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施甸县工商业联合会2026年部门预算

编制说明目录

第一部分 施甸县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县工商业联合会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业协会商会改革发展。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.依法加强资产管理、经营和保护。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续优化服务，助力企业发展。进一步加强与政府部门、金融机构、公检法等部门的合作，整合各方资源，为民营企业提供更加全面、精准、高效的服务。搭建合作交流平台，组织会员企业参加各类农产品展销会、招商会、洽谈会等，帮助会员企业拓展市场空间；加强人才服务，协同相关部门做好各类人才培训和招聘活动，为企业引进和培养急需的专业人才；深化金融服务，创新金融产品和服务模式，拓宽企业融资渠道，缓解企业融资难融资贵问题。

2.加大政策宣传，提升落实力度。持续开展“政策进万企”活动，创新宣传方式，丰富宣传内容，提高政策宣传的覆盖面和知晓度。建立政策落实跟踪反馈机制，加强与相关部门的沟通协调，及时了解政策落实情况，帮助企业解决政策落实过程中遇到的问题，确保各项惠企政策落地生根。

3.加强商会建设，激发商会活力。加大对商会的指导和支持力度，引导商会加强自身建设，完善内部管理制度，规范开展各类活动。鼓励商会创新服务方式，拓展服务领域，提高服务会员的能力和水平。发挥商会在行业自律、诚信建设、市场开拓等方面的作用，推动行业健康发展。

4.加强党的建设、党风廉政建设、意识形态工作、精神文明建设、综治维稳等常态化工作。按照县委要求，抓好党的建设、党风廉政建设、意识形态、机关精神文明建设、宣传思想文化、综治维稳、保密等工作。

5.加强自身建设，提高工作水平。进一步加强工商联干部队伍建设，提高干部的政治素质和业务能力。完善工作机制，加强内部管理，提高工作效率和质量

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,610,912.97元，其中：一般公共预算1,092,163.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入518,749.97元,上年结转结余0.00元。

与上年对比财务总收入增加108,788.97元，增长7.24%，其中：一般公共预算收入增加90,039.00元，增长8.98%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金增加。其他收入增加18,749.97元，增长3.75%，原因为2026年单位资金即往来款增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,092,163.00元，其中:本年收入1,092,163.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,092,163.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加90,039.00元，增长8.98%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,610,912.97元。财政拨款安排支出1,092,163.00元，其中:基本支出1,092,163.00元，与上年对比增加90,039.00元，增长8.98%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金增加；项目支出0.00元，与上年一致。单位自有资金支出518,749.97元，与上年对比增加18,749.97元，增长3.75%，主要原因为2026年单位资金即往来款增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行927,179.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出114,105.00元，主要用于单位缴纳的在职人员基本养老保险支出。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出48,445.00元，主要用于单位缴纳的行政人员医疗保险。

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,434.00元，主要用于单位缴纳的在职人员的大病医疗保险、工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出982,126.00元，其中：30101基本工资342,804.00元、津贴补贴361,056.00元、30103奖金112,567.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费114,105.00元、30110职工基本医疗保险缴费48,445.00元、30112其他社会保障缴费3,149.00元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、在职人员大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出110,037.00元。其中：30201办公费3,454.00元、30205水费261.00元、30206电费697.00元、30211差旅费6,000.00元、30217公务接待费1,500.00元、30226劳务费23,004.00元、30228工会经费16,921.00元、30239其他交通费用58,200.00元，主要用于保障机关正常运转的日常支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额750.00元，其中：政府采购货物预算750.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,500.00元，较上年增加1,500.00元，上升100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县工商业联合会2026年公务接待费预算为1,500.00元，较上年增加1,500.00元，上升100.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

公务接待费增加原因：本年度上级各项考察、调研工作增加，故导致本年度公务接待预算较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无预算重点领域财政项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县工商业联合会2025年机关运行经费安排110,037.00元。其中：30201办公费3,454.00元、30205水费261.00元、30206电费697.00元、30211差旅费6,000.00元、30217公务接待费1,500.00元、30226劳务费23,004.00元、30228工会经费16,921.00元、30239其他交通费用58,200.00元，主要用于保障机关正常运转的日常支出。与上年对增加24,504.00元，增长30.30%，主要原因是工会经费、劳务费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县工商业联合会2026年委托业务费安排0元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县工商业联合会资产总额215,328.88元，其中，流动资产204,594.71元，固定资产10,734.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少20,982.90元，其中固定资产减少32,950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值32,950.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100172900111