当前位置: 首页>>公开信息内容
索 引 号 43272448-3-30/2018-0207001 公开目录 财政预决算
发布机构 施甸县残联 发布日期 2018-02-07
名    称 县残联2018年部门预算编制说明
文    号 主 题 词 团体
体    裁 公告 服务对象
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期
县残联2018年部门预算编制说明

 

施甸县残疾人联合会2018年部门预算编制目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县残疾人联合会2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

    施甸县残疾人联合会属参公管理单位,隶属于政府管理,履行“管理、代表、服务”残疾人的职能,即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部份行政职能,发展和管理残疾人事业。

(二)机构设置情况

    2003年施甸县残疾人联合会确定为正科级单位,机构编制数1个,类别为人民团体,参照公务员管理。

    根据国务院残工委(1998)1号文《关于加强基层残联建设的决定》的要求,实行四位一体,结合我县实际,1999年1月6日,县机编委施机编[1999]03号文批准成立施甸县“残疾人就业服务所、残疾人康复服务指导站、残疾人服务总社、残疾人用品用具供应站”四位一体,属县残联直属股所级事业单位,合署办公,统一领导,分工合作。每个站所核定事业编制1人,从现有人数中调整。

    2003年机构改革核定施甸县残疾人联合会编制5人(含工勤人员),除工勤人员外的工作人员参照国家公务员条例进行管理。残联领导职数按一正一副配备,设理事长1人(正科级)、副理事长1 人(副科级)。不设内设科室。2015年机构改革核定施甸县残疾人联合会事业编制参公管理4人,领导职数按一正一副配备,设理事长1人(正科级)、副理事长1人(副科级)。

)重点工作概述

    施甸县残疾人联合会开展的工作有残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业与扶贫、残疾人文艺与体育、残疾人事业宣传、残疾人维权及其它政府安排的工作。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制4人,其中:行政编制 0人,事业编制4人。在职实有11人,其中: 财政全供养 11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员 1人,其中: 离休0人,退休 1人。

    车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

       2018年部门财务总收入 159.78万元,其中:一般公共预算159.78万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

        2018年部门财政拨款收入159.78万元,其中:本年收入150万元,上年结转收入9.78万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款150万元(本级财力150万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

        2018年部门预算总支出 159.78万元。本级财力安排支出 150万元,其中,基本支出150万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

     2018年部门预算总支出150万元,较上年增支19.82万元,同比增15%,其中:基本支出150万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,2081101行政运行301工资福利支出1315364.00元,用于工资福利支出;302商品服务支出184606.00元,用于机关运行经费;303对个人和家庭的补助120.00元,用于干部职工独生子女费补助。。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

    2018年用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的支出150万元,较上年增19.82万元,同比增15%,其中:1.基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87%,较上年增18.22万元;2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用机关运行经费(商品和服务支出)18.46万元,较上年增1.6万元,同比增9%,占基本支出的12%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比基本支出增15%,增减变化的原因主要是工资调整增加

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无预算

(二)与中央配套事项

无预算

三)按既定政策标准测算补助事项

无预算

六、政府采购预算情况

       无预算

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的支出150万元,较上年增19.82万元,同比增15%,其中:1.基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87,较上年增18.22万元2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用机关运行经费(商品和服务支出)18.46万元,较上年增1.6万元,同比增9%,占基本支出的12%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比基本支出增15%,增减变化的原因主要是工资调整增加

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)2018残联部门预算项目,财政部门没有批复

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

无专业名词解释。

(二)机关运行经费安排

    机关运行经费,办公经费4571元差旅费18000元、邮电费1500元水电费3800元工会经费23135元、公务接待费22000元、公务用车运行维护费15000元、其他交通费96600元,机关运行经费(商品和服务支出)18.46万元

(三)国有资产占用情况

     鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

十、三公经费预算

    2018年三公经费预算:公务用车运行维护费30000元,其中本级财力安排支出2081101行政运行15000元,2081199其他残疾人事业支出15000元;接待招待费50000元,其中本级财力安排支出2081101行政运行22000元,2081199其他残疾人事业支出28000元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下载
主办:施甸县人民政府门户网站         运行管理:施甸县电子政务办公室         电话:0875-8121411

滇ICP备12006145        网站标识码:5305210001   滇公网安备 53052102000159号网站地图