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中共施甸县纪律检查委员会2026年部门预算公开编制说明

目录

第一部分 中共施甸县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共施甸县纪律检查委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共施甸县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党施甸县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由党的施甸县代表大会选举产生，是党的施甸县纪律检查机关。施甸县监察委员会（以下简称县监委）由施甸县人民代表大会产生，是施甸县监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共施甸县委和中共保山市纪委市监委的双重领导下开展工作。

（1）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、政府和纪检监察机关关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；制定党性党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传教育工作。

（3）负责检查和处理各乡镇党委和县直各单位、各部门党的组织和县委管理的党员干部违反党的章程和其它党内法规的重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较严重或复杂的案件。

（4）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和有关规定的具体实施意见。

（5）负责全县纪检监察干部的管理工作；负责对全县乡镇纪委书记、县直纪委书记、纪检组长、监察室主任和纪委监察局领导干部、各室主任、纪工委书记、副书记的考察了解和审核，提出调配、任免意见；负责对县委拟提拔任用干部遵守纪律情况的审查；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。

（6）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（7）监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（8）调查研究县政府各部门和各乡镇人民政府制定有关政策规定的情况，对违反国家法律法规的有损国家利益、群众利益的条款，提出修改建议。

（9）承办县委、县政府、上级纪检监察机关授权和交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室，县纪委监察委共派驻10个纪检监察组，1个派出云南施甸产业园区管理委员会纪检监察工委，县委巡察机构，设中共施甸县委巡察工作领导小组办公室1个，加挂中共施甸县委巡视工作联络办公室牌子，设县委巡察组5个（县委第一至第五巡察组）和1个施甸县委巡察工作信息中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划开局之年，做好今年的工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委五次全会、省委十一届八次、九次全会、省纪委十一届六次全会、市委五届十次全会、市纪委五届六次全会和县委十二届十次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”、深化运用“四个进一步探索”，扎实推进清廉云南建设，坚持正风肃纪反腐一体推进，强化风腐同查同治，不断实现“三不腐”一体推进的综合效应，从源头上铲除腐败滋生的土壤，推动全面从严治党向基层一线、向群众身边延伸，持续净化优化政治生态，以纪检监察工作高质量发展，为施甸“十五五”时期高质量发展开好局、起好步提供坚强纪律保障。

1.聚焦“两个维护”根本任务，保障党中央决策部署落地见效。

2.持续深化作风建设，推动党风政风持续向好。

3.持续深化标本兼治，不断提高反腐败的穿透力。

4.持续推进集中整治，坚决维护群众切身利益。

5.持续擦亮巡察利剑，以更高标准深化巡察监督。

6.持续推进“三化”建设，提升履职尽责能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制68人，工勤人员编制6人，事业编制5人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,644,577.84元，其中：一般公共预算17,635,999.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,578.84元。

与上年部门财务总收入17,592,558.77元对比，增加52,019.07元，上升0.3%，主要原因分析主要原因是人员经费增加273,375.00元，公用经费减少221,869.00元，其他收入增加513.07元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,635,999.00元，其中:本年收入17,636,799.00元，上年结转收入7,778.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,635,999.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17,584,493.00元对比，增加51,506.00元，主要原因是人员经费增加273,375.00元，公用经费减少221,869.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,764,991.76元。财政拨款安排支出1,764,991.76元，其中：基本支出17,635,999.00元，与上年17,584,493.00元对比，增加51,506.00元，主要原因是人员经费增加273,375.00元，公用经费减少221,869.00元；项目支出5,992.76元，与上年5,479.69元对比，增加513.07元，主要原因是税务局返回代征个税手续费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2011101一般公共服务支出-纪检监察-行政运行（款项）15,280,329.00元，主要用于县纪委在职职工工资福利、办公费、印刷费、会议费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修维（护）费、公务用车运行维护费、劳务费（含临时工工资、保洁费）、其他交通费等支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,620,487.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

3.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗681,230.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

18,429.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,524.00元；主要用于职工工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况。

1.基本支出17,635,999.00元。

（1）301工资福利支出14,148,514.00元。其中30101基本工资4,668,528.00元，30102津贴补贴5,307,792.00元，30103奖金1,440,424.00元，30107绩效工资138,648.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,620,487.00元，30110职工基本医疗保险缴费696,131.00元，30112其他社会保障缴费41,504.00元,30199其他工资福利支出235,000.00。

（2）302商品和服务支出3,473,957.00元。其中30201办公费713,077.00元，30202印刷费30,000.00元，30204手续费400元，30205水费8,130.00元，30206电费30,000.00元，30207邮电费106,186.00元，30209物业管理费3,000.00元，30211差旅费300,000.00元，30213维修（护）费50,000.00元，30214租赁费16,000.00元，30215会议费30,000.00元，30216培训费141,272.00元，30217公务接待费70,000.00元，30226劳务费20,000.00元，30227委托业务费100,000.00元，30228工会经费432,402.00元，30231公务用车运行维护费250,000.00元，30239其他交通费用833,490.00元，30299其他商品和服务支出40,000.00元。

（3）303对个人和家庭的补助13,528.00元。其中30305生活补助10,000.00元，30307医疗费补助3,528.00元。

2.项目支出5,992.76元。

30201办公费财政代管资金税务局返还个税手续费5,992.76元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额273,000.00元，其中：政府采购货物预算33,000.00元、政府采购服务预算240,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党施甸县纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党施甸县纪律检查委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党施甸县纪律检查委员会2026年公务接待费预算为70,000.00元，较上年100,000.00减少30,000.00元，下降30%，国内公务接待批次为146次，共计接待584人次。主要原因是2026年为贯彻落实厉行节约，过紧日子要求，严格控制公务接待，压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党施甸县纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费为250,000.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费250,000.00元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党施甸县纪律检查委员会2026年纳入财政预算安排的项目共1个，为县纪委财政代管资金办公费5192.76元。按照相关要求编制部门预算、执行部门预算，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和标准进行开支，不随意改变资金用途。

项目绩效目标：用于保障部门开展工作完成所需办公经费、公务用车运行维护费等支出。该项目的完成，为纪检监察业务工作开展落实经费保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共施甸县纪律检查委员会2026年机关运行经费安排3,473,957.00元，与上年3,695,826.00元对比，减少221,869.00元，主要原因人员变动，办公经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共施甸县纪律检查委员会2026年委托业务费安排100,000.00元，与上年100,000.00元对比一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共施甸县纪律检查委员会资产总额7,514,780.80元，其中，流动资产5,829,557.5元，固定资产5,033,713.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,610.00元，其他资产0元。与上年6,437,912.71元相比，本年资产总额增加1,076,868.09元，其中固定资产减少105,479.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产118项，账面原值731,919.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100172700111