目录
         
第一部分  施甸县教育体育局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县教育体育局（本级）概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

从事全县各级各类学校教育、教学管理。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.统筹兼顾，各类教育协调发展。一是学前教育快速发展。新审批幼儿园6所，幼儿园总数达到108所，学前三年毛入园率将达到89.30%。二是义务教育有保障目标顺利实现。聚焦学校教学常规管理，规范办学行为，进一步优化义务教育资源均衡配置，提升学校内涵发展，围绕“学校划片招生、生源就近入学”的总体目标，结合搬迁户搬迁居住地为其子女合理安置就读学校，义务教育免试就近入学政策全覆盖，全县共有6-15周岁适龄儿童少年39109人，其中建档立卡11066人，无一人失学辍学。三是高中阶段教育稳步推进。三所完中招生1432人，县职中招生944人，高中阶段毛入学率将达到94.39%。深入实施职业教育东西协作行动计划，动员128名建档立卡“两后生”到上海8所职业学校就学；毕业学生612名，就业率达100%，月平均收入在5000元左右，有力阻断了贫困代际传递。四是特殊教育发展环境不断优化。采取随班就读、送教上门、特校招收等方式解决残疾儿童上学问题，做到“应入尽入”，残疾儿童入学率达100%。  

2.加大投入，办学条件持续改善。一是完成了全面改薄、D级危房拆除、C级不安全校舍加固改造任务和国开浦发行基金项目，县职中宿舍楼投入使用，县一中迁建、善洲思源实验学校、县城易地扶贫搬迁九年一贯制学校、信息化建设等项目稳步推进，施甸县第三幼儿园于2020年9月投入使用。完成了教育专网建设，学校网络全面开通，各级各类学校实验室已全部装备实验设施设备，义务教育阶段学校20底线已全部达标。二是全民健身建设项目。进修学校足球场、平安公园足球场、兰溪足球场建设完成，全民健身中心11人制足球场、康乐足球场建设稳步推进。  

3.精准资助，因贫失学全面消除。一是认真开展2020年秋季学期各学段家庭经济困难四类学生数据核实工作，为各类资助资金下达夯实了数据基础，确保精准资助。全县各学段家庭经济困难四类学生15161人。全面落实各级各类学生资助政策，发放各级各类学生资助资金4034.87万元，惠及学生4.17万人次；免学费、免教科书费及营养改善计划补助3479.35万元，惠及学生7.09万人次；积极争取社会各方捐资助学,争取资金137.06万元，资助学生1460人；办理生源地信用助学贷款2853人,合同签订贷款资金2202.85万元。对建档立卡户子女学生做到“精准资助、应助尽助”，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用QQ群、微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传，发放《全国学生资助管理中心致初高中毕业生的一封信》到每一位初三、高三毕业生手中，将学生受资助情况形成明白卡发放给学生及家长，全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。  

4.强化管理，队伍建设更加优化。一是健全了师德建设长效机制，推动师德建设常态化长效化，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，坚持教书与育人相统一、言传与身教相统一、潜心问道与关注社会相统一、学术自由与学术规范相统一，全心全意做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。二是严格按照全省统一中小学教职工编制标准配备教职工，采用支教、任教、走教、循环课堂、顶岗置换等方式让富余教师资源有序流动到教师资源相对薄弱的学校，2020年组织实施校长交流轮岗58人，教师交流轮岗223人，新招聘调入教师61人。严格落实乡村教师支持计划、集中连片特困地区乡村教师生活补助等文件要求，2020年发放乡村教师生活补助1367.89万元。  

5.精心组织，市运会筹备工作有序推进。一是宣传组已形成《保山市第五届体育运动会开幕式嘉宾邀请方案（送审稿）》《保山市第五届体育运动会比赛时间建议方案（送审稿）》《保山市第五届体育运动会施甸宣传工作方案（送审稿）》报请组委会研究。宣传方案待上报市委宣传部审查、市组委会审定后执行。二是做好市运会会徽、吉祥物、会歌、主题口号征集工作。共征集到会徽作品148件、吉祥物作品57件、会歌作品145件、主题口号作品152件。入选作品：会徽为李智明作品，吉祥物为山珊、保宝，会歌为《奇迹是你》，主题口号为“相约善洲故里，共享激情市运”。待评审结果上报市组委会审定后将正式向社会发布。  

6.优化环境，安全工作更加有力。以创建“平安校园”为抓手，配合各相关职能部门认真开展了各类安全隐患排查整治、校园周边环境治理、学校安全应急演练及安全保卫、强化交通消防食品安全等工作。目前，全县各类学校无重大影响社会稳定、重大安全责任事故、重大传染性疾病、重大治安刑事案件发生。  

7.从严治党，作风建设更加扎实。围绕“党建引领教育扶贫发展，抓好党建促教育教学提升”的思路，制定了“四方案，三清单”，全面提升党建工作质量，坚持一手抓教育、一手抓管理，强化学校意识形态阵地建设，突出把好思想政治关、价值导向关、民族宗教关，做到政治有底线、学术有规范、宣传有纪律、教学有要求、活动讲政治，确保教体系统意识形态阵地可管可控；加强学校思想政治课建设，制定了加强学校思想政治理论课建设工作的措施，召开了全县学校思想政治工作专题部署会，正在对各乡镇中心学校和县直校园对思政课教师开展送教下乡培训。启动了17个党支部规范化创建达标工作，确定为入党积极分子16名，接收为预备党员10人，按期转正7名；开展约谈、廉政提醒、廉政谈话45人次，增强了领导班子的廉洁自律意识，制定了《在教育体育系统领导干部中开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动的实施方案》，通过开展“三个一”系列活动，进一步强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，构筑起拒腐防变的防线，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为奋力推动施甸教育体育高质量稳步发展营造风清气正的政治生态。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县教育体育局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县教育体育局（本级）部门2020年末实有人员编制79人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明
施甸县教育体育局（本级）部门2020年度收入合计46,234,956.13元。其中：财政拨款收入40,025,619.45元，占总收入的86.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,209,336.68元，占总收入的13.43%。与上年对比增加25，878，089.50元，增长55.97%，主要原因是：  

1、财政拨款收入增加22443962.37元，主要为教育支出经费增加23224323.89元，其他发展与改革事务支出增加200000元，文化旅游体育与传媒支出减少1566519.85元，社会保障和就业经费减少183996.52元，农林水支出增加3239000元，体育彩票公益金增加845290元。  

2.其他收入增加2734127.13元。主要为交大云课堂捐款1000000.00元，曹培芳捐款50000.00，西安交通大学捐款1500000.00元，润雨计划资金2300000.00元。
    二、支出决算情况说明
    施甸县教育体育局（本级）部门2020年度支出合计30,821,306.34元。其中：基本支出20,681,306.34元，占总支出的67.10%；项目支出10,140,000.00元，占总支出的32.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1293754.67元，增长4.2%，主要原因是：  

基本支出增加5792154.67元，项目支出增加3780660.71元。主要为人员经费增加3780660.71，公用经费增加2011493.96元，项目支出增加2011493.96元，主要是全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金增加700000元，施甸县省级“美丽县城”建设项目专项资金增加50000元。足球场建设项目增加1190000元。
   （一）基本支出情况
    2020年度用于保障施甸县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,681,306.34元。与上年对比增加5，792，154.67元，增长28.01%，主要原因是：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,314,308.11元，占基本支出的78.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,366,998.23元，占基本支出的21.12％。
   （二）项目支出情况
    2020年度用于保障施甸县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,140,000.00元。与上年对比增加3，780，660.71元，增长37.28%，主要原因是：主要是全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金增加700000元，施甸县省级“美丽县城”建设项目专项资金增加50000元。足球场建设项目增加1190000元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    施甸县教育体育局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出27,097,319.45元,占本年支出合计的87.92%。与上年对比减少749，803.87元，增长2.77%，主要原因是：工资福利支出增加526,225.81元，商品和服务支出减少14639476.28元，对个人和家庭补助支出增加3857956.6元，资本性支出增加9505490元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            
    1. 一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于施甸县省级“美丽县城”建设项目专项资金；
    2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    5. 教育（类）支出20,969,947.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%。主要用于行政人员工资及公用经费2370701.00元，事业人员工资及公用经费8059438.99元，全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件省级专项资金7,000,000.00元，助学金5，045，320.00元；
    6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    7. 文化旅游体育与传媒（类）支出1,335,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于体育竞赛支出145290.00元，体育场馆建设1，190,000.00元；
    8. 社会保障和就业（类）支出1,175,992.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1173992.96元，退休费2000.00元；
    9. 卫生健康（类）支出578,089.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于行政单位医疗153943.00元，事业单位医疗416502.00元，其他行政事业单位医疗支出7644.00元（相关支出情况）；
    10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    12. 农林水（类）支出2,988,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%；
    13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
     22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    施甸县教育体育局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77000.00元，支出决算为75,804.21元，完成预算的98.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44,295.21元，完成预算的98.43%；公务接待费支出决算为31,509.00元，完成预算的98.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少704.76元，公务接待费减少491.00元。    

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加37,069.00元，增长95.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加23,560.00元，增长113.62%；公务接待费支出决算增加13,509.00元，增长75.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆维修维护费增加，接待费增加。
     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
     2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44,295.21元，占58.43%；公务接待费支出31,509.00元，占41.57%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出44,295.21元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出44,295.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出31,509.00元。其中：
国内接待费支出31,509.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况
    施甸县教育体育局（本级）部门2020年机关运行经费支出457327.00元，与上年对比减少214338.79元，下降46.87%，主要原因是差旅费、培训费减少。其中:行政单位施甸县教育体育局,2020年机关运行经费支出457327.00元，与上年对比减少214338.79元，下降46.87%，主要原因是差旅费、培训费减少;参照公务员法管理事业单位无、,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比减少0元，下降0%。
    二、国有资产占用情况
    截至2020年12月31日，施甸县教育体育局（本级）部门资产总额52068528.93元，其中，流动资产30295004.73元，固定资产12007814.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程8240000.00元，无形资产1525709.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17359600.70元，其中固定资产增加181334.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。   

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额20126999.84元，其中：政府采购货物支出20126999.84元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

1.部门基本情况
    （1）部门概况  

施甸县施甸县教育体育局2020年度部门预决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。2020年我部门主要职能职责以教育为主：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定全县教育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中、职业中专教育的学籍学历管理工作；负责教育局机关和各类学校干部队伍建设；负责执行国家语言文学工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

根据县财政下达的资金文件要求，首先要确定该项资金考核项目内容，其次，设定各个考核项目的衡量指标（部门绩效指标），并就相关绩效指标制定对应的标准，每个项目实施结束后进行绩效指标自评。  

    （3）部门整体收支情况  

2020年度收入合计46,234,956.13元。其中：财政拨款收入40,025,619.45元，占总收入的86.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,209,336.68元，占总收入的13.43%。与上年对比增加25，878，089.50元，增长55.97%。2020年度支出合计30,821,306.34元。其中：基本支出20,681,306.34元，占总支出的67.10%；项目支出10,140,000.00元，占总支出的32.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1293754.67元，增长4.2%。
   （4）部门预算管理制度建设情况  

2020年年初收入预算数9561651.00元，财政拨款收入预算数9561651.00元，2020年年初支出预算数9561651.00元，财政拨款支出预算数9561651.00元。  

2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的  

通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。  

     （2）自评指标体系  

预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。  

绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。  

绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。  

在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。  

“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%  

预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。  

政府采购执行率：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。  

预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。  

管理制度健全性：制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度。  

资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。  

制度建设：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。  

资产管理安全性：部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。  

（3）自评组织过程  

我局将财政支出绩效评价工作作为当前的一项重点工作来研究和部署,落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立财政支出绩效评价自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

2020年度收入合计46,234,956.13元。其中：财政拨款收入40,025,619.45元，占总收入的86.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,209,336.68元，占总收入的13.43%。与上年对比增加25，878，089.50元，增长55.97%。2020年度支出合计30,821,306.34元。其中：基本支出20,681,306.34元，占总支出的67.10%；项目支出10,140,000.00元，占总支出的32.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1293754.67元，增长4.2%。
   （2）过程情况分析  

2020年年初收入预算数9561651.00元，财政拨款收入预算数9561651.00元，2020年年初支出预算数9561651.00元，财政拨款支出预算数9561651.00元。2020年收入数决算46234956.13元，财政拨款收入决算数40025619.45元，支出数决算30821306.34元，财政拨款支出决算数27097319.45元。  

2020年收入决算数比年初预算数增加36673305.12元，主要原因是2020年初预算未纳入项目资金24860000.00元，医疗保险金578089.00元，非税返还资金1411576.00元，其他收入资金6209336.68元，其他扶贫支出3240000.00元。支出决算数比年初预算数增加21259655.34元，主要原因是用上年结余数支付部分学校项目资金，年初预算支出不包含项目支出，其他收入支出。施甸县教育体育局严格按照《中华人民共和国预算法》相关要求编制部门预算、执行部门预算，按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细，在预算执行中严格控制各种支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模，严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。  

（3）产出情况分析  

2020年总支出30821306.34元，其中：基本支出20681306.34元，项目支出10140000元。  

（4）效果情况分析  

①教育优先发展战略得以稳固。  

②义务教育发展基本均衡顺利通过国家督导检查。  

③各类教育发展更加均衡。  

④教育基础设施更加完善。  

⑤教育扶贫措施更加有力。  

⑥教师队伍建设逐步加强。  

⑦教育教学质量稳步提升。  

⑧作风建设更加扎实。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）专项资金未纳入年初预算，导致年初预算数与决算数差异过大。  

（2）预算执行力有待加强，加快项目执行进度和资金支付力度，降低结转资金数额。
     5.绩效自评结果应用  

绩效评价既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，我局将此次绩效评价结果做为以后年度建设资金分配的重要依据。  

6.主要经验及做法  

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。  

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。  

（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。  

（4）对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。  

7.其他需说明的情况  

无  

（二）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）  

（三）项目支出绩效自评表  

项目一：
1.项目名称  

施甸县2020年度云南省公费师范生  

2.项目基本情况  

施甸县累计实施云南省公费师范生培养计划68人，其中：2017年13人、2018年41人、2019年2人、2020年12人，按9,800元/人.年拨付公费师范生培养经费，主要用于公费师范生在校学习期间免除学费和住宿费，给予生活补助。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

2020年拨付公费师范生培养经费66.64万元，其中：省级资金43.90万元、市级资金5.49万元、县级资金5.49万元。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况:  

2020年9月，保山市财政局和保山市教育体育局以《保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2020年第一批省级公费师范生培养计划资金的通知》（保财教〔2,020〕183号）下达公费师范生培养经费54.88万元，其中：省级资金43.90万元、市级资金5.49万元、县级资金5.49万元。  

2020年12月，保山市财政局和保山市教育体育局以《保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2020年第二批省级公费师范生培养计划资金的通知》（保财教〔2,020〕267号）下达公费师范生培养经费11.76万元，其中：省级资金9.996万元、市级资金0.882万元、县级资金0.882万元。  

截止2021年6月累计拨付到位资金66.64万元，资金到位率100%  

②项目资金执行情况:  

施甸县教育体育局已将2020年公费师范生培养经费66.64万元支付到培养学校，其中：云南师范大学10.78万元、楚雄师范学院43.12万元、昆明学院7.84万元、天津职业技术师范大学4.90万元。项目尚未资金执行。  

③项目资金管理情况:  

2020年公费师范生培养经费拨付到培养学校后，由学校按规定用于公费师范生在校学习期间免除学费和住宿费，给予生活补助。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

培养云南省公费师范生68人，其中：2017年13人、2018年41人、2019年2人、2020年12人。2020年公费师范生培养经费预算66.64万元，到位资金66.64万元，资金到位率100%，资金执行率为0。  

②效益指标完成情况  

效益指标完成100%，68名公费师范生按时签订三方协议。  

③满意度指标完成情况  

满意度达100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

未完成绩效目标资金尚未执行到位，原因是县财政资金调度困难，未能及时支付。  

下一步改进措施：积极与财政部门沟通，确保资金支付到位。  

6.绩效自评结果  

对照年度指标，自评得分90分，自评结论为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

2020年云南省公费师范生项目资金绩效评价的自评报告、自评表在政府门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是高度重视，健全机构，加强对绩效自评工作的领导，为绩效自评工作提供保障。  

二是重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础。  

三是严密组织、精心部署、明确要求，确保绩效自评工作有序开展。  

四是重视项目资料收集，为绩效自评工作提供依据。  

9.其他需说明的问题  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。