安排使用,资金使用进度与项目规划相符,能达到预期效果。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:2019年我县防贫保险赔付511起511人次,受益人口2355人,收益504户,共赔付金额4833907.84元:因病413起413人次,赔付资金2649239.64元;因意外63起63人次,赔付资金1590000.00元(四类人员25人次640000.00元;非四类人员38人次950000.00元);因灾赔付35起,赔付资金594668.20元(四类人员12人次307638.00元;非四类人员23人次287030.20元)。

②效益指标完成情况:(1)经济效益。防贫保险项目在群众因病、意外身故和因灾房屋财产受损时,及时为群众赔付资金,为避免群众因病、因灾致贫、返贫发挥了资金效益。

2)社会效益。通过实施防贫保险项目,探索建立防止贫困发生的长效机制,实现贫困人口长期稳定脱贫,巩固提升脱贫攻坚成果工作。

③满意度指标完成情况:防贫保险为项目避免群众因病、因灾致贫、返贫发挥了重要作用,基层干部和群众对项目的实施高度满意,服务对象及人民群众满意度≧95% 。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

6.绩效自评结果

施甸县2019年防贫保险保费县级财政补贴资金项目实施内容按照工作要求完成。按绩效评价考核指标体系逐项对照考核,综合绩效评价自评为100分。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关规定,及时公开财务信息、严格执行资产管理办法,资产管理有效、安全、完整。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议:全员参与、落实责任,加强绩效管理,为了确保资金使用效率,拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算,在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作,根据资金使用计划,按照轻重缓急统筹使用资金,以便在财政规定的时间内完成预算进度。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

 

项目三

1.项目名称

施甸县脱贫攻坚普查项目

2.项目基本情况

全面了解贫困人口脱贫实现情况,重点围绕脱贫结果的真实性和准确性,调查贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等,为分析脱贫攻坚成效、总结脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。总计安排经费155.24万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

根据上级相关部门要求,成立了项目绩效自评小组,主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长,相关人员为组员。对项目的绩效考核指标进行量化及细化处理,根据考核指标项目建设内容的完成情况、建设过程中的安全、质量、成本、进度等情况以及服务对象满意度情况拟定自评计划,准备自评材料。

2)组织实施

按照绩效评价工作要求,明确责任分工,加强督促指导,确保自评工作按计划有序进行,严格执行有关管理办法及规定开展自评。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况:财政预算拨入155.24万元(施财农[2020]78号60万元省级经费,施财农[2020]84号省级经费12.52万元,施财农[2020]80号市级经费82.72万元)。

②项目资金执行情况:财政预算拨入155.24万元(施财农[2020]78号60万元省级经费,施财农[2020]84号省级经费12.52万元,施财农[2020]80号市级经费82.72万元),实际拨付使用23.93万元,预算执行率15.41%。

③项目资金管理情况:项目资金严格按照《国家统计局云南调查总队办公室关于印发<云南调查队系统脱贫攻坚普查经费监管实施方法>的通知》(云调办字〔2020〕26号)文件进行实施、管理。本着专款专用、高效合理的原则安排使用,资金使用进度与项目规划不相符,原因为财政资金调度困难,部分支出未能形成,下一步将积极协调财政并报当地政府尽快安排支付资金以期能达到预期效果。

2项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:完成了施甸县21607户贫困户的入户数据采集工作,使用了228名普查员,数据电子化采集率高于90%,项目支出符合国家和部门标准,原始数据采集完成时间符合普查方案要求与2020年8月10日完成全部原始数据采集,县级拨付资金23.93万元,其余资金均未兑付。

②效益指标完成情况:全面了解贫困人口脱贫实现情况,重点围绕脱贫结果的真实性和准确性,调查贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等,为分析脱贫攻坚成效、总结脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。

③满意度指标完成情况:服务对象及人民群众满意度≧90% 。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金使用进度与项目规划不相符,原因为财政资金调度困难,部分支出未能形成,下一步将积极协调财政并报当地政府尽快安排支付资金以期能达到预期效果。

6.绩效自评结果

针对本部门绩效自评中存在的问题,合理配置资源,加强财务管理。建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关规定,及时公开财务信息、严格执行资产管理办法,资产管理有效、安全、完整。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议:全员参与、落实责任,加强绩效管理,为了确保资金使用效率,拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算,在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作,根据资金使用计划,按照轻重缓急统筹使用资金,以便在财政规定的时间内完成预算进度。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表(附表10—附表11

(三)项目支出绩效自评表

项目绩效自评详见附表(附表12)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100132801111

施甸县人民政府扶贫开发办公室表20210916030400497.xls  118K

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