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施甸县纪委监察委2019年部门预算编制说明

索 引 号:11533022015258725T-/2019-0306001公开目录:政务公开发布日期: 2019-03-06 发布机构:施甸县纪律检查委员会

监督索引号53052100122200000

 

施甸县纪委监察委2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购预算情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

 (四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

     主要职责:监督、执纪、执法、问责。

(二)机构设置情况

    根据《中共施甸县委办公室关于印发<施甸县深化监察体制改革试点工作实施方案>的通知》(施办发)〔201765号),经十一届县委第34次常委会议和第4次县编委会议研究,决定设立施甸县监察委员会,与中共施甸县纪律检查委员会合署办公,实行“一套工作机构,两个机关名称”的管理体制,共同设立内设机构。转隶后,中共施甸县纪律检查委员会机关内设13个机构,派驻15个纪检组,派出1个纪工委,成立1个县委巡察办,下设5个巡察组。

(三)重点工作概述

    1、维护党的章程和其他党内法规;

    2、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;

    3、协助党委、政府加强党风建设和组织协调反腐败工作。

    4、对党员进行遵守纪律教育,作出关于维护党纪的决定;

    5、对党员领导干部行使权力进行监督;

    6、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;

    7、受理党员的控告和申诉;

    8、保障党员的权利;

    9、承办县委、政府、上级纪检监察机关授权和交办的其他工作;

    10、统筹、协调、指导巡察组开展工作。

二、预算单位基本情况

我委编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制118(7个工勤编),其中:行政编制43人,行政政法编制12人,工勤编制7人,暂定编制56人,事业编制0人。在职实有89人,其中:财政全供养89人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员10人,其中: 离休0人,退休10人。

车辆编制5辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12758200.00元,其中:一般公共预算12758200.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12758200.00元,其中:本年收入12758200.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12758200.00元(本级财力12758200.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12758200.00元。本级财力安排支出12758200.00元,其中,基本支出12758200.00元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行11210494.00元,其他纪检监察事务支出500000.00元,社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1547706.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出12758200.00元,项目支出0万元)。

1、基本支出12758200.00元,其中:工资福利支出9228303.00元,(基本工资2761992.00元,津补贴4683573.00元,奖金230166.00元,机关事业单位基本养老保险缴费1547706.00元,其他社会保障缴费4866.00元);商品和服务支出3458637.00元(办公费404721.00元,印刷费200000.00元,手续费20000.00元,水费25000.00元,电费20000.00元,邮电费80000.00元,差旅费800000.00元,维修费100000.00元,租赁费20000.00元,会议费80000.00元,培训费80000.00元,公务接待费130000.00元,劳务费165000.00元,委托业务费100000.00元,工会经费162916.00元,福利费20000.00元,公务用车运行维护费250000.00元,其他交通费用819000.00元);对个人和家庭的补助71260.00元(生活补助70000.00元,独子费1260.00元)。

22019年我单位无项目支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县纪委监察委“三公”经费财政拨款预算安排400000.00元,比上年预算减150000.00元,同比下降27.3%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算一致。

(二)公务接待费

安排公务接待费150000.00元,比上年预算减150000.00元,同比下降50%。主要是本单位严格遵守中央“八项规定”,严格执行厉行节约规定及接待标准,严控陪同人数,减少接待费支出

(三) 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费250000.00元,比上年预算数持平。

六、市对下专项转移支付情况

本部门年初预算无市对下专项转移支付项目预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入12758200.00元,支出12758200.00元,较上年11929200.00元相比,增支829000.00元,同比增6.9%。主要是社会保障缴费每年基数提高、人员调入、政策性调资等原因导致收支增加。

2019年项目预算收入0万元,支出0万元,较上年100000.00元相比,减少100000.00元,同比下降100%,主要是2019年没有编制政府采购项目预算

(一)基本支出:2019年年初预算数为12758200.00元,比上年预算增829000.00元,同比增长6.9%,主要是社会保障缴费每年基数提高、人员调入、政策性调资等原因导致收支增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算减100000.00元,同比下降100%,主要是2019年没有编制政府采购项目预算

 八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3458637.00元,比上年预算增485437.00元,同比增16.3%占基本支出的27.1%,主要一是监察体制改革,人员增加;二是违纪案件呈上升趋势;三是扶贫攻坚工作出车频率高

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 2019年施甸县纪委监察委采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县纪委监察委无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

(四)国有资产占用情况

鉴于截至 2018 12 31 的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至 2018 12 31 的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.财政拨款支出明细表(按经济科目分类)  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.基金预算支出情况表                    1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表(市本级)          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.对下绩效目标表                        1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件:

点击下载2019年预算公开表(全套共13张)

监督索引号53052100122200111

施甸县纪委监委2019年部门预算公开表20190306085434766.xls  62K

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