监督索引号53052100131200000

附件1

施甸县公安局2026年预算公开目录

第一部分 施甸县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县公安局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关组织管理条例》规定，公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。公安局的主要职责为：承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的事务；警务国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；执行司法机关对五种人的考察、监督、管制，对被司法机关决定监视居住的人执行监视居住；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：局机关1个、看守所1个、治安拘留所1个、强制戒毒所1个、派出所13个。年末共有财政供养人员252人，其中：在职人员248人（在职在编民警242人，机关工人6人）。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

持续加强对违法犯罪打击力度，做好重大安保工作，维护社会治安大局稳定，加强社会面巡防警力投放，提升治安动态掌控水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制202人，其中：行政编制202人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有248人，其中：财政全额保障248人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

车辆编制34辆，实有车辆28辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入60,110,209.00元，其中：一般公共预算59,110,209.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000元。

与上年对比增加7,069,122.00元，增幅13.32%；增加的主要原因分析是：2025年年初预算中未将警务辅助人员经费纳入预算，而2026年预算中包含了警务辅助人员预算经费，导致2026年预算较2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入59,110,209.00元，其中:本年收入59,110,209.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59,110,209.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6,069,122.00元，增幅11.44%；增加的主要原因分析是：2025年年初预算中未将警务辅助人员经费纳入预算，而2026年预算中包含了警务辅助人员预算经费，导致2026年预算较2025年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出60,110,209.00元。财政拨款安排支出59,110,209.00元，其中：基本支出59,110,209.00元，与上年对比增加6,069,122.00元，主要原因分析2025年年初预算中未将警务辅助人员经费纳入预算，而2026年预算中包含了警务辅助人员预算经费，导致2026年预算较2025年增加；项目支出0元，较上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行50,921,629.00元，主要用于保障全局人员经费及日常运行公用经费的开支；

2.2040299公共安全支出-公安-其他公安支出73,805.00元，主要用于2026年公务用车购置经费支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6,000.00元，主要用于退休干部护理费支出；

4.2080505会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,435,786.00元，主要用于缴纳职工养老保险；

5.2080801会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤170,112.00元,主要用于死亡抚恤费支出；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,391,955.00元，主要用于缴纳全局职工的医疗保险；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出110,922.00元，主要用于缴纳大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103,805.00元，较上年减少723,455.00元，下降14.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县公安局2026年公务接待费预算为30000.00元，与上年一致，国内公务接待批次为9次，共计接待118人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为73,805.00元，较上年减少723,455.00元，下降14.34%。其中：公务用车购置费73,805.00元，较上年减少323455.00元，下降81.42%；公务用车运行维护费0元，较上年减少400,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为28辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：2026年预算的公务用车购置费73,805.00元，实际是2025年度购置车辆的尾款；其次，车辆运维费在2026年中未纳入预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位无预算重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县公安局2026年机关运行经费安排5,611,790.00元，与上年对比减少327,882.00元，减幅5.52%，主要原因分析是2026年度本单位职工人员减少，导致部门机关运行经费预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县公安局2026年委托业务费安排0元，与上年一致，。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县公安局资产总额152,780,839.82元，其中，流动资产12,942,264.54元，固定资产137,539,840.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,298,734.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,594,729.35元，其中固定资产减少84,376.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入××元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100131200111