施甸县住房和城乡建设局部门2021年

整体支出绩效自评报告

 

根据《施甸县财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，为全面贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，现就我局2021年度财政支出绩效评价做如下报告。

一、部门基本情况

（一）编制及人员。根据中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕22号），施甸县住房和城乡建设局是施甸县人民政府工作部门，为正科级。内设7个机构（办公室、科教法规股、房地产管理和住房保障股、标准定额管理股、建筑业管理股和抗震防震股、城乡建设管理股、工程质量安全监管股）。核定行政编制18名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名。根据《施甸县委机构编制委员会办公室关于印发施甸县住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案的通知》（施编委办〔2019〕14 号），所属事业单位2个（施甸县市政服务中心、施甸县工程质量监督站），核定施甸县市政服务中心事业编制33名，其中，设主任1名、副主任3名；施甸县工程质量监督站事业编制10名，其中，设主任1名、副主任1名。施甸县住建局2021年实有在职人员63人，其中行政在职人员23人，事业在职人员40人。

（二）部门绩效目标机构设立情况。设立2021年度部门整体支出绩效评价领导机构，由分管财务的王开臣副局长任组长，办公室负责人赵金涛任副组长，财务室会计出纳、施甸县县城建设指挥部项目负责人为成员的绩效评价领导小组，认真梳理资金支付情况及资金产生的经济社会效益，并设立办公室在局财务室，由会计杨兴全兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。

（三）部门整体收支情况。2021年决算总收入是3929.78万元,其中:上年结余932.20万元;本年一般公共预算财政拨款收入2997.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，其他收入0.00万元 。支出合计3928.70万元，其中:(基本支出918.68万元、项目支出3010.02万元)；财政拨款结转和结余1.08万元,其中:（基本支出结余0.00万元,项目支出结余万元1.08万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况。

1.根据单位的“三定方案”和内部控制制度进行年初部门预算在职人员工资填报，核算办公经费和社会保障缴费。

2.项目申报2021年施甸县城区清扫保洁及垃圾收集运输处理项目，20021年施甸县城园林绿化特许经营管护费，办公养人员2021年综合执法协管员工资保险等。

3.资产管理核查、非税收入概算及中长期三年规划进行编制等。

4.财政报人大通过对部门预算进行批复，单位严格执行收支情况。

5.单位账户采用财政一体化进行会计核算，对施甸县老旧小区改造、“卫生城市、文明城市”创建、省级规划示范村统贷项目还本付息、2021年租赁补贴发放项目、乡（镇）公厕改造等这些重点项目，要求施工方必须单独设置账套，并以基建账进行会计核算，住建局做好资金跟踪督查、财务指导，业务上相互衔接、相互配合，确保资金专款专用，落到实处。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）部门重点项目绩效评价

1.施甸县2019年老旧小区改造

建设规模及内容：“城北国税、地税家属区”和“城北糖厂、国土家属区”2个老旧小区进行改造，涉及改造户数208户，区内楼19（栋），总建筑面积1.84万平方米。其中：（一）城北国税、地税家属区。主要实施立面节能改造和屋顶节能改造1.2万平方米，道路修复改造300米，排污水管安装600米，供水管安装300米，埋设燃气管道1000米，安装路灯70盏，建设停车位50个，铺设无障碍通道1500米及增加绿化、垃圾处理设施等。（二）城北糖厂、国土家属区。主要实施立面节能改造和屋顶节能改造5.42万平方米，人行道改造850米，排污水管安装720米，埋设燃气管道1200米，安装路灯50盏，建设停车位100个，铺设无障碍通道1500米及增加绿化、垃圾处理设施等。

工程进度和资金支付情况：2019年老旧小区改造项目已结束，项目计划总投资2586万元，其中：主体改造计划总投资416万元，配套设施改造计划总投资2170万元。资金到位1077.00万元（中央专项基建投资），支付云南紫光建筑工程有限公司748.00万元。

 2.施甸县2020年老旧小区改造

改造范围：老城区医药公司、财政局家属区；交警大队、运政、农机学校家属区；老城区政府、康业小区三个老旧小区：涉及 576户，110 栋房屋，总建筑面积 6.46 万平方米。主要改造建设内容：配套基础设施：路灯购置安装 24 盏，电缆入地 2900 米，排污管建设（DN300）2800 米，混凝土地面拆除及修复 5600 平方米，路面改造 320 平方米，供水管网改造（入户）10860 米，燃气管道建设 610 米，新建停车位 46 个，绿化 698 平方米，垃圾收集箱购置 4 个，拆除违章建筑 1 栋；立面节能改造和屋顶节能改造面积：6.85 万平方米。

工程进度和资金支付情况：2020年老旧小区改造项目已结束，计划总投资2785.00万元，资金来源为申请上级补助及自筹；资金到位1369.00万元（中央专项基建投资），支付云南紫光建筑工程有限公司786.00万元。

   3、2021年施甸县老旧小区改造

改造内容：改造老旧小区37个、87栋、582户，改造建筑面积5.33万平方米。主要实施小区建筑外立面改造2.6万平方米、屋面防水改造1.6万平方米、楼道粉刷改造0.9万平方米，及排污管、雨水管和路灯安装、电缆入地，改造机动车位190个、非机动车位447个，增设汽车充电桩、电动车充电设施，改造小区连接线1千米、绿化等。总投资6841.03万元。计划开工时间：2021年3月；计划完工时间：2022年6月。

进展情况：2021年8月15日开工建设，进行了14个小区建筑墙体外立面改造，建筑屋面防水改造，雨污水管网开挖及管道埋设，强弱电综合管道开挖及敷设等，完成投资约2500万元。

资金支付情况：目前到位资金2770万元，其中：中央预算内资金2600万元，中央财政性资金170万元。中央财政性资金支付170万元，中央预算内资金支付100.00元。

老旧小区改造产生的社会效益：老旧小区改造道路、污水管、排水管、燃气管、路灯等基础设施得到改善，居住环境得到提升，出入行走安全，群众较满意。

4.仁和镇水长乡公厕改造

按照《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018－2020年）的通知》（云政发[2018]33号要求），我县2020乡镇镇区公厕改造29座。省级补助资金到位116.00万元，截止到2021年末仁和镇水长乡已全面骏工交付使用9座，支付资金36.00万元。

社会效益：厕所改造布局合理，解决群众上厕所难问题，同时环境卫生提升等。

5.施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目

云南骏洁环卫有限公司负责承包施甸县城区环境卫生作业区面积约79.46万平方米清扫、雨水管道疏通27.76公里、雨水井检查589个。日常工作：城区公共环境卫生清扫、保洁、洒水、降尘、河道保洁、生活垃圾收集、中转、运输、处理、渗滤液处理及垃圾场运营管理；县城建成区雨水管道的清理维护及中转站管护、公厕管护等工作。每日人工清扫两次，早晚各一次，在时间上充分体现“一把扫帚扫到底”的工作标准，延长清扫保洁时间，保证全天沿街道路的整洁；每月喷洒杀草农药2次，保证人行道、路沿的杂草清除；每周组织人员清理卫生死角两次；同时，加大督查力度，提升作业质量和效果，确保全天候、无缝隙、无肓区、不间断管理。2021年清扫保洁承包区资金到位675.00万元，该资金主要用于人员工资、机械购买、员工保险、劳动工具、机械设备维修、燃油、水电、办公经费等。效益：县城区道路干净，给人创造舒适优美居住环境，同时解决少部分人员就业问题等。

6.“美丽县城”和施甸河流域综合治理项目前期费

2020年市级给予施甸县“美丽县城”创建项目前期费350.00万元，主要新建安康路、太平东路、环东路、环城西路、子龙路、摩苍路、白福路、水墨路、勐底路、交通路、白马路、惠通路等10条城市道路，总长11.5公里，已完成规划设计及可研报告编制工作。（2）施甸县施甸河流域综合治理（一期）建设项目，建设内容：施甸河、白龙河、张家河等支流生态流域综合治理，河道生态治理8200米，2个蓄滞洪区建设1011亩及附属设施等。县城内14个村污水DN400-DN600管网改造32133米；接入市政道路DN500-DN600管道32501米，砼路面破除及恢复等。目前，已完成了《施甸县施甸河流域综合治理可行性研究报告》和《施甸县景观河堤建设项目可行性研究报告》、《施甸县景观河堤建设项目勘察及施工图设计》、《施甸县景观河堤建设项目施工图审查》。

2021年支付项目前期费用74.90万元，社会效益：市政基础设施得到修（扩）建改善，给人创造一个休闲、散步、广场舞、健身操等多和娱乐活动场所，社会和谐，共同发展进步。

7、施甸县城区园林绿化管护

为提升县城园林绿化管护和服务质量，建设最宜人居的山水田园城市，营造干净整洁、舒适优美的人居环境，创建省级园林县城，施甸县鑫源建设有限公司与施甸县人民政府签订了《施甸县城区园林绿化管护特许经营协议书》。特许经营内容：城区公园、公园公厕、广场、街头绿地、道路中心隔离带和行道树的环卫保洁、绿化管护，总计管护面积22.21万平方米。

特许经营年限10年，自2018年1月1日至2027年12月31日止，园林绿化管护费用以管面积进行计算，管护面积为22.21万平方米，单价按14元/平方米.年计算;公厕3个,单价3.5万元/个.年计算.合计当年321.39万元。如因园林绿化面积增加，则根据协议约定单价，相应增加服务费用；每两年分别按园林单价递增1元/平方米执行。施甸县鑫源建设有限公司特许经营了3年，2021年支付服务费用422.06万元，社会效益：县城绿化覆盖率得提升，空气新鲜，休闲娱乐好去处，群众好评，满意度高。

8、2021年租赁补贴项目

     2021年中央财政城镇保障性安居工程补助用于发放租赁补贴96.00万元，我县按程序对符合条件400户进行每月发放200.00月，全年发放完毕，社会效益：解决少部分无房屋困难户经济来源，同时体现党和政府对群众的关心，让领到补贴的农户更好服务于社会，多方渠道务工增加收入，摆脱贫穷面貌。

（三）自评组织过程

1.前期准备情况：成立2021年度部门整体支出绩效评价领导小组，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据展开自评。

2.组织实施情况：涉及支出的施甸县县城市建设项目指挥部、住建局各股（室）站所先进行自查，明确资金支出定位，产生的经济、社会效益或经验不足，然后领导小组进行抽查核实，自终形成部门预算绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

2021年我局经济运行良好，具体体现：（一）投入过程情况： 根据年初部门预算核拨的公用经费，支出严格执行中央八项规定，厉行节约、降低成本。（二）产出情况分析：我局预算完成率、调整率、支付进度率、结转和结余控制率、“三公”经费和政府采购率均达标。（三）效果情况分析：按照政府会计制度准则，县财政部门的要求积极开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

四、存在问题和整改情况

存在困难：一是我县财政收入困难，各种项目建设资金筹措难以保障，导致施工进度缓慢，上级专项补助资金到位后，未能及时形成支出。二是信息化建设滞后，因资金未及时就位，创建项目效益与上级提出的打造“智慧城管”和“智慧城市”的要求，还存在很大的差距，信息化建设的任务十分艰巨和紧迫。

整改情况：因地制宜发挥施甸资源，大力引进招商引资，整合土地，盘活闲置资产，创造收入加大项目支出力度，产生社会效益。

五、主要经验及做法

一是严格执行《政府会计制度》，政府预算经济分类，部门预算经济分类科目明确，2021年我局项目支出、商品和服务费用等区分比较明确，财务人员能够按功能分类（款项）正确支付资金、专款专用，相应做好财务会计和预算会计账目。

二是项目资金发改局、财政局等相关部门监督、管理到位，严格按照工程施工进度进行支付，资金专款专用，充分发挥经济效益等。

三是财政一体化平台会计核算系统的应用，财务记账比较规范统一；单位用款按计划核拨，克服资金摆在账户闲置现象，县财政局就能更好的管理和调配资金，充分发挥资金使用效益、经济效益。

 

 

施甸县住房和城乡建设局

2022年7月6日