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施甸县文学艺术界联合会2019年度部门决算

索 引 号:745262195-/2020-0924001公开目录:财政预决算发布日期: 2020-09-24 发布机构:施甸县文联

监督索引号53052100372101000

 

施甸县文学艺术界联合会2019年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  施甸县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)在中共施甸县委的直接领导下,负责落实党对文艺工作的路线、方针、政策,联络、团结、组织全县各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作,以推出文艺精品为重点,弘扬社会主义主旋律,提倡多样化和艺术创新,努力为全县人民生产更多更好的精神产品,为实现施甸梦服务。

2)提倡和鼓励全县的艺术家和文艺工作者、爱好者,自觉投身到改革开放的实践中去,感悟生活、汲取营养,增长知识,积累素材,不断提高文艺创作及艺术表演的思想水平和艺术水平,努力追求思想性、艺术性和观赏性的统一。在新的历史条件下,文联支持全县的作家、艺术家主动迎接新的挑战,树立精品意识,在文艺大发展大繁荣的目标中,向全国“五个一工程”去拼搏、去追求。 

3)尊重少数民族文艺的传统和特色,重视培养少数民族作者,积极组织挖掘、整理我县民族民间文学艺术,促进少数民族文艺事业的发展。 

4)负责指导全县文学艺术工作;研究制定我县文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。 

5)负责7个协会的联络、协调、服务工作,依法维护文艺工作者的合法权益,尊重和保护作者的创造性劳动成果,促进各协会团结工作,引导各协会组织创作,开展活动。 

6)遵循文艺创作规律,研究制定我县文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。 

7)了解掌握我县文学艺术创作动态,在县财政支持的情况下,制定激励措施,组织有利于多出优秀人才,多出优秀作品的评奖活动。 

8)负责全县文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。

9)主办《施甸文化》。

10)承担县委、县政府和上级文联机关交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

一、强学习,提素养,思想政治素质不断得到提升。一是以开展“争做‘自真干部’决不做‘四假干部’讨论活动”、开展增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践工作和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,适时强化学习,不断提高素质,坚持每周一定期或不定期集中学习;二是挤出时间开展自学和专题学习了党的十九大、十九届二中、三中全会和省、市、县委全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等政治理论;三是深入学习社会主义文艺理论。通过学习,把握了精神实质,明确了方向,提高了素质,推动了工作,促进了发展。

二、扎实开展“争做‘自真干部’决不做‘四假干部’讨论活动”、增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践工作和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断谋求和探索县文联和施甸文艺事业的科学发展。按照县委和市文联、县委宣传部的统一安排部署,扎实开展好“争做‘自真干部’决不做‘四假干部’讨论活动”、增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践工作和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育:一是结合实际制定了学习活动的实施方案,成立了领导小组和办公室,把开展活动列为工作的重要议事日程;二是精心组织学习活动,继续组织全体党员干部学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党党内重要法规汇编》《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等规定的文件、文章、书目和党的十九大、十九届二中、三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想;三是严格按照开展“四真四假”、增强“四力”教育实践工作和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育要求扎实开展好各个环节、各项规定动作的活动;四是严肃工作纪律,保证活动见成效;五是通过开展活动促进各项工作的顺利推进。 

三、抓创作,出精品,文艺创作取得持续发展。2019年以来,县文联始终坚持把加大创作力度作为推动文联工作的抓手,取得了明显成效:

1.完成音乐创作35首,美术、书法作品100余件,摄影作品5000多幅;

2.以“水墨施甸·秘汤胜地”为文化品牌,出版2019年《施甸文化》4期4000册,并按时发放到全县各单位各部门,得到社会各界的充分肯定和赞扬;

3.积极做好《作家笔下的布朗山》编辑工作,已完成《放歌布朗山》(施甸文化专号)的编辑出版工作和《作家笔下的布朗山》小样编辑。协助农民作家姜云龙先生出版发行个人专著《龙历沧桑》,印数500册,协助县作协主席李俊玲女士出版发行个人第二部文学专著《另一种抵达》,印数1000册。

四、抓阵地,求质量,刊物质量不断创新。立足本土,突出特色,以“水墨施甸·秘汤胜地”为文化主线,不断适应时代和社会发展的需要,努力打造杨善洲精神文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌。始终注重刊物质量,对《施甸文化》刊物再次进行了全面改版,封面和封底采用契丹文化图,颜色深灰色,封面插图采用具有施甸地域特色的山水画一副,约占封面四分之一,封底采用地方山水、风土人情等的摄影作品一张,约占封底四分之一,刊名题词书法采用著名书法家马奔亲手创作的书法字帖,通过改版,使《施甸文化》更富有地域文化特色,使之成为宣传施甸、提高施甸知名度的重要窗口。

五、抓活动,促发展,文艺活动异彩纷呈。活动是文联和文艺工作的生命线,组织好广大文艺工作者和爱好者广泛开展各种活动是文联的重要工作任务:

一年来,县文联不断加快人才培养步伐,先后向国家级推荐各艺术门类人才3人,县作家民间文艺家协会主席李俊玲成功加入中国作家协会,成为我县历史以来第一个中国作协会员,并组织其到鲁迅文学院进行了为期4个月的少数民族高级文学研讨班进行学习,为施甸文艺人才的培养迈出了坚实的一步;组织开展慰问文艺家协会会员2次2人次;承办做好编辑出版市民间文艺家协会和市音乐家协会《作家笔下的布朗山》1部文学专著和《施甸文化音乐专辑》1部文化专号;协助县作协会员、农民作家姜云龙先生准备出版发行个人专著《龙历沧桑》1部500册;协助县作家民间文艺家协会主席李俊玲出版发行个人专著《另一种抵达》1部1000册;在由旺镇常村小学组织承办保山市艺术教育扶贫推进会1次,参会人员来自全市文联系统及相关艺术家40余人;举办施甸县“文艺助扶贫·艺术家志愿服务”教学成果展暨六一节表彰活动1次,展出作品258件、表彰奖励学生、教师和志愿服务工作者225人、办学先进单位2个;开展艺术教育扶贫授课18次,参加授课教师6人,受教育学生198人;组织文联工作人员3人到昌宁县开展学习交流1次;协助县作家民间文艺家协会开展“亮山情怀·观山寻茶”作家采风活动1次,参加人数31人,撰写文稿10余篇;组织书画家协会到仁和中学开展书法培训活动1次,受教育师生200多人;开展“文艺助扶贫·祝福进万家”写送春联、拍摄全家福120份,赠送春联150多幅、“福”字90多幅,受益群众220多人;举办王文荣、段必荣个人书画展1次,展出作品100多件,参展时间45天,参观人数6000多人次;协助组织举办施甸一中美术展2次,展出作品200多幅,参观人数3000多人次;组织摄影家协会会员6人到昌宁采风1次,创作作品1500多幅;组织摄影家协会开展自由摄影采风和交流学习3次,创作作品2500多幅;协助县诗词楹联演讲家协会开展活动2次,参加人数130多人次;联合保山市文联、市图书馆到由旺镇常村小学举办“庆祝中华人民共和国成立70 周年古诗文经典诵读比赛”活动1次,比赛分低年级低段和高年级高段二个比赛项目,常村小学先以班级为单位进行了预赛,各班选出了4名选手参加决赛,通过比赛,一等奖各2名,二等奖各3名,三等奖各4名,优秀奖若干名,班级优秀组织奖2名;联合县残联组织陈世装同志参加第六届全国残疾人职业技能大赛,荣获了比赛一等奖;积极协助拍摄《布朗儿女》电影。一年来,县文联组织各协会会员参加各类展出(展映)5次,展出(展映)各类作品100多件;组织各文艺家协会人才参加各类文艺学习培训10余次、50多人次;组织各类采风活动12次,创作各类作品1000多件。

六、抓实扶贫攻坚暨“挂包帮”、“转走访”工作。按照县委、县政府的安排,县文联挂钩由旺镇四大庄村和木老元大地村新地基组。一年来,在人少、事多、财力非常有限的情况下,坚持驻村帮组、户,严格履行挂联单位工作职责,积极做好挂钩村、组、户扶贫攻坚工作,全面决战决胜脱贫最后冲刺工作,提供资金支持20000多元,召开各类会议60余次。四大庄村有农户407户,其中 ,建档立卡户110户;新地基组有农户26户,其中,建档立卡户6户。县文联4名干部挂钩建档立卡户19户,非建档立卡户38户,其中建档立卡户2019年预计全部脱贫出列。深入群众400多人次,解决实际困难问题60余件,向挂钩村、组、户提出工作意见建议100余条,补短板问题100多项,严格履行了挂钩帮扶职能职责,为2019年脱贫出列奠定了坚实的基础。

七、抓党建工作。积极配合做好所在联合党支部按要求扎实推进各项党建工作。

八、抓机关精神文明创建。一是积极参加县上组织的各种文体活动,增强体质;二是积极配合有关部门开展好节庆活动,丰富城乡文化生活;三是做好机关环境卫生和责任区卫生工作,全力配合争创“全国卫生城市”创建工作;四是为文艺工作者做好志愿服务工作。

九、抓党风廉政建设。一是认真落实党风廉政建设责任制主体责任;二是认真组织学习县委、政府、纪委关于党风廉政建设方面的文件、文章;三是专题研究党风廉政建设工作2次,专题听取汇报2次;四是按时完成党风廉政建设责任制考核平台工作;五是严格履行党风廉政建设主体责任落实;六是做好痕迹资料规范管理工作。通过严格落实党风廉政建设责任主体责任,没有不廉洁或违纪事件发生,较好的塑造了文联党员干部“为民务实清廉”的良好现象。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入施甸县文学艺术界联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即:施甸县文学艺术界联合会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县文学艺术界联合会2019年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县文学艺术界联合会2019年度收入合计668258.52元。其中:财政拨款收入658258.52元,占总收入的98.50%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入10000.00元,占总收入的1.50%。上年收入977054.00元(全部为财政拨款收入)2019年收入与上年对比减少308795.48元(其中:财政拨款收入减少318795.48元,减幅32.63%,其他收入增加10000.00元,增幅100%,减幅31.60%,主要为人员经费减少175390.48元,日常公用经费减少143405.00元,其他收入增加10000.00元2018年单位无其他收入

二、支出决算情况说明

施甸县文学艺术界联合会2019年度支出合计720512.02元。其中:基本支出640512.02元,占总支出的88.89%;项目支出80,000.00元,占总支出的11.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2018年支出合计977054.00与上年对比减少256541.98元,下降26.26%,主要原因分析为人员经费减少174067.12元,日常公用经费减少162474.86元,项目经费增加80000.00元。 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障施甸县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出640512.02元。与上年对比减少336541.98元,下降34.44%,主要为人员经费减少174067.12元(其中:基本工资减少27516.00元、津贴补贴减少48702.00元、奖金减少110000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少22267.52元、职工基本医疗保险缴费增加27466.38元、其他社会保障缴费增加5628.66元、生活补助增加1203.36元、奖励金增加120.00元),公用经费减少162474.86元(其中:办公费减少16206.00元、印刷费减少56110.10元、水费减少154.10元、电费减少220.00元、邮电费减少981.38元、差旅费减少8600.00元、会议费减少15180.00元、培训费减少2900.00元、公务接待费减少16779.00元、劳务费减少11661.28元、工会经费减少10350.00元、其他交通费减少16333.00元、其他商品服务支出减少7000.00元)。2019年基本支出640512.02元包括基本工资176004.00元、津贴补贴253380.00元、机关事业单位基本养老保险缴费64132.48元、职工基本医疗保险缴费27466.38元、其他社会保障缴费5628.66元、生活补助1443.36元等人员经费支出528054.88元,占基本支出的82.44%;办公费16032.29元、印刷费12420.00元、水电费519.37元、邮电费980.00元、会议费820.00元、公务接待费8221.00元、劳务费13764.48元、委托业务费10000.00元、其他交通费39700.00元、其他商品服务支出10000.00元等日常公用经费占基本支出的17.56%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障施甸县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出80000.00元。与上年对增加80000.00元,增长100%,主要原因为其他项目增加80000.00元。具体项目开支及开展工作情况2019年文联开支项目支出80000.00元,用于文联工作专项《施甸文化》刊物出版发行工作的经费开支(其中:办公费14440.00元、印刷费60000.00元、手续费360.00元、劳务费5000.00元、其他交通费200.00元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出658258.52元,占本年支出合计的91.36%。与上年对比减少318795.48元,下降32.63%,主要为工资福利支出减少175390.48元(其中:基本工资减少27516.00元、津贴补贴减少48702.00元、奖金减少110000.00元、养老保险减少22267.52元、医疗保险增加27466.38元、其他社会保险缴费增加5628.66元),商品服务费支出减少143405.00元(其中:办公费减少8171.29元、印刷费减少8530.10元、手续费增加360.00元、水费减少444.50元、电费减少448.97元、邮电费减少1961.38元、差旅费减少8600.00元、会议费减少16000.00元、培训费减少2900.00元、公务接待费减少21350.00元、劳务费减少20425.76元、委托业务费减少10000.00元、工会经费减少10350.00元、其他交通费减少17583.00元、其他商品服务支出增加10000.00元)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出485679.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.78%。主要用于工资福利支出435012.66元(其中:基本工资176004.00元、津贴补贴253380.00元、其他社会保障缴费4648.66元),商品服务支出51527.00元(其中:办公费9627.00元、公务接待费3650.00元、其他交通费38250.00元、),个人和家庭补助的奖励金120.00元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出80000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于办公费14440.00元、印刷费60000.00元、手续费360.00元、劳务费5000.00元、其他交通费200.00元

  8.社会保障和就业(类)支出64132.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于单位职工基本养老保险支出64132.48元。

  9.卫生健康(类)支出28446.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于单位职工基本医疗保险及大病医疗保险支出28446.38元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

施甸县文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元,支出决算为3650.00元,完成预算的18.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3650.00元,完成预算的18.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于本部门认真贯彻执行“八项规定”与厉行节约相关规定,严格控制公务接待审批,减少公务接待彼此与人次。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21350.00元,下降85.40%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,公务用车购置及运行费支出决算增0.00元;公务接待费支出决算减少21350.00元,下降85.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于本部门认真贯彻执行“八项规定”与厉行节约相关规定,严格控制公务接待审批,减少公务接待彼此与人次。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出3650.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3650.00元。其中:

国内接待费支出3650.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次86人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待乡镇及本县区以外其他地区的人员到我部门开展相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县文学艺术界联合会2019年机关运行经费支出51527.00元,与上年对比减少223405.00元,下降81.26%,主要原因为2019年在职人员退休1人,所以相比较上年各项费用相应减少,其中:办公费减少22611.29元、印刷费减少68530.10元、水费减少444.50元、电费减少448.97元、邮电费减少1961.38元、差旅费减少8600.00元、会议费减少16000.00元、培训费减少2900.00元、公务接待费减少21350.00元、劳务费减少25425.76元、委托业务费减少10000.00元、工会经费10350.00元、其他交通费减少17783.00元、其他商品服务支出增加10000.00元。 

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,2019年度支出51527.00元(其中:办公费9627.00元、公务接待费3650.00元、其他交通费38250.00元)。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,施甸县文学艺术界联合会资产总额6125.51元,其中,流动资产0元,固定资产6125.51元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少105294.99元,其中;流动资产减少61800.50元,固定资产减少43494.49元(固定资产累计折旧),对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6125.51

 

6125.51

 

 

 

6125.51

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

施甸县文学艺术界联合会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评,全部编制了部门整体支出绩效目标,绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

下一步,我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53052100372101111

施甸县文学艺术界联合会决算表20200924042849819.xls  82K

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