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施甸县卫生健康局部门2026年部门汇总预算公开目录

第一部分 施甸县卫生健康局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县卫生健康局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县卫生健康局部门2026年部门汇总预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施和推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施、建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药物使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、反射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导施甸县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变：施甸县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念、推动实施健康施甸战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。主动服务和融入国家、省、市发展战略。

17.有关职责分工

（1）与施甸县发展和改革局的有关职责分工。施甸县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关人物。施甸县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长均衡发展的政策建议。

（2）与施甸县民政局的有关职责分工。施甸县卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。施甸县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与施甸县实施监督管理局的有关职责分工。施甸县卫生健康局负责食品安全风险监测评估、食品安全事件的流行病学调查及患者救治工作，会同施甸县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。施甸县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向施甸县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，施甸县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。施甸县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向施甸县卫生健康局提出建议。施甸县市场监督管理局会同施甸县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与施甸县医疗保障金的有关职责分工。施甸县卫生健康局、施甸县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提供医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、政策法规和体制改革股、疾病预防控制股、爱国卫生运动委员会办公室、医政医管股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股。

所属单位17个，分别是：

1.施甸县疾病预防控制中心

2.施甸县妇幼保健院

3.施甸县人民医院

4.施甸县中医医院

5.施甸县由旺中心卫生院

6.施甸县姚关中心卫生院

7.施甸县仁和中心卫生院

8.施甸县太平中心卫生院

9.施甸县旧城中心卫生院

10.施甸县水长卫生院

11.施甸县何元卫生院

12.施甸县老麦卫生院

13.施甸县甸阳卫生院

14.施甸县木老元卫生院

15.施甸县摆榔卫生院

16.施甸县万兴卫生院

17.施甸县酒房卫生院

（三）重点工作概述

1.加强疾病防控和卫生应急工作。一是加强传染病防控工作。2025年，全县无甲类传染病报告，上报乙、丙类传染病16种4266例，较去年同期（2638例）上升61.71%，报告发病率为1528.1614/10万。二是持续提升免疫规划工作水平和质量。全县共接种免疫规划疫苗44720剂次（含免费二价HPV疫苗2319剂次），非免疫规划疫苗33884剂次。免疫规划疫苗报告接种率均达90%以上的目标。本年新出生儿童1661人，应建证1661人，实建证1661人，建证率100%。0-6岁儿童15606人，建证15606人，建证率100%。三是加强慢性病管理。2025年，65岁及以上老年人建档48407人，健康管理率73.89%；高血压患者建档28057人，规范管理率达96.49%；糖尿病患者建档6449人，规范管理率达88.57%；严重精神障碍患者管理在册1854人，规范化管理率99.89%。四是开展食源性疾病监测，共监测到23起食物中毒事件，无死亡病例发生。五是突发公共卫生事件，2025年度全县未上报突发公共卫生事件，处置4起苗头事件。

2.提高妇女儿童健康水平。一是加强孕产妇和高危儿童管理，2025年，全县活产1660人，孕产妇0死亡；新生儿死亡1人，死亡率为0.6‰；婴儿死亡2人，婴儿死亡率1.21‰；5岁以下儿童死亡8人，死亡率为4.82‰；住院分娩率98.8％；产妇系统管理1564人，系统管理率为94.22%；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查1657人，筛查率为99.88%；新生儿听力筛查1658人，筛查率为99.94%；全县共有7岁以下儿童15259人，健康管理14735，健康管理率99.57%;3岁以下儿童5432人，系统管理5061人，系统管理率93.17%；0-6岁儿童眼保健和视力检查14733人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为96.32%。0-6岁儿童孤独症初筛异常94人，其中有转诊建议83人，转诊复筛80人，复筛率96.39%。二是稳步推进婚前医学检查和孕前优生健康检查等工作，全县登记结婚2352人，进行婚前医学检查2133人，婚前医学检查率90.69%；孕产妇产前筛查1600人，孕产妇产前筛查率97.50%；孕前优生健康检查项目覆盖率90.17%；宫颈癌筛查任务完成率101.80%，覆盖率77.32%，宫颈癌早诊率及癌前病变治疗率100%；乳腺癌任务完成率109.64%，覆盖率50.91%，乳腺癌筛查早诊率及治疗率均达100%。

3.进一步完善医疗服务体系。一是认真组织实施县人民医院骨外科、感染性疾病科2个市级重点专科和口腔科市级补短板专科项目；县人民医院输血科纳入省级薄弱专科建设项目，于7月29日接受市级验收，9月2日接受省级抽查复核；县中医医院综合服务能力提升达标创建通过省级现场验收。二是以优质服务基层行活动为契机，扎实推进太平中心卫生院国家推荐标准乡镇卫生院等级评审，分别于5月、6月接受市级和省级验收，并顺利通过。三是按要求组织实施万兴卫生院基层中医康复服务能力提升项目、酒房卫生院层标准化慢性病诊疗专科建设项目、严格对照《村卫生室服务能力标准》开展11个村卫生室达标建设，并于12月8-9日接受市级验收。四是加强中医药适宜技术中心建设，2025年组织4名中医师参加中医药适宜技术师资培训；5月10日-12日举办为期3天的施甸县强基行动基层中医药适宜技术应用推广培训班，培训68人；9月14日-26日分2批次举办施甸县2025年中医药适宜技术推广培训班，培训147人，2025年共完成215名基层卫生人员中医药适宜技术推广培训考核；扎实推进7个村卫生室中医阁达标建设工作，并组织开展县级验收。五是2025年无偿献血2490人次，采血量3379.45U，用血量2150.5U，千人口献血率8.88。六是加快项目建设进度及固定资产投资力度。2025年卫健局固定资产投资任务5000万元，完成投资5709万元，完成率114.18%；县中医医院迁建项目主体已完工，外立面墙漆已完成，地下停车场外部回填土方、地面硬化完成。

4.加强人才队伍建设。一是多样化开展人才引进工作，人才引进成效明显。开展校园招聘2次，招聘到岗4人，其中：硕士研究生3人，本科1人；毕业农村订单定向医学生安置到乡镇卫生院16人，分别安置到8个乡镇卫生院。稳步推进人才引进计划，通过实施“银龄医师行动计划”，引进“银龄医师”10人，其中副高级及以上职称9人。持续开展定向医学生培养项目，2025年签订培养农村订单定向免费医学生8人。充分利用对口支援资源优势，聘请云南省中医医院、保山市人民医院对口支援医疗队队长担任县人民医院、中医医院副院长，参与医院管理，全面提升医院综合能力。二是加大人才培养力度，抓实人才培养。坚持“走出去”学。积极组织申报各类人才培养项目，推荐施甸县人民医院重症医学科主任杨光殿申报“兴滇英才计划”医疗卫生人才专项进入答辩环节；推荐县人民医院杨国堂参加2025年“西部之光”访问学者项目；推荐申报云南省“少数民族特培”项目1人。聚焦“专业化”育。开展各类职称资格考试评审报名5次：高职实践能力考试报名62人；全省高职评审报名27人（其中：正高4人、副高23人），评审通过20人（其中：正高1人、副高19人）；基层高职评审报名15人（其中：正高4人、副高11人），评审通过13人（其中：正高4人、副高9人）；卫生专业技术资格考试报名523人，其中考试合格210人（国家级合格203人、省级合格7人）；护士执业资格考试报名41人；卫生人才评价考试报名4人。认真落实优质资源下沉，从县人民医院、县中医医院选派18名专业技术骨干到乡镇卫生院挂职副院长，帮助基层提升医疗服务能力，带动学科建设。三是营造氛围，激励干事创业。2025年开展系统内公开选调1次，从乡镇卫生院选调4名卫生专业技术人员到县直医疗机构。第八个中国医师节，推荐市级通报表扬12人，其中优秀医务工作者2名、医德标兵3名、名中医3名、优秀乡村医生4名。

5.深入推进医药卫生体制改革。深入实施健康保山行动，推进“三医”协同发展和治理，推动公立医院高质量发展，出台《施甸县紧密型县域医疗卫生共同体总医院建设工作实施方案》、《施甸县紧密型县域医疗卫生共同体章程》等方案措施，确保全县深化医改各项工作任务落地落实。全面推进紧密型县域医共体建设，2025年9月9日，组建以施甸县人民医院为牵头医院的医共体总医院，对13家乡镇卫生院实行“分院管理机制”，保持成员单位“法人资格、财政投入”两个不变。总医院下设人力资源、财务管理、医疗质控、医保管理、信息数据5大运营管理中心；基本建成医学影像中心、心电诊断中心、病理中心、消毒供应中心，2025年1-12月累计为成员单位提供服务5434人次，其中：影像中心1331人次（CT62人次、DR1269人次）、心电中心1813人次、病理中心70人次、消毒供应中心消杀治疗包130个、慢病管理中心向基层各单位下转慢病患者2090人次；逐步实现人事、财务、业务、药品、信息统一管理。2025年1-11月，拨付16个成员单位城乡居民医保打包资金9922.69万元，其中，拨付到基层单位3050.49万元，占拨付总额的30.74%。全县各级各类公立医疗机构严格执行全面取消药品、医用耗材加成，实行零差率销售，2025年，县人民医院和中医医院取消药品、耗材加成收入达432.22万元，调整医疗服务价格补偿805.73万元，价格补偿率达186.42%。加强集采精细化管理，减轻群众用药负担，催化释放改革红利。全县22个医疗机构网采药品6240.61万元，其中，完成集采药品品种598个，采购总金额4011.77万元；平台耗材采购总金额418.97万元，其中，集采耗材采购总金额350.52万元。

6.全面推进爱国卫生“7个专项”行动。一是“饮净水”行动筑牢安全屏障。健全饮用水全周期管控机制，完成集中式饮用水水源地规范化建设，更新城乡供水管网，强化二次供水设施监管与水质抽样检测，全年城乡饮用水水质达标率分别达100%、89%以上。二是“控噪声”行动守护宁静环境。紧盯工业、建筑施工、交通及社会生活等重点领域，建立“监测+投诉+处置”闭环机制，强化中高考期间绿色护考管控。推进宁静小区创建6个，2025年建成达标宁静小区5个，功能区声环境质量夜间达标率超85%，区域声环境昼间平均等效声级控制在46.6分贝，通过普法宣传营造全社会共治噪声污染的良好氛围。三是“防近视”行动呵护青少年健康。深化“学校明亮工程”，落实“双减”政策与“六个一”防控措施，保障中小学生每日体育活动时间不低于2小时。构建家校联动防控体系，开展视力监测、健康讲座等活动若干场次，全年儿童青少年近视率较上年下降0.5个百分点，筑牢青少年视力健康防线。四是“护老人”行动优化养老服务。推进老年友好型社会建设，实现乡镇区域养老服务中心覆盖率达69%、城市社区养老服务中心全覆盖。开展65岁以上老年人免费健康体检，完成特困老年人家庭适老化改造，深化医养结合协作，二级以上公立医院均设立老年医学科，为老年人提供生活照料、健康管理、康复护理等多元化服务，实现老有所养、老有所医。五是“食安康”行动保障饮食安全。聚焦学校、养老机构、农贸市场等重点场所，强化网络餐饮、预制菜等重点业态监管，食品生产经营风险分级管理率达100%，每千人食品抽检量达9批次以上，全年无重大食品安全事故发生。推广“小份菜”与“光盘行动”，建设营养健康食堂（餐厅），配备专职营养指导员，开展“三减三健”科普宣传，推动饮食从安全放心向营养健康转变。六是“强体魄”行动激活全民健身。完善“15分钟健身圈”建设，实现城乡健身设施全覆盖，人均体育场地面积达2.84平方米。打造地域特色全民健身品牌“月月有赛事”，全年举办各类体育活动，经常参加体育锻炼人口比例超43%。加强科学健身指导与心理健康科普，城乡居民体质测定合格以上人数比例达90.5%，居民心理健康素养水平稳步提升。七是“约家医”行动做实健康管理。聚焦高血压、糖尿病等4类重点慢性病及老幼孕等重点人群，推行“1+N”个性化签约服务，2025年，辖区居民签约173104人，签约率61.80%，全人群中65岁以上老年人签约47030人、履约46762人、履约率99.43%。优化签约服务模式，开通智能咨询渠道，家庭医生每季度定期开展健康随访与知识普及，慢性病规范管理率超90%，实现“家医有约、服务有感”。

7.强化卫生健康行业服务和监管。2025年，依法依规做好卫生行政审批服务工作，共受理办结各类卫生行政许可1121件，办结率、公示率均达100％。全县共监督检查管理服务对象1074户次，出具《卫生监督意见书》727份，查处卫生健康行政处罚20件，罚款9.11万元。其中：非法行医3件，罚款人民币6.00万元；医疗卫生2件，罚款人民币2.00万元；计划生育1件，警告；公共场所7件，罚款人民币0.29万元；学校卫生1件，警告；生活饮用水5件，罚款人民币0.82万元；餐饮具集中消毒1件，警告。通过开展专项整治，有效震慑了非法行医活动的猖獗势头，净化了医疗服务市场，医疗机构的依法执业意识得到进一步提高。

8.深入实施巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。一是对县乡村三级医疗卫生机构达标情况动态监测，及时发现问题隐患，采取针对性措施，持续做实县乡村三级医疗卫生机构动态达标。二是巩固大病专项救治工作，2025年，对全县36种大病患者开展救治工作7825人次，其中，脱贫人口和三类监测对象救治2405人次，大病救治率达到100%。三是开展好全国防止因病返贫动态监测系统数据信息维护，确保三类监测对象入户核实率、患病救治率、家庭医生签约率、签约4种重点慢病随访率达到国家第一梯队要求99%及以上，对监测系统预警信息重点监测对象未核实609人，未救治88人，未签约无反馈信息979人开展政策落实，做好健康帮扶工作。四是实施“光明工程·白内障复明”项目，县人民医院对符合手术条件的农村脱贫人口、易致贫监测人口、农村低保、特困等低收入人口白内障患者129人次进行救治，向促进会申请补助资金8.08万元，待资金到位后对个人自付部分进行补助减免。五是持续做实家庭医生签约服务，2025年，辖区居民家庭医生签约为61.8%，较上一年提高2.25个百分点。高血压患者签约27585人，签约率99.98%，履约27552人，履约率99.88%；糖尿病患者签约6600人，签约率99.83%，履约6584人，履约率99.76%；严重精神障碍患者签约1811人，签约率99.34%，履约1807人，履约率99.78%；肺结核患者签约155人，签约率92.81%，履约155人，履约率100%；65岁以上老年人签约47030人，签约率100.46%，履约46762人，履约率99.43%；孕产妇签约2766人，签约率85.79%，履约2753人，履约率99.53%；0-6岁儿童签约18516人，签约率98.58%，履约18356人，履约率99.14%。

9.坚持计生国策，推进人口家庭发展。一是大力增加普惠服务供给。鼓励和支持社会力量兴办普惠托育机构，推动建设了820个普惠托位。支持有条件的幼儿园开设托班，努力缓解“入托难、入托贵”问题。截至2025年12月底，全县有托幼机构18所，可提供托位1270个,其中：普惠托位820个；每千人拥有托位4.53个（普惠托位2.93个），托育服务体系初步构建。二是积极落实育儿补贴政策落地见效。稳妥做好云南生育补贴政策与国家育儿补贴制度的有效衔接，截至2025年12月底，全县已经累计审核通过国家育儿补贴申请7995人，涉及资金2120.31万元，有效缓解了育儿经济压力；三是增加生育医疗服务供给，促进家庭生育。2025年县人民医院和县妇幼保健院已申报创建生育友好医院、儿童友好医院；开展早孕关怀行动，5家医疗机构开设早孕门诊；建成县人民医院儿童急救点并投入运行。四是强化人口监测。根据人口监测统计报表数据显示，2025年，全县共上报出生人口1729人，同比减少296人，其中：一孩1023人，占比59.17%；二孩652人，占比37.71%；多孩54人，占比3.12%。出生人口中男婴902人，女婴827人，出生婴儿性别比为109.07单位值。五是计划生育奖励与扶助政策落地落实。2025年已申报奖励扶助人数3245人，特别扶助（伤残、死亡家庭）338人，特别扶助（其它家庭）451人，失独家庭抚慰金9户，部分计生家庭全程教育奖学金450人，部分计生家庭医保补助14199人，累计申报扶助金1000.96万元，资格审核准确率100%；六是持续完善老年健康服务体系。建成“1+19+N”医养服务网，1个省级医养结合示范机构（由旺中心卫生院）+19家老年友善医疗机构（含13个乡镇卫生院+4家民营医院+2家县级医院）+N个村级养老互助点；在县人民医院、县中医院设立老年病科，3家医疗机构设有安宁疗护病床，配备专业医护团队，为患有多种慢性病、共病的老年人提供综合评估、诊疗、康复和健康管理服务，提升老年疾病的诊疗专业化水平。

10.全力打好第五轮防艾人民战争。2025年，施甸县开展HIV抗体筛查300587人次，检测人数占常住人口数的107.68%；艾滋病精准检测正在有序推进，艾滋病发现率为93.98%，接受抗病毒治疗率96.6%,治疗成功率97.46%；无艾滋病母婴传播和无经输血传播，母婴传播率保持在2%以下。新报告丙肝抗体阳性者核酸检测率99.25%，非定点治疗机构确诊病例成功转介率90.54%，累计既往丙肝病例回访调查数完成3169人，调查完成率99.03%；补助困难患者检测治疗人数完成149人（其中低收入人口补助84人，重点人群补助65人）；累计在治丙肝病例随访管理完成1167人；新报告慢性丙肝患者抗病毒治疗率达89.44%；接受抗病毒治疗丙肝患者临床治愈率达99.4%；符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率达80.08%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位15个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制829人，其中：行政编制24人，事业编制805人。在职实有1759人，其中：财政全额保障523人，财政差额补助250人，财政专户资金、单位资金保障986人。

离退休人员383人，其中：离休0人，退休383人。

车辆编制49辆，实有车辆49辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入553,977,336.96元，其中：一般公共预算104,349,344.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入103,000.00元，事业收入446,828,592.22元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,696,400.00元。

与上年对比部门财务总收入增加7,166,262.01元，增幅为1.31%，主要原因为：一般公共预算财政拨款增加6,557,969.18元，增幅为6.71%，原因为2026年人员经费较上年增加5,973,632.08元，公用经费较上年增加288,806.00元，项目支出较上年增加295,531.10元；财政专户管理资金收入增加103,000.00元，增幅为100.00%，2026年财政专户管理资金收入预算增加；事业收入减少342,451.78元，减幅为0.08%，原因为就诊人次减少；其他收入增加847,744.61元，增幅为45.86%，原因为2026年其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入104,349,344.74元，其中:本年收入104,349,344.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104,349,344.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加6,557,969.18元，增幅为6.71%，原因为2026年人员经费较上年增加5,973,632.08元，公用经费较上年增加288,806.00元，项目支出较上年增加295,531.10元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出552,638,857.39元。财政拨款安排支出104,349,344.74元，其中：基本支出101,061,495.28元，与上年对比增加6,262,438.08元，增幅6.61%，主要原因为财政拨款人员经费增加；项目支出3,287,849.46元，与上年对比增加295,531.10元，增幅为9.88%，主要原因为部分项目经费纳入年初预算，经费增加。事业支出444,256,797.19元，与上年对比增加176,033,533.10元，增幅为65.93%，原因为部分医疗卫生机构进行了项目建设，相关经费增加；其他支出4,032,715.46元，与上年对比减少828,424.22元，降幅为17.04%，原因为厉行节约相关经费减少。

2026年部门预算总支出按功能科目分类情况，主要用于：2080505类款项为机关事业单位基本养老保险缴费支出11,958,605.00元，2080801类款项为死亡抚恤309,840.00元，2100101类款项为行政运行4,401,500.00元，2100201类款项为综合医院13,246,274.00元，2100202类款项为中医（民族）医院5,433,604.00元，2100302类款项为乡镇卫生院48,691,617.36元，2100399其他基层医疗卫生机构支出2,634,482.42元，2100401类款项为疾病预防控制机构5,777,275.00元，2100403类款项为妇幼保健机构5,004,701.00元，2100408类款项为基本公共卫生服务665,494.56元，2100409重大公共卫生服务50,000.00元，2100799类款项为其他计划生育事务支出474,883.20元，2101101类款项为行政单位医疗185,687.00元，2101102类款项为事业单位医疗5,117,648.00元，2101199类款项为其他行政事业单位医疗支出397,733.20元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额2,429,602.44元，其中：政府采购货物预算2,075,000.00元、政府采购服务预算184,800.00元、政府采购工程预算169,802.44元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县卫生健康局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计787,689.96.00元，较上年增加312,981.96元，增幅为65.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县卫生健康局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县卫生健康局部门2026年公务接待费预算为55,999.96.00元，较上年增加41,999.96.00元，增幅为39.39%，国内公务接待批次约为56次，共计接待约336人次。

增加原因为预计接待各级相关检查、考核等工作增加，支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县卫生健康局部门2026年公务用车购置及运行维护费为731,690.00元，较上年增加270,982.00元，增幅为37.03%。其中：公务用车购置费300,000.00元，增幅为100%；公务用车运行维护费431,690.00元，较上年减少29,018.00元，减幅为6.30%。年末公务用车保有量为49辆。

增加原因为2026年施甸县姚关中心卫生院需新购救护车1辆，费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县卫生健康局部门2026年机关运行经费安排3,946,673.00元，公用经费较上年增加288,806.00元，增幅为7.89%。主要原因分析为人员成本增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县卫生健康局部门资产总额1,538,712,256.58元，其中：流动资产300,180,078.50元，固定资产318,259,099.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程902,373,958.16元，无形资产6,931,775.76元，其他资产10,967,344.54元。与上年相比，本年资产总额减少5000210.85元，其中固定资产减少626,182,017.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100576500111