监督索引号53052103200200000

施甸县住房和城乡建设局2026年预算

公开目录

 第一部分施甸县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设管理的法律法规和政策；研究拟定全县住房和城乡建设的方针、政策；承担住房和城乡建设行政审批事项的实施及指导监督责任；制定住房和城乡建设管理发展战略和中长期发展规划，并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟定房地产业的行业发展规划和相关政策措施；拟定房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

3.承担住房制度改革和住房公积金监督管理的责任。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并指导实施；提出住房公积金缴存、使用、管理制度意见，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

4.承担全县城镇住房建设、保障城镇中低收入家庭住房的指导及监督管理责任。拟定城镇住房、住房保障相关规定并指导实施，拟定城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

5.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

6.承担贯彻执行工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价

7.承担管理全县建筑业和规范建筑市场秩序责任。贯彻房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理的规章制度并监督执行；贯彻勘察设计的有关法规、规章并监督实施；承担

市级安排的建筑施工企业、建设工程监理企业、建设工程质量检

测机构、勘察、设计企业资质认定的实地核查工作。

8.承担房屋建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防初步审查，在市住房城乡建设局指导下编制抗震防灾规划并实施，会同有关部门指导和组织震后恢复重建工作。

9.拟定城市建设的政策并指导监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；牵头抓好全县城镇基础设施投资工作，对城市建设方面的违法违规问题开展专项检查和案件稽查。

10.承担指导全县村镇建设的责任。会同有关部门拟定村庄和小城镇建设政策措施并指导实施；指导农村住房建设、农村住房安全和农村危房改造，指导乡镇生活垃圾处理设施建设和乡镇生活污水处理设施建设。

11.承担建筑工程和市政设施质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理等方面的制度并监督执行，参与工程重大质量、安全事故的调查处理。承担指导建设工程消防设计审查验收职责。

12.拟定住房城乡建设领域市政公共基础设施、市容环境卫生、园林绿化管理等有关工作的有关政策措施；负责城市建设卫生、园林绿化管理等有关工作。

13.承担历史文化名城（镇、村、街区）、传统村落，历史建筑等保护和监督管理职责，拟定政策措施、技术标准并监督实施；负责拟定城市设计、城乡风貌管理、城市雕塑建设等政策标准并监督实施。

14.承担施甸中心城市建设用地范围内的市政基础设施建设。负责县级重点工程建设项目的实施。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局是全额拨款单位，施甸县住房和城乡建设局机关内设7个股级机构（办公室、政策法规股、房地产市场和住房保障股、建筑业管理和抗震防震股、城市更新和建设管理股、质量安全监管股、村镇建设股），机关行政编制17名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名。所属单位0个。

事业下设：施甸县市政服务中心，施甸县工程质量监督站，市政服务中心编制32名，其中：设主任1名，副主任3名；施甸县工程质量监督站编制10名，其中；设主任1名，副主任1名。

（三）重点工作概述

1.做好施甸县县城供水管网提升改造项目和甸阳东区市政排水管网排查论断及修复完善工程。

2.顺利推进施甸县2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目。

3.切实抓好农村危房改造项目和租赁补贴发放工作。

4.做好施甸县城区域清扫保洁及垃圾收集运输处理，园林绿化管护工作。

5.管护好施甸县污水处理建设和运营，污水处理环境污染及时得到控制和改进。

6.做好县城基础设施改（扩）建，提升人居环境，创造舒适优美家园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,112,473.57元，其中：一般公共预算29,035,767.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,076,706.57元。

与上年对比增加3,942,409.21元，增长15.06%，主要原因：行政事业单位养老支出增加93,483.00元，遗属生活补助费增加528.00元，行政事业单位医疗增加44,116.00元，在职人员经费公用经费增加659,881.00元，统计员生活补助增加22,000.00元，施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目收入增加6,200,000.00元，非财政拨款结余减少1,077,598.79元，政府性基金安排污水处理服务费自来水供应服务费减少2,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,035,767.00元，其中：本年收入29,035,767.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,035,767.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,020,008.00元，增加20.90%。主要原因：2026年施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目收入增加6,200,000.00元，在职人员工资福利支出和公用经费增加659,881.00元，职工社会保障缴费和遗属生活补助费增加138,127.00元，污水处理服务费自来水供应服务费财政拨款收入减少2,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,112,473.57元。财政拨款安排支出29,035,767.00元，其中：基本支出8,613,767.00元，与上年对比增加798,008.00元，增长10.21%，主要原因：遗属生活补助费增加528.00元，在职人员比去年增加2人和部分职工晋升级别薪级工资，导致职工养老保险缴费支出增加93,483.00元，医疗保险缴费增加44,116.00元，工资福利支出公用经费增加659,881.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2120101行政运行2,610,274.00元，主要用于行政在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、生育保险缴费支出、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）等支出。

2.2120199其他城乡社区管理事务支出4,546,564.00元，主要用于事业在职人员工资福利支出、工伤、失业、生育保险缴费、办公费、差旅费、培训费等支出。

3.2120399其他城乡社区公共设施支出20,400,000.00元，主要用于施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目。

4.208505机关事业单位基本养老保险缴费支出966,906.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

5.2080801死亡抚恤46,416.00元，主要用于4名遗属生活补助费。

6.2101101卫生健康支出－行政单位医疗137,418.00元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费的支出。

7.2101102卫生健康支出－事业单位医疗283,823.00元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费的支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出22,366.00元，主要用于行政事业在职人员大病医疗保险缴费和行政事业退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

9.2129999其他城乡社区支出22,000.00元，主要用于建筑业产值报送统计员生活补助费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8,613,767.00元，项目支出20,422,000.00元）。

1.基本支出8,613,767.00元

301工资福利支出7,940,427.00元，其中：30101基本工资2,951,028.00元、30102津贴补贴1,283,724.00元、30103奖金463,539.00元、30107绩效工资1,805,892.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费966,906.00元、30110职工基本医疗保险缴费415,949.00元、30112其他社会保障缴费53,389.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

302商品和服务支出621,632.00元，主要用于保障施甸县住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出。其中：30201办公费166,149.00元、30202印刷费40,000.00元、30205水费6,585.00元、30206电费16,904.00元、30207邮电费21,186.00元、30211差旅费30,000.00元、30217公务接待费8,000.00元、30228工会经费128,596.00元、30231公务用车运行维护费24,032.00元、30239其他交通费用180,180.00元。

303对个人和家庭的补助51,708.00元，其中：30305生活补助46,416.00元，30307医疗费补助5,292.00元，主要用于施甸县住房和城乡建设局4名遗属生活补助费用46,416.00元，行政事业退休干部职工大病保险费单位承担部分5,292.00元。

2.项目支出20,422,000.00元

30226劳务费22,000.00元，主要用于建筑业产值报送统计员生活补助费，30227委托业务费20,400,000.00元，主要用于施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目，确保施甸县城区环境干净舒适基础设施得到管护等。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额53,960.00元，其中：政府采购货物预算34,960.00元、政府采购服务预算19,000.000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,032.00元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为8,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次为10次，共计接待86人次。

一致原因：建筑工地施工安全质量保障、城市燃气管道老化更新改造、城市排水防涝建设和供排水管网改造提升项目、绿色环保受污染等事宜，省市各级下来工作指导督查次数、接待费用估计与上年相差不大，目的是确保各项目顺利推进并施工安全、质量达标、整改落实到位。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为24,032.00元，较上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费24,032.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

一致原因：规范管理使用公务用车，严格公车审批制度，杜绝公车私用现象。2026年预算的公务用车购置及运行维护费24,032.00元主要用于农村危房改造检查、施工项目质量安全排查验收、绿色环保督察整改事宜产生的燃油费、修理费、过路费、车辆年检保险费用等。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一

项目名称：施甸县2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目

（一）基本情况：改造小区为兰溪苑小区，小区占地约167.06亩，总建筑面积15万平方米，共计49栋房屋，1,183户居民。本次改造不涉及建筑主体改造（包含外立面改造、屋顶防水改造、结构加固等），改造内容为小区的基础配套设施；雨污分流工程：雨、污分流管网6,720米，检查井267座，更换井盖320套，更换排水沟盖板2,088米，更换雨水口75座，土方开挖工程量9,899.58立方米，路面拆除及恢复工程量3,352.2平方米等；供水改造工程：供水管网6,528米，截水阀32个，水表1,213个，闸阀93个，室外消火栓17套，土方开挖工程量2,682.75立方米，路面拆除及恢复工程量520.48平方米等；燃气管网改造工程：庭院埋地管道834米，室内无缝钢管6,211米，镀锌钢管8,381米，物联网表1,183台，自闭阀1,183个，家用型可燃气体探测器1,183台，土方开挖工程量2,064立方米，路面拆除及恢复工程量4,080平方米；电气工程部分：机动车充电桩105个，机动车配电箱43个，非机动车配电箱5个，景观照明配电箱2个，箱式变压器2台，室外监控摄像头140个，庭院灯205盏，土方开挖工程量493.92立方米，路面拆除及恢复工程量520.48平方米；总图改造工程：单元出入口改造166个，新增机动车车位126个，新增非机动车车棚10个，绿化改造4,872.63平方米，道路改造2,859.44平方米，植草砖车位改沥青7,335平方米，新增健身器材11件，休闲亭6个，文化长廊1个，乒乓球桌5台，自助快递柜2组，路沿石更换1,450米，室外洗手台5个，小型儿童游乐设施1套等。

（二）项目进展情况：本项目于2024年9月21日开工，到目前为止，完成一片区路面及停车位混凝土浇筑完成，道路流水石安装。二片区完成人工开挖管沟400米，DN200雨污管道施工300米，DN500塑料成品检查井20座。二、三片区路面破除800㎡，DN300雨污管道开挖铺设600米，混凝土检查井浇筑35座。拆除围墙231.3米，围栏540.38平方米，浇筑地梁197米，累计完成投资约25,000,000.00元。

（三）资金到位及支付情况：资金到位42,820,000.00元。其中：中央预算内资金27,000,000.00元，中央财政补助资金15,820,000.00元（含：施甸县甸阳镇（张家片区）老旧小区改造项目资金），资金支付5,100,000.00元。

（四）项目产生的社会效益

1.拆除了违搭违建，整治了“蜘蛛网”，配套了水、电、路、气等基础设施，消灭了小区间的泥巴路，打通了断头路，畅通了微循环，从根本上解决了老旧小区脏乱差状况，改善了小区环境和城市面貌。

2.配套了公共基础设施，完善了社区服务体系，极大地促进了施甸县城市更新，环境更加宜居，得到人民群众的广泛拥护和支持。

项目二

项目名称：施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目

基本情况：根据合同编号SDXZJJ20210325和施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目补充协议，云南骏洁环卫有限公司承包接管施甸县市政服务中心现所有的作业区域，面积约93.281万平方米，疏通清理雨水管道（下水管道）35.14公里、雨水检查井755个，管护县城区内公共洗手池25座、县城区内已建成及承包期内新建的所有公共厕所。日清扫范围93.28万平方米，每日人工清扫两次，早晚各一次，在时间上充分体现“一把扫帚扫到底”的工作标准，保证全天沿街道路的整洁；每月喷洒杀草农药2次，保证人行道、路沿的杂草清除；每周组织人员清理卫生死角两次；同时，加大督查力度，提升作业质量和效果，确保全天候、无缝隙、无盲区、不间断管理。

（二）年初部门预算：安排一般公共预算财政拨款收入资金20,400,000.00元，主要用于人员工资、机械购买、员工保险、劳动工具、机械设备维修、燃油、水电、办公经费和垃圾清运焚烧等工作。

（三）产生的经济效益：县城环境卫生干净，雨水管道畅通、基础设施得到管护，提升人居环境，创造舒适优美的居住环境、休闲娱乐场所；解决少部分人员就业问题等。

项目三

项目名称：2026年农村危房改造建设项目

（一）基本情况：为推进施甸县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”的总体要求，按照党中央、国务院关于建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制的决策部署，继续实施好农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2026年施甸县计划实施农村危房改造50户（甸阳镇13户、摆榔彝族布朗族乡10户、何元乡1户、酒房乡3户、旧城乡6户、仁和镇1户、水长乡4户、太平镇6户、万兴乡4户、由旺镇2户）。

（二）资金来源计划：中央专项补助资金1,550,000.00元。

（三）社会效益：切实解决了全县农村低收入群体50户的住房安全保障问题，同时有效改善了农村人居环境，为乡村振兴的发展奠定了基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排621,632.00元，与上年对比增加26,814.00元，增长4.51%，主要原因：财政全额拨款在职人员与上年对比增加2人，机关运行经费是按实有在职人员核算，所以2026年初部门预算核拨的办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、其他交通费用等较上年增加。

（一）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县住房和城乡建设局2026年委托业务费20,400,000.00元，与上年对比增加10,200,000.00元，增长100.00%，主要原因：施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目根据合同SDXZJJ20210325号和相关费用协议，清扫保洁费、垃圾清运费、垃圾填埋场渗滤液处理站运营维护管理等费用2026年实际预算金额23,580,540.24元，为确保县城环境卫生干净，人居环境提升，国家“文明城市”创建，财政预算资金追加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县住房和城乡建设局资产总额1,320,611,402.63元，其中：流动资产284,227,932.22元，固定资产137,479.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产1,036,245,990.50元。与上年相比，本年资产总额增加1,078,509,379.76元，增长445.48%，增加原因：住建局银行存款专户收入增加1,035,424.64元，预付账款增加支付保山东山森林公园施甸园景观工程项目63,245,102.51元，其他应收款、存货减少383,625.20元；同时2025年9月份补记公共基础设施、无形资产、保障性住房资产，公共基础设施净值增加929,644,755.61元，无形资产净值增加7.00元，保障性住房净值增加84,983,081.60元，其中固定资产减少15,366.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2026年无预算重点领域财政项目

附件：2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                              01-2

三、部门支出预算表                              01-3

四、财政拨款收支预算总表                        02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表         03

七、部门基本支出预算表                         04

八、部门项目支出预算表                         05-1

九、项目支出绩效目标表                         05-2

十、政府性基金预算支出预算表                   06

十一、部门政府采购预算表                       07

十二、政府购买服务预算表                       08

十三、市对下转移支付预算表                     09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表                 09-2

十五、新增资产配置表                           10

十六、上级补助项目支出预算表                   11

十七、部门项目中期规划预算表                   12

监督索引号53052103200200111