监督索引号53052100341900000

施甸县地震局2026年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县地震局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县地震局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县地震局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县地震局是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责：1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。2.依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。3.制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练；执行县抗震指挥部联席会议的决定。4.依法从事地震监测工作。5.组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强民众逃生避难和自救互救能力。6.加强‘三网一员”建设。

（二）机构设置情况

施甸县地震局事业编制6名。其中：正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数2名：副局长2名。施甸县地震局内设3个股所级机构，所属单位0个。

1.办公室。贯彻执行上级关于防震减灾工作的方针、政策。做好内外协调，上传下达工作。负责全局政工、人事、会务、公文处理、档案、保密、财务、后勤等工作。负责制定各类地震应急预案，对各级各部门地震应急预案的制定给予必要的指导。县内破坏性地震发生后，协调应急救援工作，负责做好地震灾情速报和地震灾害损失评估工作。

2.震害防御与法规股。贯彻执行国家有关防震减灾法律、法规和规章。加强防震减灾法制建设，开展防震减灾执法检查、督察。负责全县建设工程抗震设防要求、建设工程场地地震安全性评价工作的监督管理。依法对有关单位地震监测设施设立和撤销影响地震监测设施和观测环境的建设工程的审批。负责防震减灾宣传教育工作。负责地震群测群防网络建设。负责地震应急预案及有关工作预案的管理。参与农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程。协助配合有关部门做好县内建设工程场地地震安全性评价服务工作。

3.监测预报股。负责和管理全县地震监测工作，负责地震监测和监测仪器、计算机网络、信息节点维护管理，有效提高地震监测质量。按照地震有关法律法规管理全县地震预测、预报工作。负责全县地震宏观联络员队伍建设和管理。调查落实县内出现的地震宏微观异常现象，做好震情监视跟踪工作。

（三）重点工作概述

1.配强领导班子。2025年3月，新任副局长陈佳雨同志到岗履职，王云同志增补为党组成员，进一步优化班子结构。在2024年“班子协同基础”上，新班子聚焦“决策科学性、执行协同性”提升，建立“周调度、月总结”工作机制，全年召开工作调度会48次，重大事项决策效率提升40%，整体战斗力显著增强。

2.创新管理模式。针对编制6人、实有7人（超编1人）、任务繁重的现实（2024年同规模人员配置下曾面临“任务衔接断层”问题），创新推行“分管领导负责制+循环AB”工作机制，明确岗位替补清单与操作流程，确保关键岗位不空档、重点工作不断线。全年实现工作无缝衔接，团队协同效率显著提升 。

3.强化监测预报，筑牢地震“第一道防线”。一是台网运维稳定。优化巡检频次与内容，完成5个监测台站常规巡检15次、应急巡检2次，及时处理设备故障1起；升级气氡、气汞、水汞等设备（2024年巨灾防范工程已为设备升级奠定基础），监测数据精度提升20%；设备运行率持续保持在99%以上，数据连续率100%，较2024年“设备稳定运行”目标实现质的提升。二是数据处理精准。全年分析模拟前兆数据1216组、数字化数据218.88万组（2024 年同期为模拟数据1132组、数字化数据203.76万组，今年更侧重数据“精准研判”），上报及时率100%；从年初截至目前组织县级震情会商10次，参加市级会商10次，形成高质量会商报告10份，为震情趋势研判提供科学支撑。三是异常响应及时。汲取2024年“温泉古镇水汞异常跟踪”经验，5月20日至24日温泉古镇水汞测值出现异常后，第一时间启动加密监测，连续5天采样分析，每日上报异常信息，为上级研判提供关键依据，做到“快速响应+精准分析”。四是预警能力提升。确保全县161台预警终端运行正常，及时上报完成2台地震预警终端检修并恢复运行；联合教育部门在3所学校开展预警响应演练，覆盖师生超1000人；开展预警宣传8场，发放资料500余份，公众对预警系统的知晓率得到“终端运维+公众认知”双提升。五是群测群防夯实。更新确定全县19个宏观观测点，组织业务培训2次；核实处理宏观异常3起；新增1个宏观观测点，推动4个地下水观测点纳入可视化建设规划，群测群防网络进一步织密。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入932323.00元，其中：一般公共预算930323.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2000.00元。与上年对比预算收入增加32119.00元，比上年增加3.56%，主要原因分析：因今年工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算增加。一般公共预算比上年增加50119.00元，比上年增加5.96%，其中工资福利支出比上年增加46470.00元，比上年增加5.67%，商品和服务支出比上年增加3277.00元，比上年增加6.24%，对个人和家庭补助比上年增加372.00元，比上年增长4.44%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入930323.00元，其中:本年收入930323.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款930323.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。一般公共预算比上年增加50119.00元，比上年增加5.96%，其中工资福利支出比上年增加46470.00元，比上年增加5.67%，商品和服务支出比上年增加3277.00元，比上年增加6.24%，对个人和家庭补助比上年增加372.00元，比上年增长4.44%。因今年工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出930323.00元。财政拨款安排支出930323.00元，其中：基本支出930323.00元，与上年对比预算收入增加50119.00元，比上年增加5.96%，主要原因分析：因今年工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算增加。一般公共预算比上年增加50119.00元，比上年增加5.96%，其中工资福利支出比上年增加46470.00元，比上年增加5.67%，商品和服务支出比上年增加3277.00元，比上年增加6.24%，对个人和家庭补助比上年增加372.00元，比上年增长4.44%。因今年工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算增加。项目支出0.00万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240599灾害防治及应急管理支出-地震事务-其他地震事务支出763538.00元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出108756.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤8736.00元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出196.00元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出46517.00元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2580.00元。主要用于其他行政事业单位医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资303408.00元（其中：基本支出303408.00元）。

30102津贴补贴35400.00元（其中：基本支出35400.00元）。

30103奖金25284.00元（其中：基本支出25284.00元）。

30107绩效工资340920.00元（其中：基本支出340920.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费108756.00元（其中：基本支出108756.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费46517.00元（其中：基本支出46517.00元）。

30112其他社会保障缴费7338.00元（其中：基本支出7338.00元）。

30307医疗费补助196.00（其中：基本支出196.00元）

30201办公费19012.00元（其中：基本支出19012.00元）。

30205水费708.00元（其中：基本支出708.00元）。

30206电费1578.00元（其中：基本支出1578.00元）。

30211差旅费4860.00元（其中：基本支出：4860.00元）。

30228工会费13594.00元（其中：基本支出13594.00元）。

30231公务用车运行维护费12016.00元（其中：基本支出12016.00元）。

30305生活补助8736.00元（其中：基本支出8736.00元）。

30217公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县地震局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14016.00元，与上年下降2500.00元，下降15.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县地震局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县地震局2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年下降2500.00元，下降55.55%。国内公务接待批次约为6次，共计接待约为22人次。

下降原因：厉行节约，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县地震局2026年公务用车购置及运行维护费预算为12016.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费12016.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年施甸县地震局无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是事业单位，不涉及此项预算公开事项。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本单位无委托业务费，不涉及此项预算公开事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县地震局资产总额117567.22元，其中，流动资产45702.20元，固定资产482312.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48,934.5元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10925.90元，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100341900111