一、部门基本情况

（一）部门概况

施甸县教育体育局是主管全县教育事业和体育工作的县政府工作部门，主要统筹规划全县教育体育事业发展，落实教育体育各项方针政策、法律法规，统筹推进义务教育均衡发展、学前教育普惠发展、普通高中优质发展、职业教育特色发展，同时负责全县体育事业建设、全民健身推广、体育赛事组织及校园体育管理等工作，全面保障全县教育体育事业高质量稳步发展。我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、教育股、计财股、招生考试办公室、施甸县人民政府教育督导办公室、体育股。所属单位20个，分别是：施甸县教育局（本级）、施甸县第一完全中学、施甸县第二完全中学、施甸县职业高级中学、施甸县幼儿园、施甸县示范小学、施甸县特殊教育学校、施甸县水长乡中心学校、施甸县太平镇中心学校、施甸县由旺镇中心学校、施甸县仁和镇中心学校、施甸县甸阳镇中心学校、施甸县老麦乡中心学校、施甸县酒房乡中心学校、施甸县何元乡中心学校、施甸县摆榔乡中心学校、施甸县木老元乡中心学校、施甸县旧城乡中心学校、施甸县万兴乡中心学校、施甸县姚关镇中心学校。

（二）部门整体收支情况

施甸县教育体育部门2025年收入合计918625094.85元，支出合计840855705.92元，执行率为91.53%。其中基本支出559027974.29元，执行率为99.99%，项目支出359597120.56元，执行率为78.38%。

（三）部门预算管理制度建设情况

施甸县教育体育部门高度重视预算管理制度体系建设，严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》等财经法律法规及财政管理相关要求，结合全县教育体育系统工作实际，持续推进预算管理制度化、规范化、精细化建设。我部门不断健全完善预算编制、预算执行、预算调整、资金监管、绩效管控等全流程内部管理制度，进一步细化预算管理工作流程，明确各股室、各岗位预算管理职责分工，形成权责清晰、分工明确、相互制约的预算管理工作机制。严格规范预算编制程序，坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重绩效的原则，确保预算编制科学合理、内容完整、数据真实，保障预算与年度工作任务高度衔接。同时，强化预算刚性约束，严格按照批复预算执行各项收支，规范经费审批报销流程，严控“三公”经费及一般性支出。将预算管理与内部控制、预算绩效管理深度融合，健全预算事前审核、事中监控、事后评价的全过程管理体系。常态化开展财务人员业务培训，不断提升预算管理业务能力与合规意识。通过持续完善制度体系、严格制度执行，有效防范财务风险，切实提高财政资金使用效益，为全县教育体育事业健康稳定发展提供坚实的制度保障。

（四）“三公”经费支出情况

施甸县教育体育部门“三公”经费支出合计67988.22元。其中：因公出国（境）费用0.00元，公务用车购置及运行维护费46802.62元，公务接待费21185.60元。本年度“三公”经费支出总体控制在预算范围内，较上年保持平稳，财政资金使用效益显著提升。

二、绩效自评工作情况

（一）自评组织开展情况

本部门成立绩效自评工作领导小组，由主要领导任组长，计财股牵头，各股室协同配合，对照年度绩效目标、预算执行数据、工作完成情况，采用指标评价、资料核查、实地核验相结合的方式，完成本次整体支出绩效自评。

（二）绩效目标完成情况

1.数量指标：全面完成年度学校管理、教师培训、体育赛事、校园维修等既定工作任务；义务教育学位供给、普惠性幼儿园覆盖率、体育设施建设数量均达到年度目标要求。

2.质量指标：教育教学质量稳步提升，义务教育巩固率达标；项目工程建设质量符合行业标准；财政资金使用合规率、预算资料完整率达到100%。

3.时效指标：各项资金拨付、项目实施、年度工作任务均按时限要求完成，预算执行进度合理。

4.成本指标：严格控制行政运行成本和项目建设成本，经费支出严格遵循厉行节约原则，未超预算标准支出。

5.经济效益：规范教育经费管理，优化财政资金配置，有效降低办学运行成本，充分发挥财政资金撬动作用，助力县域教育事业高质量发展。

6.社会效益：持续优化城乡教育资源配置，缩小城乡教育差距；完善公共体育服务体系，提升群众健身参与度；保障全县适龄儿童少年接受优质教育，民生保障成效显著。

7.生态效益：校园基础设施改造同步落实绿色环保要求，校园环境持续优化，无生态环保相关问题。

8.可持续影响：通过年度项目实施与经费保障，持续夯实全县教育体育发展基础，为后续优质均衡教育创建、体育事业长效发展提供有力支撑。

9.服务对象满意度指标：通过走访座谈等方式开展满意度调查，学生、家长、教职工及群众对全县教育体育工作、财政资金使用成效满意度达95%以上，服务对象反馈良好。

（三）预算管理情况

严格执行预算编制、审批、执行全流程管理，预算编制科学合理，预算调整按规定程序报批。健全单位内部控制管理制度，完善财务收支、资产管护、项目管理等制度体系，内控执行到位。严格落实国库集中支付、政府采购、公务用车、厉行节约等财经制度，账务处理规范，会计资料完整。按时完成预算公开、决算公开、资产年报等工作，全面推进预算绩效管理常态化、规范化。

三、存在的主要问题

（一）绩效管理意识有待提升：部分学校绩效理念不足，重预算执行、轻绩效管理，绩效目标设置精细化程度有待加强。

（二）教育资金统筹压力较大：随着教育事业发展，校园改造、设备更新、教师保障等资金需求持续增加，财政资金统筹保障压力偏大。

（三）绩效评价应用不够充分：绩效自评结果与预算编制、资金分配结合不够紧密，评价结果运用机制有待进一步完善。

四、整改措施及下一步工作计划

（一）加大项目推进力度，提前谋划年度专项工作，优化资金拨付流程，定期梳理结转结余资金，加快资金消化使用，切实提高财政资金执行效率。

（二）加强预算绩效业务培训，提升各学校绩效管理能力，细化绩效目标指标设置，做到绩效目标与工作任务深度结合，全面提升绩效管理水平。

（三）科学编制年度预算，精准测算资金需求，优先保障教育民生重点项目；严格落实厉行节约要求，压缩非刚性支出，提高资金使用精准度。

（四）将绩效自评结果作为下一年度预算编制、资金分配的重要依据，建立绩效评价长效机制，以绩效促管理、以绩效提效益。

（五）持续推进义务教育优质均衡创建、教师队伍建设、校园安全管理、全民健身等重点工作，充分发挥财政资金保障作用，全力推动施甸县教育体育事业持续健康发展。

五、绩效自评结果的运用情况

2025年度施甸县教育体育部门高度重视绩效自评结果的运用，坚持以评促改、以评促管、以评促效，切实将本年度部门整体支出绩效自评结果充分应用于预算管理和事业发展全过程。一是将绩效自评结果作为下一年度预算编制、资金安排的重要依据，对绩效完成较好的项目优先保障预算，对存在短板弱项的项目从严压缩、优化调整，提升预算编制科学性。二是把自评发现的问题纳入常态化整改清单，明确整改责任、整改时限，持续跟踪问效，推动问题整改落地见效，不断补齐绩效管理工作短板。三是强化自评结果与内部管理相结合，进一步完善预算管理、资金管控、绩效监控等制度体系，压实各股室绩效管理责任，提升全员绩效工作意识。四是充分运用绩效评价成果优化资源配置，合理统筹财政资金，加快预算执行进度，持续提升财政资金使用效益和部门履职效能。

六、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

施甸县教育体育局

2026年4月29日