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施甸县森林公安局2018年部门预算公开

索 引 号:71948469-1-04_A/2018-0209001公开目录:财政预决算发布日期:发布机构:施甸县森林公安

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

  三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)三公经费预算增减变动情况

 

施甸县森林公安局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

施甸县森林公安局是施甸县人民政府主管全县森林公安工作的职能部门。是全县森林公安机关、森林人民警察的领导、管理和指挥机关。分别接受同级人民政府和上级森林公安机关领导。实行林业和公安部门双重领导的管理体制,党政工作以林业主管部门为主,公安业务以公安部门管理为主。森林公安局的主要职能为:是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的专门机关。

(二)机构设置情况

2018年我局机构数1个,内设法制、办公室、刑侦中队三个内设机构,警力整合后下设善洲、水长二个派出所和甸阳、姚关两个警务室,共七个内设机构。与上年相比无变化。

(三)重点工作概述

1、贯彻落实十九大精神,保护生态施甸建设成果

紧紧围绕生态建设的方针,深入贯彻落实好党的十九大精神,结合自身工作特点,和林业改革与发展面临的形势和任务,在服务林业中心工作、维护生态安全、推进林业改革、加强森林防火、林区综治维稳工作中,切实履行好工作职责,结合“飓风行动”,“守护神3”,“候鸟”,林区禁毒,林区缉枪治爆等专项行动,保持对涉林违法犯罪行为的高压态势,保护好林业生态建设成果。

2、继续扎实开展好队伍正规化建设工作

继续巩固好两学一做、警纪警规等活动的工作成果,并不断深化提高,全面改进工作作风,树立森林公安良好形象,不断加强队伍教育培训,全面推进全县森林公安队伍正规化建设的发展。

(1)着力提升软实力,树立良好的执法形象

加强民警业务能力培训,提高执法质量。加强民警日常行为养成教育,修订完善工作规范用语,规范民警执法执勤礼仪标准,确保民警举止端庄、行为规范、警容严谨、纪律严明。做好内务管理,完善制度体系,以行为规范促进正规化建设。规范工作台账,做好情况信息传递工作,加大宣传力度。

2)加强基层基础设施建设

1.甸阳派出所建设

现目前施甸县森林公安局4个派出所中,还剩甸阳派出所没有独立的办公场所,施甸县森林公安局已向云南省森林公安局进行了项目申报,争取到了省局2020年的建设项目,争取到项目补助84万元。

2.指挥中心及道路监控系统建设

为扎实有效地推进森林公安工作,提升现代森林防控体系的建设,施甸县森林公安局将积极探索指挥中心和道路监控系统建设,力争2020年能建成并投入使用。

3.大宗物品保管仓库及活树移植基地建设

目前,施甸县森林公安局还缺乏大宗物品仓库和活树移植基地,在涉案财物、活立木的保管上还存在缺陷,下一步,施甸县森林公安局将积极争取相关项目支持,力争在2020年前完成大宗物品保管仓库及活树移植基地,保证执法办案的规范化。

3、加大法律法规宣传力度

继续做好对林区群众、涉林企业的法律法规宣传工作,充分发挥电视、报刊、广播、网络等媒体作用,深入宣传保护森林资源的重要意义,增强社会各界对森林公安工作的理解、支持和对生态文明建设的认知,促成社会形成人人爱林护林的良好意识。

施甸县森林公安局将坚持正规化、专业化、职业化发展方向,全面深化公安改革,努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的森林公安队伍。

二、预算单位基本情况

施甸县森林公安局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等根据财政部门及相关法律法规执行。即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成;核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,回族津贴核定每人月均8元。公用经费核定标准:公务费核定每人年均314元,公务用车运行维护费核定每车每年12016元,邮电费核定电话每部每年1500元,培训费核定在职人员应发工资总额的1.5%,福利费核定在职人员每人每年26元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%;对个人和家庭的补助核定标准:离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,独子费核定每人月均5元,半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制 21人,事业编制0人。在职实有33人,其中: 财政全供养 20人,财政部分供养13人(遗属1人、协警12人),非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 336.17万元,其中:一般公共预算336.17万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 336.17万元,其中:本年收入336.17万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款336.17万元(本级财力336.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 336.17万元。本级财力安排支出 336.17万元,其中,基本支出336.17万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2130213农林水支出林业执法与监督295.04万元、2080505社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出41.13万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组,工资福利支出301.94万元、商品和服务支出33.40万元、对个人和家庭的补助0.83万元(其中:基本支出336.17万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于。本年度本单位无此内容。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于。本年度本单位无此内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于。本年度本单位无此内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年施甸县森林公安局财务总收入336.17万元,较上年增41.28万元,同比增14%,增加原因主要是政策性增资。其中:一般公共预算336.17万元,较上年增41.28万元,同比增14%,政府性基金收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增(减)0 万元,同比增(减)0%,其他收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%

(二)2018年部门财政拨款收入336.17万元,较上年增41.28万元,同比增14%,其中,本年收入336.17万元,较上年增41.28万元,同比增14%,增加原因主要是政策性增资。上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款336.17万元,较上年增41.28万元,同比增14%,(本级财力336.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%

(三)2018年部门预算总支出336.17万元,较上年增支41.28万元,同比增14%,增加原因主要是政策性增资。其中:基本支出336.17万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出336.17万元(工资福利支出301.94万元、商品和服务支出33.40万元、个人和家庭补助支出0.83万元)。

八、基本支出预算变动的主要原因

(一)2018年施甸县森林公安局财务总收入336.17万元,较上年增41.28万元,同比增14%,增加原因主要是政策性增资。其中:一般公共预算336.17万元,较上年增41.28万元,同比增14%,政府性基金收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增(减)0 万元,同比增(减)0%,其他收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%

(二)2018年部门财政拨款收入336.17万元,较上年增41.28万元,同比增14%,其中,本年收入336.17万元,较上年增41.28万元,同比增14%,增加原因主要是政策性增资。上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款336.17万元,较上年增41.28万元,同比增14%,(本级财力336.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%

(三)2018年部门预算总支出336.17万元,较上年增支41.28万元,同比增14%,增加原因主要是政策性增资。其中:基本支出336.17万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出336.17万元(工资福利支出301.94万元、商品和服务支出33.40万元、个人和家庭补助支出0.83万元)。

九、项目支出预算变动的主要原因

本年度本单位无此内容。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   2、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   3“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

(本部门无专业性较强的名词解释)

(二)机关运行经费安排

2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的支出336.17万元,较上年增41.28万元,同比增14%,其中:1.基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.82%,较上年增69.77万元2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)33.40万元,较上年减2.62万元,同比减7.27%占基本支出的9.94%。与上年对比增加41.28万元,增减变化的原因主要是政策性增资。对个人和家庭的补助0.83万元,较上年减25.87万元,同比减96.89%占基本支出的0.24%。减少的原因主要是上年度协警工资年初预算时在对个人和家庭的补助中反映

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)三公经费预算增减变动情况

施甸县森林公安局2018年三公经费预算数10.59万元,其中:公务接待费6.23万元,公务用车购置及运行维护费支出4.36万元(公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费4.36万元),因公出国出境支出0万元。2017年三公经费预算数10.73万元,其中:公务接待费6.34万元,公务用车购置及运行维护费支出4.39万元(公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费4.39万元),因公出国出境支出0万元。2018年与2017年相比三公经费预算减0.14万元,减1.30%。减少的原因是厉行节约、降低行政成本。

(五)重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018年施甸县森林公安局无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。 

施甸县森林公安局2018年部门预算公开情况表.xls  69K

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