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施甸县人民政府办公室关于2021年度项目支出绩效的自评报告

索 引 号:1153302201525883XU-/2022-0722001公开目录:财政预决算发布日期: 2022-07-22 发布机构:施甸县人民政府

县财政局:

根据《施甸县财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》相关要求,我办认真开展了2021年度项目支出绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

2021年度我办共涉及项目3个,分别是:2021年县政府办临时聘用人员补助资金;2021年县政府办大院保安服务补助资金;2021年中央国家机关定点扶贫单位选派挂职干部津补贴补助资金,现将以上3个项目支出形成如下绩效自评报告。

项目一:2021年县政府办临时聘用人员补助资金

一、项目基本情况

(一)项目立项情况

1.项目立项背景:为了弥补部分工作人员上的不足,增强会议保障,强化办公区内环境整洁等各项工作,经核定,聘请临时人员5名协助工作。

2.资金用途及目的:发放临时聘用人员劳务报酬,购买“五险一金”等费用。

(二)项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实情况:项目由县财政局全额拨款,全年安排项目支出16.80万元,实际支出13.56万元。

2.项目资金实际使用情况分析:项目支出13.56万元主要用于发放临时聘用人员劳务报酬,购买“五险一金”等,资金执行率80.71%。

3.项目资金管理情况:认真执行各项规章制度,严格人员管理,规范资金支付。

4.项目资金支出及拨付合规性情况:项目资金支出及拨付符合财政相关政策。

(三)项目组织管理情况

1.项目组织情况:项目主要用于发放临时聘用人员劳务报酬,购买“五险一金”等,按照实际聘用人数申请财政拨付资金,无需招投标。

2.项目管理情况:认真执行各项规章制度,严格管理和考核临时聘用人员。

二、项目绩效自评工作开展情况

(一)评价指标构建及细化情况

项目主要以核定的临时聘用人员数,以及统一核定的财政资金聘用临时人员工资标准、社会保险和住房公积金缴纳比例作为绩效评价标准,以预算年度作为绩效评价周期,根据相关性、专业性等原则,结合项目特点,涉及绩效评价指标。

(二)评价组织实施及流程

项目主要是商品和服务支出(劳务费),通过统计核实临时聘用人员工资发放情况、社保和公积金缴纳情况对项目进行评价。

三、绩效分析及评价结论

(一)年初绩效目标及其衡量指标设定情况

2021年绩效目标为13.56万元,主要用于发放临时聘用人员劳务报酬,购买“五险一金”等,资金执行率80.71%。

(二)绩效目标完成情况分析

1.投入:全年安排项目支出16.80万元,由财政全额拨款。

2.过程:核定临时聘用人员数5人。

3.产出:实际支出数13.56万元,支出执行率80.71%,主要用于发放临时聘用人员劳务报酬,购买“五险一金”等。

4.效果:该项目弥补了我办部分工作人员上的不足,增强会议保障,强化办公区内环境整洁等各项工作。

(三)总体自我评价结论

2021年临时聘用人员补助资金项目按计划完成,达到预算执行率要求,人员管理和资金使用规范,服务对象总体满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

严格按照相关财务制度,确保专款专用,按时足额发放临时聘用人员劳务报酬,购买“五险一金”等,力求确保聘用人员工作积极性,发挥应有的作用。

(二)存在的问题

劳务报酬低,人员稳定性差,不利于人员的培养和储备,影响预算资金的足额使用和执行。

(三)建议和改进措施

1.政策建议:适当提高临时聘用人员的劳务报酬,保证队伍稳定性。

2.改进措施:加强临时聘用人员培训力度,采取工作绩效评价,调动临时聘用人员工作积极性。

五、其他需说明的问题

项目二:2021年县政府办大院保安服务补助资金

一、项目基本情况

(一)项目立项情况

1.项目立项背景:强化单位内部安全保卫工作,提高治安防范与管理能力,维护单位内部正常秩序,预防和减少事故、案件,经核定,采取政府购买服务由保安公司劳务派遣4名大院保安协助工作。

2.资金用途及目的:按时支付保安公司保安服务费。

(二)项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实情况:项目由县财政局全额拨款,全年安排项目支出14.40万元,实际支出14.40万元。

2.项目资金实际使用情况分析:项目支出14.40万元主要用于支付保安公司保安服务费,资金执行率100.00%。

3.项目资金管理情况:认真执行各项规章制度,严格管理劳务派遣人员,规范资金支付。

4.项目资金支出及拨付合规性情况:项目资金支出及拨付符合财政相关政策。

(三)项目组织管理情况

1.项目组织情况:项目主要用于支付保安公司保安服务费,依据合同规定按时申请财政拨付资金,该项目属于政府购买服务。

2.项目管理情况:认真执行各项规章制度,严格管理和考核劳务派遣人员。

二、项目绩效自评工作开展情况

(一)评价指标构建及细化情况

项目主要以签订政府采购服务合同作为绩效评价标准,以预算年度作为绩效评价周期,根据相关性、专业性等原则,结合项目特点,涉及绩效评价指标。

(二)评价组织实施及流程

项目主要是商品和服务支出(委托业务费),通过统计核实支付保安公司保安服务费情况对项目进行评价。

三、绩效分析及评价结论

(一)年初绩效目标及其衡量指标设定情况

2021年绩效目标为14.40万元,主要用于支付保安公司保安服务费,资金执行率100.00%。

(二)绩效目标完成情况分析

1.投入:全年安排项目支出14.40万元,由财政全额拨款。

2.过程:核定劳务派遣4名大院保安。

3.产出:实际支出数14.40万元,支出执行率100.00%,主要用于支付保安公司保安服务费。

4.效果:该项目强化单位内部安全保卫工作,提高治安防范与管理能力,维护单位内部正常秩序,预防和减少事故、案件。

(三)总体自我评价结论

2021年县政府办大院保安服务补助资金项目按计划完成,达到预算执行率要求,人员管理和资金使用规范,服务对象总体满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

严格按照相关财务制度,确保专款专用,按时支付保安公司保安服务费,力求确保大院保安工作积极性,发挥应有的作用。

(二)存在的问题

人员素质参差不齐,人员稳定性差,处理突发事件能力不足。

(三)建议和改进措施

1.政策建议:加强对保安人员的管理,合理设置岗位和配置人员,定期对保安工作进行考核,对考核不合格人员退还保安公司重新安排。

2.改进措施:全方位多角度考察保安服务公司,选择最大限度满足本单位内部安全保卫的保安公司作为本单位政府购买服务的首选,有效地维护单位内部正常秩序,提高治安防范与管理能力。

五、其他需说明的问题

项目三:2021年中央国家机关定点扶贫单位选派挂职干部津补贴补助资金

一、项目基本情况

(一)项目立项情况

1.项目立项背景:为充分体现对省外来滇挂职干部的关心关爱和重视,切实发挥挂职干部作用,挂职单位部门按照有关规定做好省外来滇挂职干部服务保障工作,经核定,选派挂职干部3名。

2.资金用途及目的:发放中央国家机关定点扶贫单位选派挂职干部津补贴补助资金。

(二)项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实情况:项目由县财政局全额拨款,全年安排项目支出2.66万元,实际支出2.22万元。

2.项目资金实际使用情况分析:项目支出2.22万元主要用于发放中央国家机关定点扶贫单位选派挂职干部津补贴补助资金,资金执行率83.46%。

3.项目资金管理情况:认真执行各项规章制度,严格人员管理,规范资金支付。

4.项目资金支出及拨付合规性情况:项目资金支出及拨付符合财政相关政策。

(三)项目组织管理情况

1.项目组织情况:项目主要用于发放中央国家机关定点扶贫单位选派挂职干部津补贴补助资金,按照实际选派挂职干部人数申请财政拨付资金,无需招投标。

2.项目管理情况:认真执行各项规章制度,严格管理和考核中央国家机关定点扶贫单位选派挂职干部。

二、项目绩效自评工作开展情况

(一)评价指标构建及细化情况

项目主要以实际选派挂职干部人数,以及各级文件要求作为绩效评价标准,以预算年度作为绩效评价周期,根据相关性、专业性等原则,结合项目特点,涉及绩效评价指标。

(二)评价组织实施及流程

项目主要是工资福利支出(津贴补贴)及对个人和家庭的补助(生活补助),通过统计实际选派挂职干部人数情况对项目进行评价。

三、绩效分析及评价结论

(一)年初绩效目标及其衡量指标设定情况

2021年绩效目标为2.22万元,主要用于发放中央国家机关定点扶贫单位选派挂职干部津补贴补助资金,资金执行率83.46%。

(二)绩效目标完成情况分析

1.投入:全年安排项目支出2.66万元,由财政全额拨款。

2.过程:核定选派挂职干部3名。

3.产出:实际支出数2.22万元,支出执行率83.46%,主要用于发放中央国家机关定点扶贫单位选派挂职干部津补贴补助资金。

4.效果:该项目充分体现对省外来滇挂职干部的关心关爱和重视,切实发挥挂职干部作用,挂职单位部门按照有关规定做好省外来滇挂职干部服务保障工作。

(三)总体自我评价结论

2021年中央国家机关定点扶贫单位选派挂职干部津补贴补助资金项目按计划完成,达到预算执行率要求,人员管理和资金使用规范,服务对象总体满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

严格按照相关财务制度,确保专款专用,按时足额发放中央国家机关定点扶贫单位选派挂职干部津补贴补助资金,充分体现对省外来滇挂职干部的关心关爱和重视,切实发挥挂职干部作用。

(二)存在的问题

中央国家机关定点扶贫单位选派挂职干部人员轮换上存在时间差,会影响预算资金的足额使用和执行。

(三)建议和改进措施

1.政策建议:充分体现对省外来滇挂职干部的关心关爱和重视,切实发挥挂职干部作用,挂职单位部门按照有关规定做好省外来滇挂职干部服务保障工作。

2.改进措施:及时足额向省外来滇挂职干部发放津补贴,切实保障好省外来滇挂职干部开展各项工作。

五、其他需说明的问题

施甸县人民政府办公室

2022年7月8日

附件2:2021年度部门项目支出绩效自评表.docx  330K

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