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附件1

中国共产党施甸县委员会党校2026年预算公开目录

第一部分 中共施甸县委党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委党校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党施甸县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、轮训培训乡科级副职以下党员领导干部、基层党员干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、发挥干部培训轮训的“主阵地”“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和施甸县社科研究中的“思想库”作用。

3、承办县委和县人民政府举办的专题研讨班。

4、围绕县内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县人民政府下达的调研任务。

5、针对我县改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6、充分利用杨善洲精神等优质教育资源，配合协调对外干部教育培训，扩大和提升施甸知名度。

7、履行施甸县行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论研究作用、政府决策咨询的思想库作用。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、培训股、行政后勤股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，县委党校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党校姓党的根本原则、坚守践行党校初心、自觉服务好党和国家工作大局，认真落实好省委、市委、县委的各项工作要求和决策部署，切实开展好2026年工作，努力当好党的思想理论建设的生力军。

（一）加强理论学习，打造学习型机关。充分利用第一议题、周前会、主题党日、“三会一课”等学习载体，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神、关于党校工作的重要论述及《习近平谈治国理政》第五卷、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中国共产党思想政治工作条例》等内容，坚持做到读原著、学原文、悟原理，正确处理工学矛盾，每周例会组织1次政治理论集中学习，切实用理论指导工作实践。

（二）深化组织建设，凝聚支部合力。按照“1358工作思路”，坚持党建引领教育培训事业高质量发展，推动党校事业提质升级，在理论武装、主题宣讲、高质量举办主体示范班次、基层党建规范化等各项重点工作中发挥党校“布道者”、“净化器”、“大熔炉”、“风向标”的“号召”作用，持续推进党建品牌创建提质增速，擦亮党校“执政者之师”党建品牌。

（三）持续抓实党风廉政建设工作。压紧压实班子及班子成员第一责任人责任和“一岗双责”，以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，不断加强对习近平关于加强党的作风建设论述及中央八项规定及其实施细则精神、党纪党规等内容的学习与转化，切实把学习成果转化为实际成效。

（四）扎实推进意识形态工作。坚持将意识形态工作纳入重要议事日程和年度工作要点，与教学科研、行政管理等工作同部署、同落实、同检查、同考核。严格落实各类阵地管理制度，加强对课堂教学、学术活动、图书室、网络平台等的全程监管和内容审核。紧紧围绕干部教育培训主责主业，积极引导正面舆论，不发表不健康言论和违反中央精神的言论，确保意识形态阵地可控。

（五）整合资源补短板，改善办学保障

1.统筹整合资源，改善办学条件。一是充分利用县级干教委主要成员单位的教育培训软硬件设施，适当购买社会服务，强化学员管理，办好基本培训。加强与保山市委党校、杨善洲干部学院的请示汇报，做好统筹办学后的工作对接，继续与杨善洲干部学院签订“院校”合作协议，协同推进重点班次到干部学院封闭举办、县委党校教师到杨善洲干部学院跟班学习、师资共享、共同开发精品课程、策划打造现场教学点、开发沉浸式体验教学线路等合作办学举措。二是继续与施甸大酒店达成食宿长期合作，通过集约化采购有效降低人均成本，提升办学经费使用效益。三是整合利用县图书馆开展教学，实现食宿、教学场地相对分离且封闭管理，各点之间车程控制在5分钟以内，初步建成布局集中、功能完备的培训班教学基地，切实保障基本培训工作高质高效开展。

2.多方谋划党校搬迁工作。切实加大请示汇报力度，力争在县级现有闲置国有资产盘活工作中获得政策倾斜，情况允许的条件下在全县范围内合理选址闲置国有资产，并积极向上争取和筹措资金，争取盘活县城内闲置资源搬迁办学，全力补齐办学短板。

（六）狠抓教学科研，增强主业支撑力。

1.不断完善制度体系。健全教学、科研、学员、财务、后勤等各项规章制度，形成覆盖全面、衔接配套、约束有力的制度体系。

2.不断加强师资队伍建设。一是采取“走出去”的方式。一方面，积极选派骨干教师外出培训、跟班进修、参与重点工作调研等多元化的外出进修模式，不断拓宽专职教师的视野，提升其理论素养，进一步提升党校的办学水平。另一方面，充分借助市委党校“薪火行动”年轻教师培养行动有效提升本校年轻教师素质能力水平；强化与杨善洲干部学院的教研合作；完善以教学、科研、咨政贡献为核心的考评体系，引导教师潜心治学、多出成果。二是，采取“请进来”的方式，借助上海闵行区、西安交大对口帮扶资源及市委党校“传帮带”、“送课下基层”计划，邀请相关教授、专家、学科带头人等到我校授课、指导，进一步优化师资库结构，规模稳定在70人左右，外聘专家占比约15%；助力我校师资建设、教研活动，不断提升专兼职教师的理论知识、教学水平、综合能力。同时实施“人才强校”计划，积极争取支持，引进符合党校教研咨一体化要求的全日制研究生学历以上的优秀人才和紧缺专业人才3—4名，不断优化教师队伍结构，进一步培养政治强、素质高、业务精、作风正的党校教师队伍。

3.不断加强教学科研攻关。一是积极开发精品课程。组织专兼职教师既要开发党的创新理论的课程，又要依托杨善洲精神、桂海朝航天精神等方面的挖掘开发特色课程，不断强化理论教育、党性教育及专业能力提升等方面课程开发。始终贯彻“课比天大”的理念，定期组织集体备课、评课、磨课等教研活动，积极参加各类课程评比，不断提高优秀课、精品课、样板课的比例。力争5年内形成2—3个具有鲜明辨识度和感染力的党性教育精品课程和科研成果。二是创新教学方式方法。持续探索案例式、互动式等教学方式，挖掘县域内践行全会精神的鲜活案例，三是积极打造现场教学。强化部门合作，协同打造主题鲜明、教学相长的现场教学基地，将产业发展、基层治理等实践，推动课堂活起来、学员动起来，切实提升培训效果。成果转化为教学资源，解决“有现场无教学”问题。四是健全考评机制，激发队伍活力。建立以教学效果、科研成果、决策咨询贡献为核心的绩效考核体系。明确量化指标——专职教师年均新开发专题课不少于2门、迭代更新不少于3门；申报市级及以上课题不少于1项；发表论文、撰写高质量调研或决策咨询报告不少于1篇。五是注重成果转化应用。坚持问题导向，紧密围绕乡村振兴、基层治理、产业发展等县域发展中的重难点，开展深入调研，推动研究成果有效转化为决策参考，确保每年形成1—2份高质量咨政报告，切实发挥智库作用。

4.不断深化校风学风建设。坚决落实全面从严治党要求，深化校风教风学风建设，持续深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。一是建立县委党校能进能出相关制度，修订完善校内规章，强化制度刚性执行；二是严格落实“训前提醒和入学教育机制”，积极协助干教委、纪检部门做好培训班教学培训期间的日常学风纪律监督和学习事务管理，切实强化教学培训学风纪律问题源头防范。同时大力弘扬学习之风、朴素之风、清朗之风，推动教师潜心治学、廉洁从教，营造实事求是、奋发有为的干事氛围。

（七）统筹抓好其他各项工作。一是厉行勤俭节约，规范经费使用。坚决贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的重要决策部署和省、市、县各级工作要求，坚持把“过紧日子”作为改进作风的一项经常性工作来抓，坚持“无预算不开支、有预算不超支、非必要不列支”原则，杜绝超标建设、“搭车”建设、过度装修、豪华装修等现象。二是根据县委、县政府的工作部署及各部门工作要求，继续统筹抓好保密、统一战线、民族宗教、禁毒防艾、平安建设、妇女儿童、家风教建设、基层工会等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：参公管理编制6人，事业编制6人，工勤人员编制1人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休 10人（退休人员已全部转社保部门预算管理）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1860603.30元，其中：一般公共预算1860560.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入43.30元，上年结转结余43.30元。

与上年对比2025年部门财务总收入较上年减少11387.70元，下降0.61%。其中：一般公共预算与上年相比增加6858.00元，增长0.37%；其他收入较上年相比减少9101.20元，下降99.53%；上年结转结余较上年相比减少9101.20元，下降99.53%。

减少的主要原因：单位资金结转结余支出后结余减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1860560.00元，其中:本年收入1860560.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1860560.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加6858.00元，增长0.37%。

其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加6858.00元，增长0.37%。

增加的主要原因是2025年中新增一名遗属，遗属补助费用增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1860603.30元。财政拨款安排支出1853702.00元，其中：基本支出1853702.00元，与上年对比减少11387.70元，下降0.61%。减少的主要原因是：2026年预算时实有人数为12人，年底才调入1名人员，较2025年度预算时人数少一人；单位资金安排支出43.30元，与上年对比减少9101.20元，下降99.53%，主要是单位资金结转结余支出后结余减少；项目支出0.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出1537426.30元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出207501.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤17472.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38094.00元，主要用于行政人员各种医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53122.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗6988.00元，主要用于部门大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年本级预算支出1860603.30元，其中：基本支出1860603.30元。

30101基本工资635208.00元（其中：基本支出635208.00元）。

30102津贴补贴331512.00元（其中：基本支出331512.00元）。

30103奖金115034.00元（其中：基本支出115034.00元）。

30107绩效工资328968.00元（其中：基本支出328968.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费207501.00元（其中：基本支出207501.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费89256.00元（其中：基本支出89256.00元）。

30112其他社会保障缴费12203.00元（其中：基本支出12203.00元）。

30201办公费19374.30，元（其中：基本支出19374.30元）。

30205水费260.00元（其中：基本支出260.00元）。

30206电费2500.00元（其中：基本支出2500.00元）。

30207邮电费2400.00元（其中：基本支出2400.00元）。

30211差旅费15000.00元（其中：基本支出：15000.00元）。

30216培训费2500.00元（其中：基本支出：2500.00元）。

30217公务接待费3000.00元（其中：基本支出：3000.00元）。

30776劳务费1400.00元（其中：基本支出：1400.00元）。

30228工会经费28055.00元（其中：基本支出28055.00元）。

30239其他交通费用47000.00元（其中：基本支出47000.00元）。

30305生活补助17472.00元（其中：基本支出17472.00元）。

30307医疗费补助1960.00元（其中：基本支出1960.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1900.00元，其中：政府采购货物预算1900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党施甸县委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年减少2000.00元，减少40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党施甸县委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党施甸县委员会党校2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少2000.00元，减少40.00%。预计本年度国内公务接待批次约2次，共计接待约15人。

与上年减少的原因是预计接待上级党校检查、调研工作等人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党施甸县委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党施甸县委员会党校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党施甸县委员会党校2026年机关运行经费安排76489.30元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、接待费、培训费、工会经费等，与上年对比增加6858.00元，同比上升0.37%，主要原因是本年度工资基数增加，所以导致机关运行经费也增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党施甸县委员会党校2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党施甸县委员会党校资产总额75903.71元，其中，流动资产114.87元，固定资产净值75787.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少17562.27元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入7921.94元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100373600111