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索 引 号 43272448-3-30/2018-0207002 公开目录 财政预决算
发布机构 施甸县残联 发布日期 2018-02-07
名    称 县残联2018年预算公开
文    号 主 题 词 团体
体    裁 公告 服务对象
生效日期 著录时间
存放位置 废止日期
县残联2018年预算公开
目录
01.部门财政拨款收支预算总体情况表  1-1
02.部门一般公共预算支出情况表  1-2
03.部门一般公共预算基本支出情况表  1-3
04.部门政府性基金预算支出情况表  1-4
05.部门收支总体情况表  1-5
06.部门收入总体情况表  1-6
07.部门支出总体情况表  1-7
08.部门支出总体情况表(按经济科目分类)  1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表  1-9
10.项目支出绩效目标表  1-10
11.部门整体支出绩效目标  1-11
12.市对下转移支付绩效目标表  1-12
13.政府采购预算表  1-13
部门公开表1
1-1 部门财政拨款收支预算总体情况表
单位名称:施甸县残疾人联合会 单位:元
收        入 支                      出
       2018年预算 项目(按功能分类) 2018年预算
一、本年收入 1,500,090.00 一、本年支出 1,500,090.00
(一)一般公共预算 1,500,090.00   (一)一般公共服务支出
  1、本级财力 1,500,090.00   (二)外交支出
  2、专项收入     (三)国防支出
  3、执法办案补助     (四)公共安全支出
  4、收费成本补偿     (五)教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六)科学技术支出
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七)文化体育与传媒支出
 7、其他非税收入安排支出     (八)社会保障和就业支出 1,500,090.00
(二)政府性基金预算     (九)医疗卫生与计划生育支出
(三)国有资本经营预算     (十)节能环保支出
二、上年结转     (十一)城乡社区支出
  (十二)农林水支出
  (十三)交通运输支出
  (十四)资源勘探信息等支出
  (十五)商业服务业等支出
  (十六)金融支出
  (十八)国土海洋气象等支出
  (十九)住房保障支出
  (二十)粮油物资储备支出
  (二十一)预备费
  (二十二)其他支出
二、结转下年  
       1,500,090.00        1,500,090.00
部门公开表2
1-2  部门一般公共预算支出情况表
单位:元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
208 社会保障和就业支出 1,500,090.00 1,500,090.00  
20805   行政事业单位离退休 219,788.00 219,788.00  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 219,788.00 219,788.00  
20811   残疾人事业 1,280,302.00 1,280,302.00  
2081101     行政运行 1,280,302.00 1,280,302.00  
合计 1,500,090.00 1,500,090.00  
预算公开表3
1-3  部门一般公共预算基本支出情况表
单位:元
部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称 资金来源
总计 财政拨款 单位自筹
合计 一般公共预算
小计 本级财力 专项收入 执法办案补助 收费成本补偿 其他非税收入安排支出 财政专户管理的收入 国有资源(资产)有偿使用收入 上年结转 小计 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 1,500,090.00 1,500,090.00 1,500,090.00 1,500,090.00                      
施甸县残疾人联合会机关 1,500,090.00 1,500,090.00 1,500,090.00 1,500,090.00                      
301   工资福利支出 1,315,364.00 1,315,364.00 1,315,364.00 1,315,364.00                      
01     基本工资 370,428.00 370,428.00 370,428.00 370,428.00                      
02     津贴补贴 689,635.00 689,635.00 689,635.00 689,635.00                      
03     奖金 30,869.00 30,869.00 30,869.00 30,869.00                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 219,788.00 219,788.00 219,788.00 219,788.00                      
12     其他社会保障缴费 4,644.00 4,644.00 4,644.00 4,644.00                      
      失业保险 4,644.00 4,644.00 4,644.00 4,644.00                      
302   商品和服务支出 184,606.00 184,606.00 184,606.00 184,606.00                      
01     办公费 4,571.00 4,571.00 4,571.00 4,571.00                      
05     水费 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00                      
06     电费 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00                      
11     差旅费 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00                      
16     邮电费 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00                      
28     工会经费 23,135.00 23,135.00 23,135.00 23,135.00                      
29     公务接待费 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00                      
31     公务用车运行维护费 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00                      
39     其他交通费用 101,430.00 96,600.00 96,600.00 96,600.00                      
      公务交通补贴 96,600.00 96,600.00 96,600.00 96,600.00                      
      公务用车租车费                      
303   对个人和家庭的补助 120.00 120.00 120.00 120.00                      
05     生活补助 120.00 120.00 120.00 120.00                      
部门公开表4
1-4  部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:施甸县残疾人联合会 单位:元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
      
预算公开表5
1-5  部门收支总体情况表
单位名称:施甸县残疾人联合会 单位:元
收        入 支          出
       2018年预算 项目(按功能分类) 2018年预算
一、一般公共预算 1,500,090.00   一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算     二、外交支出  
三、国有资本经营预算     三、国防支出  
四、事业收入     四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入     五、教育支出  
六、其他收入     六、科学技术支出  
七、上年结转     七、文化体育与传媒支出  
  八、社会保障和就业支出 1,500,090.00
  九、医疗卫生与计划生育支出  
  十、节能环保支出  
  十一、城乡社区支出  
  十二、农林水支出  
  十三、交通运输支出  
  十四、资源勘探信息等支出  
  十五、商业服务业等支出  
  十六、金融支出  
  十八、国土海洋气象等支出  
  十九、住房保障支出  
  二十、粮油物资储备支出  
  二十一、预备费  
  二十二、其他支出  
       1,500,090.00        1,500,090.00
部门公开表6
1-6  部门收入总体情况表
单位名称:施甸县残疾人联合会 单位:元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
208 社会保障和就业支出 1,500,090.00 1,500,090.00          
20805   行政事业单位离退休 219,788.00 219,788.00          
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 219,788.00 219,788.00          
20811   残疾人事业 1,280,302.00 1,280,302.00          
2081101     行政运行 1,280,302.00 1,280,302.00          
       1,500,090.00 1,500,090.00          
部门公开表7
1-7   部门支出总体情况表
单位名称:施甸县残疾人联合会 单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 1,500,090.00 1,500,090.00  
20805   行政事业单位离退休 219,788.00 219,788.00  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 219,788.00 219,788.00  
20811   残疾人事业 1,280,302.00 1,280,302.00  
2081101     行政运行 1,280,302.00 1,280,302.00  
       1,500,090.00 1,500,090.00  
部门公开表8
1-8  部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
单位名称:施甸县残疾人联合会 单位:万元
                 
政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
501 机关工资福利支出           301 工资福利支出 1,315,364.00 1,315,364.00        
01 工资奖金津补贴           01 基本工资 370,428.00 370,428.00        
02 社会保障缴费           02 津贴补贴 689,635.00 689,635.00        
03 住房公积金           03 奖金 30,869.00 30,869.00        
99 其他工资福利支出           06 伙食补助费          
502 机关商品和服务支出           07 绩效工资          
01 办公经费           08 机关事业单位基本养老保险缴费 219,788.00 219,788.00        
02 会议费           09 职业年金缴费          
03 培训费           10 职工基本医疗保险缴费          
04 专用材料购置费           11 公务员医疗补助缴费          
05 委托业务费           12 其他社会保障缴费 4,644.00 4,644.00        
06 公务接待费           13 住房公积金          
07 因公出国(境)费用           14 医疗费          
08 公务用车运行维护费           99 其他工资福利支出          
09 维修(护)费           302 商品和服务支出 184,606.00 184,606.00        
99 其他商品和服务支出           01 办公费 4,571.00 4,571.00        
503 机关资本性支出(一)           02 印刷费          
01 房屋建筑物构建           03 咨询费          
02 基础设施建设           04 手续费          
03 公务用车购置           05 水费 1,300.00 1,300.00        
05 土地征迁补偿和安置支出           06 电费 2,500.00 2,500.00        
06 设备购置           07 邮电费 1,500.00 1,500.00      
07 大型修缮           08 取暖费          
99 其他资本性支出           09 物业管理费          
504 机关资本性支出(二)           11 差旅费 18,000.00 18,000.00        
01 房屋建筑物构建           12 因公出国(境)费用          
02 基础设施建设           13 维修(护)费          
03 公务用车购置           14 租赁费          
04 设备购置           15 会议费          
05 大型修缮           16 培训费        
99 其他资本性支出           17 公务接待费 22,000.00 22,000.00      
505 对事业单位经常性补助 1,499,970.00 1,499,970.00         18 专用材料费          
01 工资福利支出 1,315,364.00 1,315,364.00         24 被装购置费          
02 商品和服务支出 184,606.00 184,606.00         25 专用燃料费          
99 其他对事业单位补助           26 劳务费          
506 对事业单位资本性补助           27 委托业务费          
01 资本性支出(一)           28 工会经费 23,135.00 23,135.00        
02 资本性支出(二)           29 福利费        
507 对企业补助           31 公务用车运行维护费 15,000.00 15,000.00        
01 费用补贴           39 其他交通费用 96,600.00 96,600.00        
02 利息补贴           40 税金及附加费用          
99 其他对企业补助           99 其他商品和服务支出          
508 对企业资本性支出           303 对个人和家庭的补助 120.00 120.00        
01 对企业资本性支出(一)           01 离休费          
02 对企业资本性支出(二)           02 退休费          
509 对个人和家庭的补助 120.00 120.00         03 退职(役)费          
01 社会福利和救助 120.00 120.00         04 抚恤金          
02 助学金           05 生活补助 120.00 120.00        
03 个人农业生产补贴           06 救济费          
05 离退休费           07 医疗费补助          
99 其他对个人和家庭补助           08 助学金          
510 对社会保障基金补助           09 奖励金          
02 对社会保险基金补助           10 个人农业生产补贴          
03 补充全国社会保障基金           99 其他对个人和家庭的补助          
511 债务利息及费用支出           307 债务利息及费用支出          
01 国内债务付息           01 国内债务付息          
02 国外债务付息           02 国外债务付息          
03 国内债务发行费用           03 国内债务发行费用          
04 国外债务发行费用           04 国外债务发行费用          
512 债务还本支出           309 资本性支出(基本建设)          
01 国内债务还本           01 房屋建筑物购建          
02 国外债务还本           02 办公设备购置          
513 转移性支出           03 专用设备购置          
01 上下级政府间转移性支出           05 基础设施建设          
02 援助其他地区支出           06 大型修缮          
03 债务转贷           07 信息网络及软件购置更新          
04 调出资金           08 物资储备          
514 预备费及预留           13 公务用车购置          
01 预备费           19 其他交通工具购置          
02 预留           21 文物和陈列品购置          
599 其他支出           22 无形资产购置          
06 赠与           99 其他基本建设支出          
07 国家赔偿费用支出           310 资本性支出          
08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴           01 房屋建筑物购建          
99 其他支出           02 办公设备购置          
03 专用设备购置          
05 基础设施建设          
06 大型修缮          
07 信息网络及软件购置更新          
08 物资储备          
09 土地补偿          
10 安置补助          
11 地上附着物和青苗补偿          
12 拆迁补偿          
13 公务用车购置          
19 其他交通工具购置          
21 文物和陈列品购置          
22 无形资产购置          
99 其他资本性支出          
311 对企业补助(基本建设)          
01 资本金注入          
99 其他对企业补助          
312 对企业补助          
01 资本金注入          
03 政府投资基金股权投资