目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策、法律法规和战略规划，研究拟订和实施全县教育体育工作的有关政策措施，起草或拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2.负责对全县教育体育工作进行调研，为县委、县政府对教育体育工作的决策提供资料和建议；统筹教育体育事业发展，拟订和实施全县教育体育改革与发展规划，撰写教育体育体制改革的政策以及教育体育发展重点、结构、速度并指导协调实施。

3.深化教育改革，推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和指导协调全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。组织审定中小学和学前教育地方教材。

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，执行地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6.按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，不断改善办学经费；全面加强教育体育经费及本部门预算外资金的监督管理，监测全县教育体育经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保教育体育工作顺利开展。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件；处理来信来访工作。指导全县青少年校外教育和体育工作。

8.负责全县教师工作。组织各级各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实教育体育系统劳动工资及干部人事管理工作有关政策；指导基层单位人事制度改革；统筹规划教育体育系统人才队伍建设，主管学校教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。

9.组织实施普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟订中职学校、普通高中招生计划。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。负责全县性体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；指导社会力量办学。

10.负责教育体育局机关和基层学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。负责基层党建工作、党风廉政建设工作，基层党组织的管理工作；制定基层党组织党建工作规划，指导学校抓好党的思想建设、意识形态建设、组织建设、师德师风建设和作风建设，做好党员管理教育工作；做好工青妇及统战工作。保障职工的主人翁地位，维护教职工的合法权益。

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。指导推广普通话和普通话测试工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮、体育设施建设工作，学生资助工作，负责教育体育综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13.领导全县各级各类学校教育教学工作。负责教科研工作和信息化建设，基本信息统计、分析和发布工作。

14.负责对全县各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法律法规贯彻执行和目标的实现。

15.负责统筹规划全县竞技体育发展，管理体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织、承办和参加体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作;加强体育公共服务，统筹规划全县群众体育发展，促进多元化体育服务体系建设，实施《全民健身条例》和《全民健身计划》，推动全民健身发展；指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理；研究拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、教育股、计财股、招生考试办公室、施甸县人民政府教育督导办公室、体育股。所属单位20个。分别是：

1.施甸县第一完全中学；

2.施甸县第二完全中学；

3.施甸县第三完全中学；

4.施甸县职业高级中学；

5.施甸县幼儿园；

6.施甸县示范小学；

7.施甸县特殊教育学校;

8.施甸县水长乡中心学校；

9.施甸县太平镇中心学校；

10.施甸县由旺镇中心学校；

11.施甸县仁和镇中心学校；

12.施甸县甸阳镇中心学校；

13.施甸县老麦乡中心学校；

14.施甸县酒房乡中心学校；

15.施甸县何元乡中心学校；

16.施甸县摆榔乡中心学校；

17.施甸县木老元乡中心学校；

18.施甸县旧城乡中心学校；

19.施甸县万兴乡中心学校；

20.施甸县姚关镇中心学校。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共21个。分别是：

1.施甸县教育局（本级）；

2.施甸县第一完全中学；

3.施甸县第二完全中学；

4.施甸县第三完全中学；

5.施甸县职业高级中学；

6.施甸县幼儿园；

7.施甸县示范小学；

8.施甸县特殊教育学校;

9.施甸县水长乡中心学校；

10.施甸县太平镇中心学校；

11.施甸县由旺镇中心学校；

12.施甸县仁和镇中心学校；

13.施甸县甸阳镇中心学校；

14.施甸县老麦乡中心学校；

15.施甸县酒房乡中心学校；

16.施甸县何元乡中心学校；

17.施甸县摆榔乡中心学校；

18.施甸县木老元乡中心学校；

19.施甸县旧城乡中心学校；

20.施甸县万兴乡中心学校；

21.施甸县姚关镇中心学校。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员3217人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3181人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员477人。包括财政拨款开支经费的人员477人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1468人（离休0人，退休1468人）。年末学生43691人。年末遗属265人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦党建引领，在筑牢根基上下功夫。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化党支部“扩先提中治软”行动，评定先进支部72个、中间支部4个、后进支部2个。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，召开各类学习会议600余次。三是聚焦校园食品安全和膳食经费管理、教辅、校服等，靠制度管人、管事、管权，严查强制征订、变相推销等行为。四是扛牢意识形态责任，加强学校阵地管理，坚决防范和抵御意识形态渗透。

2.聚焦各类教育，在优质发展上下功夫。一是学前教育更加普及普惠，普惠性学前教育覆盖率达到100%，县城及周边幼儿园新增学位320个。二是义务教育更加均衡发展，整合城区3所小学教育资源，组建施甸县示范小学教育集团，通过“七个统一”推进义务教育优质均衡。组建3个城乡学校（园）共同体（学区），通过“六个一体”，不断扩大优质教育资源覆盖面。开展校际交流45次，参与教师2350人次。三是高中教育多样化发展。与云南师范大学签订合作办学协议，集中力量办好优质县一中；推进县二中高中教育多样化特色发展，办好艺体特色学校，联合县职中组成综合高中试点联合体，设综合高中试点班。2025年高考本科上线率较2024年提升7.52个百分点。四是职业教育稳步发展，重点培育电子商务、中餐烹饪等省级优质专业。拓展校外实训基地，与县内外41家企业合作，共建31个实习基地。在省级技能大赛中荣获一等奖1项、二等奖10项、三等奖7项，实现省赛一等奖“零”的历史突破；在市级技能大赛中成绩优异，并荣获团体二等奖，技能人才竞争力显著增强。五是促进特殊教育质量提升，对适龄残疾儿童少年入学进行评审安置。施甸县6-15周岁适龄残疾儿童235人，随班就读101人，特殊学校就读129人、毕业3人、缓学2人。适龄残疾儿童少年入班（园）安置率达100%，义务教育阶段入学安置率达到99%。

3.聚焦办学条件，在加大投入上下功夫。一是累计争取到6304.23万元资金，持续加大学校基础设施建设。施甸县第三幼儿园活动及辅助用房建设项目、施甸县易地扶贫搬迁县城安置点九年一贯制学校食堂建设项目、万兴乡中心学校建设项目等6个项目完工投入使用。二是认真落实“两个只增不减”，2025年上级累计下达教育专项资金15703.06万元，累计拨付6574.79万元。

4.聚焦五育并举，在促进发展上下功夫。一是深入开展“五环思政”育人模式，组织书记、校长“同讲思政课”168节。开展“追寻红色足迹，传承红色基因”“行走的思政课”等研学实践活动18场次。二是深入开展法治教育，120个校点聘任法治副校长99名，覆盖率达100%，开展法治讲座130余次，惠及学生4万多人。三是举办县、乡、校三级青少年体育赛事10余场，覆盖小学至高中全学段，参与学生超2000人次。四是开展中小学生必要劳动技能养成行动，各学校制定中小学生必要劳动技能养成清单，全县共有劳动教育实践基地29个。五是开展2025年中小学生艺术实践展示活动，816个美术作品获奖、69个音乐作品获奖。

5.聚焦队伍建设，在提升能力上下功夫。一是健全师德师风建设长效化机制，引导广大教师自觉以德立身、以德施教，截至目前开展师德师风问题专题分析研判和警示教育400余场次，共32270人次。二是多渠道引进优质教师，录用新教师93名。通过“归雁计划、团圆计划”从县外调入教师16名，不断充实教师队伍，补充乡村教师缺口。三是加快“县管校聘”管理体制改革，缓解师资配备失衡，2025年交流轮岗校长53人、教师160人。四是组织召开教育事业高质量发展表彰大会，对在教育改革与发展中作出突出贡献的27个先进集体和99名先进个人予以表彰，进一步弘扬教育家精神。五是加大名师培养，评审通过省级学科带头人、骨干教师16人，市级学科带头人、骨干教师、教坛新秀67人；县一中蒋玉燊入选全国县域普通高中头雁教师，2名教师申报“兴滇英才支持计划”，6名教师申报“兴保英才支持计划”。六是认真落实“国培”“省培”“市培”项目，共组织校长、教师791人次参训；开展寒暑假小学期教师培训，共培训教师3632人；组织开展县级新教师培训，共92人参训。

6.聚焦教育改革，在激发活力上下功夫。一是推动“双减”提质增效。抓好中小学生“五项管理”，全面开展课后服务，涉及学校61所，参与学生33464人，参与率在98%以上，切实解决家长“接送难”的问题。持续开展校外培训机构规范治理工作，确保五项管理落地见效。二是全面落实教育督导工作。顺利完成2025年25所样本学校参与国家义务教育质量监测。联合公安等部门组成督导组深入全县各级各类学校开展春秋季学期综合督导工作。三是积极推进教学改革。构建“城乡共同体+教研网络”平台，组建69个共同体学科教研组，聘任县级学科主任、副主任105名，实现优质资源全域覆盖。开展课堂教学改进专题培训8场，教学改革区域研讨2场，对51所中小学幼儿园开展教学视导，听评课248节。组织“教学新秀”赛训、课堂教学竞赛等活动，覆盖232名教师，获评省市级优秀课例15节、省级精品课16节，获评基础教育“好课堂”17节。各级各类课题立项23项，其中省级3项。

7.聚焦校园安全，在筑牢安全上下功夫。一是做好统筹部署工作，通过20余次党组会、班子会常态化开展安全学习与警示教育，围绕重点时段部署工作并印发年度安全工作月历。二是提升宣教与应急能力，落实“1530”警示教育和寒暑假“6个1”教育举措，通过“一周一提醒”机制普及安全知识，学校每月至少开展2次应急演练。三是扎实开展安全领域培训，组织8次覆盖1840人。四是实行隐患排查 “学校自查+部门督查”模式，开展3次检查，整改问题472个，13个重大隐患中5个挂牌督办项已全部整改，实现闭环管理。五是聚焦重点领域，投入18余万元改造消防“生命通道”；深化食品安全整治，构建“1+1+4”责任体系，实现123所食堂“明厨亮灶”全覆盖，试点智慧食堂建设，抽检食品228批，邀请家长参与监督，完善制度7项，移送问题线索8件，清退伙食费323.38万元，惠民成效显著。

8.聚焦体育事业，在提升实力上下功夫。一是体育赛事常态化开展，成功举办群众赛事10余次，超3000名体育爱好者参赛，带动超3万人次观赛。二是夯实设施建设基础。核心区以县城体育中心为枢纽，致力于打造“15分钟健身圈”；红色体育带以善洲林场为核心，开发“重走善洲路”徒步线路；生态体育带依托摩苍森林公园、何元海林檎等自然资源，建设山地自行车赛道、露营基地和攀岩场地。三是培育后备人才梯队。少体校实体化运行，注册运动员7名。组织参加保山市“奔跑吧·少年”2025年青少年体育比赛，示小U10混篮球、万兴中学男子篮球、仁和中学女子篮球均获市级第一名；县内小学生篮球赛覆盖14个单位392人，青少年足篮排比赛覆盖17个单位1400人，覆盖面与参与度大幅提升，激发了青少年参与体育运动的热情。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县教育体育局2025年度收入合计806237962.73元。其中：财政拨款收入787323823.84元，占总收入的97.65%；事业收入2418843.57元（含教育收费2418843.57元），占总收入的0.30%；其他收入16495295.32元，占总收入的2.05%。无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加89650521.53元，增长12.51%。其中：财政拨款收入增加83282163.26元，增长11.83%，；事业收入减少1398956.43元，下降36.64%，；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加7767314.70元，增长88.99%。主要原因是：财政拨款收入增加是因为补拨义务教育公用经费、营养改善计划补助等各类教育专项资金；事业收入减少是一中、二中高中阶段学费及住宿费缴入财政专户后未在年底完成清算返还，未确认事业收入；其他收入增加是以前年度未将课后服务费纳入预算管理。

二、支出决算情况说明

施甸县教育体育局2025年度支出合计808112217.80元。其中：基本支出559904362.61元，占总支出的69.29％；项目支出248207855.19元，占总支出的30.71％。无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加78234636.39元，增长10.72%。其中：基本支出增加13409514.26元，增长2.45%。项目支出增加64825122.13元，增长35.35%。无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增长是拨义务教育公用经费、营养改善计划补助等各类教育专项资金；项目支出增加是拨校舍建设款、基础教育奖补资金等项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出559904362.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出519371635.05元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40532727.56元，占基本支出的7.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248207855.19元。其中：基本建设类项目支出18726358.90元。

1.施甸县示范小学九年一贯制学校食堂建设项目2200000.00元，主要用于施甸县示范小学食堂房屋主体建设，目前项目已完工于2025年9月投入使用。

2.施甸县幼儿园分园建设项目1800000.00元，主要用于幼儿园分园活动及辅助用房的主体工程建设，该项目已完工投入使用。

3.施甸县特殊教育学校新校区建设项目3700000.00元，主要用于施甸县特殊学校学校迁建项目（二期）工程款。目前项目已完成验收投入使用。

4.施甸县第三幼儿园建设项目1300000.00元。主要用于施甸县第三幼儿园活动及辅助用房的主体工程建设，目前项目已完成验收投入使用。

5.义务教育公用经费项目44698794.97元。主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作的经费。

6.学生营养改善计划补助项目25029590.83元。主要用于采购学生营养餐食材，为受助学生提供营养午餐。

7.义务教育家庭经济困难学生补助项目12827437.50元。主要用于受助学生在校期间生活费开支。

8.高中阶段助学金项目18961115.38元。主要用于补助家庭经济困难的在校高中生的学习、生活费用的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县教育体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出738888189.19元,占本年支出合计的91.43%。与上年相比增加35840965.81元，增长5.10%,完成年初预算的144.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出185000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于高层次人才特殊生活补贴，造成预决算差异的主要原因是该笔资金属于省级配套资金，不需在年初预算中列入当年预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出649263873.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%,完成年初预算的154.41%。主要用于教育系统各类人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，造成预决算差异的主要原因是上级部门追加部分专项资金，如义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、营养餐改善计划补助资金等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出66473397.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%,完成年初预算的106.05%。主要用于离退休人员工资福利支出、离退休人员工资福利支出、遗属的生活补助，造成预决算差异的主要原因是在职及离退休人员工资福利待遇的上调。

9.卫生健康（类）支出12949918.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,完成年初预算的45.70%。主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费，造成预决算差异的主要原因是2024年云南省职工医保政策的改革。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出10000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%,年初无此项预算。主要用于老一中土地出让金资金；造成预决算差异的主要原因是该项资金不需在年初预算中列入当年预算。

12.农林水（类）支出16000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于到上海中职学校就读（纳入东西协作行动计划）学生补助经费；造成预决算差异的主要原因是该笔资金不需在年初预算中列入当年预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为342332.00元，决算为67988.22元，完成年初预算的19.86%；支出决算较上年减少41518.20元，下降37.91%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49032.00元，决算为46802.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.84%，完成年初预算的95.45%；公务接待费支出年初预算为293300.00元，决算为21185.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.16%，完成年初预算的7.22%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13545.80元，下降22.45%；公务接待费支出决算较上年减少27972.40元，下降56.90%；具体是国内接待费支出决算21185.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27972.40元，下降56.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为342332.00元，支出决算为67988.22元，完成年初预算的19.86%，支出决算较上年减少41518.20元，下降37.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49032.00元，决算为46802.62元，完成年初预算的95.45%；公务接待费支出年初预算为293300.00元，决算为21185.60元，完成年初预算的7.22%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，控制公务接待标准，从制度上压缩了支出空间。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13545.80元，下降22.45%；公务接待费支出决算减少27972.40元，下降56.90%，具体是国内接待费支出决算21185.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27972.4元，下降56.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约要求，控制公务接待标准，从制度上压缩了支出空间。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展全县各级各类教育的统筹规划和协调管理、指导学校的教育教学改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及外单位人员到我单位开展教育督查、检查、调研、业务交流等公务活动产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县教育体育局2025年机关运行经费支出1464068.38元，比上年增加909497.85元，增长164.00%,主要原因是结清以前年度欠拨的机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费231523.35元、印刷费10109.50元，邮电费24515.19元，差旅费187362.50元，维护费7610.00元，会议费69903.00元，培训费17325.00元，公务接待费6004.00元，专用材料费3781.50元，劳务费54526.00元，工会会费44255.94元，公务用车运行维护费31016.00元，其他交通费用760481.00元，税金及附加费用15655.40元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县教育体育局资产总额1343643939.25元，其中，流动资产111783225.62元，固定资产683394896.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程522145420.53元，无形资产17181561.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加214509348.93元，其中固定资产增加112863308.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额11613302.34元，其中：政府采购货物支出9255479.27元；政府采购工程支出1379818.00元；政府采购服务支出978005.07元。授予中小企业合同金额1492857.00元，其中：授予小微企业合同金额1160222.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出。