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中国共产党施甸县委员会组织部2026年部门预算编制说明

目录

第一部分中国共产党施甸县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党施甸县委员会组织部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党施甸县委员会组织部2026年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻党的建设总要求，践行新时代党的组织路线，负责研究和指导全县党组织特别是基层党组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织设置、活动方式；负责全县党员教育和党员管理工作；制定并落实全县发展党员的计划和措施；组织新时期党建理论研究和实践探索。

2.按照干管权限，研究并提出各乡镇、县直各部委办局科级及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；协助配合市委组织部办理市管干部的考察、任免、调动、工资待遇、退休报批手续；负责乡镇组织委员队伍建设和乡镇党校等阵地建设，宏观管理股所级干部和村（社区）干部，指导开展县直各部委办局、各乡镇二级班子调整任免工作。

3.研究制定加强全县干部队伍建设的具体方法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作；承办县直机关下派干部的选拔和管理工作；协助县委做好选拔配备的科级领导干部的理论学习和德才表现、工作实绩的考核测评工作。

4.综合管理全县公务员队伍建设，贯彻执行公务员职位分类、录用、考核、职务升降、职务任免、轮岗、竞争上岗、回避、纪律、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退、退休等政策法规；指导协调各乡镇、县直各部委办局实施公务员制度；负责全县公务员（机关工作人员）招录工作；负责全县公务员管理机关（含参照公务员法管理的事业单位）工作人员工资福利、年度考核审批工作；负责全县公务员统计工作及人事档案管理工作；负责机关工作人员流动调配工作；研究拟定全县流动调配政策、办法并组织实施；会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

5.宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委报告重要情况，并提出意见和建议。

6.负责对县管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件，负责县管干部（退休）和其他特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）人员的审查、备案和审批工作；协助市委组织部办理市管干部因公（私）出国（境）的审查、报批工作。

7.宏观管理全县干部教育工作，制定全县干部教育培训规划；完成上级组织部门对市管干部和科级干部的培养工作，组织全县科级干部的政治业务培训；协调、督促、检查各乡镇、县直各部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.负责全县人才工作和人才队伍建设的战略规划、政策研究、宏观指导、工作协调和督促检查；综合全县贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研；协调指导全县人才工作机构资源整合、任务分解等工作；负责指导并做好全县人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作；与相关部门制定各类人才的政策措施，并实施有效管理；指导全县各行各业杰出专家学者开展有关活动。

9.执行上级关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全县离退休干部的管理和服务工作，制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定，指导、协调、检查、督促全县各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；加强对离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的指导、协调、调研、检查工作；贯彻落实好离退休干部的政治待遇政策和生活待遇政策，负责处理好离退休干部的来信来访工作；指导和抓好县老干部活动中心、老年大学和老干部党校的建设、服务和管理工作，组织开展各项有益于老干部身心健康的政治、文化、娱乐、体育、保健等活动；协助原单位做好全县离退休干部的丧事和善后等工作。

10.负责全县党的建设和组织工作信息宣传工作，并承担信息宣传的业务指导、综合传递、督查督办及涉组涉干网络舆情处置等工作。

11.加强机关党的建设工作，管理机关党建工作。

12.加强对全县机构编制工作的宏观管理，管理县委编办。

13.完成中共保山市委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织股（含机关工委办公室）、干部一股、干部教育股、干部监督股、公务员管理股、人才工作股、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、老干部股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门2026年重点工作如下：

1.持续深化理论武装。一是加强党的创新理论武装。二是扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育。2.持续夯实组织基础。一是织密建强组织体系。二是加强党员教育管理。三是统筹推进各领域基层党建。四是扎实推进村（社区）“两委”换届。3.持续建强干部队伍。一是比选择优。二是培养锻炼。三是严管厚爱。四是精准选任。4.持续抓实人才引育。一是抓引才。二是抓培养。三是抓保障。5.持续规范公务员管理。一是抓实考转工作。二是落实正向激励政策。三是抓实选调生培养。四是选树先进典型。6.坚持“固本”与“强能”并重，持续加强自身建设。一是深化政治机关建设。二是提升专业能力素养。三是持续改进工作作风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,534,325.00元，其中：一般公共预算6,444,325.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入90,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加261,260.93元，增长4.17%。其中：一般公共预算与上年对比增加398,416.00元，增长6.59%，主要原因是工资、社会保障缴费、工会经费等增加；国有资本经营收益0.00元，与上年一致；财政专户管理资金收入0.00元，与上年一致；事业收入0.00元，与上年一致；事业单位经营收入0.00元，与上年一致；上级补助收入0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00元，与上年一致；其他收入与上年对比减少39,400.00元，下降77.87%，主要原因是沪滇资金减少；上年结转结余0.00元，较上年纯减176,555.07元，主要原因是结余资金已经在2025年使用完。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,444,325.00元，其中:本年收入6,444,325.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,444,325.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加398,416.00元，增长6.59%，主要原因是工资、社会保障缴费、工会经费等增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,534,325.00元。财政拨款安排支出6,444,325.00元，其中：基本支出6,444,325.00元，与上年对比增加398,416.00元，增长6.59%，主要原因是工资、社会保障缴费、工会经费等增加；项目支出0.00元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201行政运行4,327,837.00元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、失业等社会保险缴费支出和保障本单位机构正常运转的办公、差旅、培训、公务交通补贴等支出。

2.2013299其他组织事务支出1,272,945.00元，主要用于保障本单位机构正常运转的办公、差旅、培训、公务交通补贴和老年大学办公支出等支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出530,962.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080801死亡抚恤72,000.00元，主要用于离退休人员遗属补助。

5.2101101行政单位医疗196,267.00元，主要用于职工基本医疗保险及大病医疗保险缴费。

6.2101102事业单位医疗31,779.00元，主要用于职工基本医疗保险及大病医疗保险缴费。

7.2101199其他事业单位医疗支出12,535.00元，主要用于职工工伤保险及大病医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6,444,325.00元，项目支出0.00元）。

1.基本支出6,444,325.00元。

（1）301工资福利支出4,740,588.00元，其中：30101基本工资1,446,012.00元、30102津贴补贴1,841,222.00元、30103奖金448,821.00元、30107绩效工资229,212.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费530,962.00元、30110职工基本医疗保险缴费226,086.00元、30112其他社会保障缴费18,273.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、公务员医疗补助缴费单位承担部分、养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出1,507,582.00元，其中：30201办公费366,070.00元、30202印刷费80,000.00元、30205水费25,291.00元、30206电费11,791.00元、30207邮电费40,000.00元、30211差旅费273,536.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费56,086.00元、30217公务接待费20,000.00元、30226劳务费100,000.00元、30228工会经费78,112.00元、30231公务用车运行维护费92,016.00元、30239其他交通费用294,680.00元（公务交通补贴261,600.00元、租车费33,080.00元）、30299其他商品和服务支出50,000.00元，主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助73,960.00元，其中：30305生活补助72,000.00元、30307医疗费补助1,960.00元，主要用于离退休人员遗属补助和退休干部医疗费单位承担部分。

（4）310资本性支出122,195.00元，为31013公务用车购置122,195.00元，主要用于保障本单位机构正常运转的公务用车出行支出。

2.项目支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额332,195.00元，其中：政府采购货物预算172,195.00元、政府采购服务预算160,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党施甸县委员会组织部2026一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计234,211.00元，较上年增加122,195.00元，增长109.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党施甸县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党施甸县委员会组织部2026年公务接待费预算为20,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次为26次，共计接待186人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党施甸县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为214,211.00元，较上年增加122,195.00元，增长132.80%。其中：公务用车购置费122,195.00元，较上年纯增122,195.00元；公务用车运行维护费92,016.00元，与上年一致。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加原因：2026年本部门为保障本单位机构正常运转的公务用车出行，购置公务用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党施甸县委员会组织部2026年机关运行经费安排1,629,777.00元，与上年对比增加178,022.00元，增长12.26%，主要原因分析：2026年村（社区）“两委”换届，办公费、差旅费等增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党施甸县委员会组织部资产总额6,239,694.65元，其中，流动资产3,660,038.28元，固定资产439,757.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,126,630.56元，无形资产13,268.54元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加455,730.62元，其中固定资产增加76,479.24元。处置房屋建筑物430.54平方米，账面原值13,770.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本部门2026年无预算重点领域项目。

第二部分中国共产党施甸县委员会组织部2026年

部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100172200111