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索 引 号 432722592-30/2018-0207001 公开目录 财政预决算
发布机构 施甸县党校 发布日期 2018-02-07
名    称 中国共产党施甸县委员会党校2018年部门预算编制说明
文    号 主 题 词
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存放位置 废止日期
中国共产党施甸县委员会党校2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

   三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)……

(二)……

(三)……

八、基本支出预算变动的主要原因

(一)……

(二)……

(三)……

、项目支出预算变动的主要原因

(一)……

(二)……

(三)……

、其他公开信息

(一)专业名词解释

……

(二)机关运行经费安排

……

(三)国有资产占用情况

……

 

中国共产党施甸县委员会党校2018

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

党校承担全县党员干部的培训、轮训任务。其主要职责:一是轮训县级部门和各乡镇、街道党政领导干部以及村级主要领导干部,培训县委确定的中青年领导干部。二是承担全县国家公务员(机关工作人员)的培训、轮训任务。三是协同有关部门培训意识形态部门和领导干部和理论骨干。四是协同组织人事部门,对参训干部在校期间学习培训状况进行考核考察。五是围绕国际、国内出现的新情况、新问题,结合本地实际,进行社会调查,开展科学研究 。六是通过教学、科研等多种形式,宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习总书记系列讲话精神和党的路线、方针、政策。七是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

2017年年末,有党政办公室,培训科,行政后勤科三个办事机构市编办核定我校人员编制16人,其中行政编制8人,事业编制8人,属参公管理的事业单位。

)重点工作概述

  2018年完成4200人次党员轮训工作;争取启动党校整体搬迁工作;完成12个科研课题工作;完成县委政府安排的脱贫攻坚挂包帮工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制8人,事业编制8人。在职实有15人,其中: 财政全供养15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 9人,其中: 离休0人,退休 9人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 166.08万元,其中:一般公共预算166.08万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入166.08万元,其中:本年收入166.08万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款166.08万元(本级财力166.08万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 166.08万元。本级财力安排支出 166.08万元,其中,基本支出166.08万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组支出166.08万元,主要用于干部教育支出、机在事业单位基本养老保险。其中:2050802干部教育支出141.87万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.21万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组支出166.08万元,(其中:基本支出166.08万元,项目支出0万元)。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,主要用于:无

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于:无

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于:无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收支总额为166.08万元,与2017年预算收支总额166.76万元相比减少0.68万元,预算收支总额减少的原因为与2017年预算相比人员减少1人。

八、基本支出预算变动的主要原因

(一)人员变动

(二)人员工资调整

九、项目支出预算变动的主要原因

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排17.72万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

附件:
     【党校(2).xls  71K】
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