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施甸县农业农村局2026年预算公开目录

第一部分 施甸县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县农业农村局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关法律法规、政府规章，承担农业综合执法和法律法规明确的执法职责。

（2）统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织农村人居环境整治。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业等产业和农业机械化的监督管理。指导粮食、烟草等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。参与农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理外来物种。

（8）负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全县饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

（9）负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室、县非洲猪瘟疫情防控应急工作指挥部办公室职责。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承担农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）职能转变。县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重点的“三农”各项工作，加快建设特色农业强县。

（15）与有关部门职责分工。

1.与施甸县市场监督管理局。施甸县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由施甸县市场监督管理局监督管理。施甸县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2.与县人社局。会同县人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。

（16）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

（17）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、农办秘书股、法规与行政审批股、农村改革与合作经济指导股、乡村产业发展与建设促进股、科技人才与对外交流合作股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政管理股、农业机械化与行业安全管理股、农田建设管理股、保障后扶股、区域协作与社会帮扶股。

所属单位10个，分别是：

1.施甸县农业技术推广中心

2.施甸县农村经营管理站

3.施甸县农业机械安全服务中心

4.施甸县畜牧兽医中心

5.施甸县农业职业技术学校

6.施甸县绿色食品发展中心

7.施甸县农村能源环境资源站

8.施甸县乡村振兴信息中心

9.施甸县农业综合行政执法大队

10.施甸县农业种业发展中心

（三）重点工作概述

1.坚持不懈抓好粮食生产。一是开展针对性强、适用面广的技术培训，不断提高农民科技数值，确保全县粮食面积稳定在53万亩以上，产量稳定在17万吨以上，努力完成粮食安全生产底线任务。二是落实好稳粮增粮措施。围绕“稳面积、提单产”的原则，强化现有品种技术组装配套和集成创新，加快示范和推广应用优质高产高效、节水节肥节药、立体复合种养等绿色高效技术，全面提高良种良法覆盖率和到位率。三是抓好防灾减灾。落实“政府主导、属地负责、联防联控”工作机制，强化指导服务，抓好重大病虫害防控；加强灾害监测，密切与气象、水务、应急等部门沟通会商，及时发布预警信息，种植业保险应保尽保，推进科学避灾抗灾。

2.着力稳定畜牧业、渔业生产。一是抓好畜牧产业发展政策落实。重点做好畜牧项目的申报、实施；畜牧惠农政策的落实、各级畜牧产业扶持政策的宣传落实等工作。二是加快生猪外调大县、畜禽粪污资源化利用等重点项目建设进度。三要持续抓好重大动物疫病防控。四是抓好稻渔综合种养，完成2025年度未结束示范项目面积629亩，抓好莲藕田综合种养技术示范。

3.全力抓好现代农业建设。一是加快推进高标准农田项目建设进度。二是持续推进农产品产地冷藏保鲜设施建设。三是认真抓好农业市场主体培育，组织做好省市级农业产业化龙头企业、示范家庭农场认定监测工作，持续推进农民专业合作社规范提升。

4.多措并举促进农民增收。一是加大对农业科技推广应用，提高农业生产效率和生产收益。二是拓展农民就地就近就业空间，实施好高素质农民培育、开展种养殖技术培训，鼓励涉农企业就近吸纳农村居民就业。三是认真落实对种粮、农机购置等各类补贴，加大转移净收入支持力度。加大对农民创业的支持力度，进一步减轻农业生产负担。四是强化农村集体“三资”管理，认真做好村级集体经济收入统计工作。

5.因地制宜发展特色产业。推进施甸富硒农业产业化发展，重点从科学编制富硒农业发展规划方面持续开展工作，基于土地质量基础地质调查工作，结合全县水稻、蔬菜、生猪、肉牛等优势农业，因地制宜开展“富硒+”农业发展模式，提升农产品附加值，让天然绿色富硒农业成为施甸农业的金字招牌，全力打造“善洲故里、高山硒谷”。

6.加快推进农业绿色发展。一是推进农业面源污染防治。开展科学施肥用药技术培训，推广水肥一体化高效施肥技术，推广绿色增产技术，推行统防统治与绿色防控融合，确保农药化肥使用量负增长；加快实施畜禽粪污资源化利用项目建设；推进秸秆“五化”利用；完成受污染耕地安全利用措施落地及农产品协同采样工作；二是抓好农产品质量安全监管，完成国家、省级和市县级农产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽查各项监测任务；推进绿色食品认定；加强对承诺达标合格证开证主体的监督管理。

7.抓实增收，扎实推动共同富裕。按照乡村振兴战略的总要求，聚焦薄弱环节，对标对表整改，全面提升工作成效，深入实施脱贫人口持续增收三年行动，加强乡村特色产业培育和后续发展，做好巩固拓展期内产业项目整体谋划，不断提升特色产业、延伸产业链条，逐步做大优势产业，有力促进一、二、三产业深度融合，确保脱贫群众收入持续稳定增长。

8.扎实有序推进乡村建设。学习运用“千万工程”经验，进一步提高政治站位，层层压实责任，持续整治提升农村人居环境。常态化开展村庄清洁行动，持续推进村庄绿化美化，围绕2025年厕所改建任务，加强改厕技术指导和改厕进度，对照2024-2025年安排的农村人居环境整治提升项目，持续督促指导各乡镇加快项目推进，加强指导2025年公厕项目抓紧工程扫尾工作，为“十四五”末交出一份满意的答卷。

9.严格落实安全生产责任。围绕农业行业安全生产治本攻坚三年行动工作推进清单，持续抓好农业机械、渔业渔政、农村沼气、农药、畜牧屠宰、农村消防等行业领域隐患排查整治工作，坚决防范遏制农业行业重特大安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制149人。在职实有164人，其中：财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员145人，其中：离休0人，退休145人。

车辆编制14辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34446950.06元，其中：一般公共预算28642789.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1535248.97元，上年结转结余4268912.09元。

与上年对比减少27357403.73元，下降79.42%，主要原因分析：2025年年末将2019年千亿斤增粮项目、2019年高效节水灌溉建设项目、2019年高标准农田建设项目结转资金上缴国库；种植业保险、养殖业保险工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28642789.00元，其中:本年收入28642789.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28642789.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1639543.00元，增长5.72%，主要原因分析：增加全县防检员补助资金项目，新招录公务员及事业人员，增加养老保险单位缴费支出、遗属人员工资、医疗保险单位缴费支出、在职人员工资及公用经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34069811.25元。财政拨款安排支出28642789.00元，其中：基本支出27796789.00元，与上年对比增加627011.00元，增长2.31%，主要原因分析：新招录公务员及事业人员，增加养老保险单位缴费支出、遗属人员工资、医疗保险单位缴费支出、在职人员工资及公用经费；项目支出846000.00元，与上年对比增加846000.00元，增长100%，主要原因分析：增加全县防检员补助资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9030.00元，主要用于入滇挂职干部生活补助；

2080150社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行支出3000.00元，主要用于工伤保险；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出4800.00元，主要用于退休人员因病护理费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3187797.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出205272.00元，主要用于遗属补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗280766.00元，主要用于行政单位基本医疗、大病补充医疗保险单位缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1139017.00元，主要用于事业单位基本医疗、大病补充医疗保险单位缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出114505.00元，主要用于退休人员大病保险单位缴费支出；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行支出6448449.00元，主要用于机关工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出17250153.00元，主要用于事业单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额350643.00元，其中：政府采购货物预算93100.00元、政府采购服务预算257543.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计267512.00元，较上年增加5379.00元，增长2.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致。原因为本部门无因公出国（境）的工作任务。

（二）公务接待费

施甸县农业农村局2026年公务接待费预算为45088.00元，较上年减少3858.00元，下降7.88%，国内公务接待批次为45次，共计接待376人次。

增减变化原因：严格按照上级过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费预算，厉行勤俭节约，坚决抵制铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为222424.00元，较上年增加9237.00元，增长4.33%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费222424.00元，较上年增加9237.00元，增长4.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因：主要由于车辆老化导致维修成本增加，以及农业执法、农产品质量安全监管、高标准农田建设项目检查验收等业务用车需求增加，同时考虑到油价及维修材料价格上涨等因素。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县农业农村局2026年无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县农业农村局2026年机关运行经费安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费1594463.00元，与上年对比减少32255.00元，主要原因分析：严格执行过紧日子要求，压缩办公经费、水电费等一般性支出，优化差旅、培训等经费的审批流程，避免不必要的支出，确保资金向核心业务和重点项目倾斜，提升整体资金使用效益。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县农业农村局2026年委托业务费安排530989.38元，与上年相比增加360604.2元，增长211.64%，主要原因分析：为强化农业技术推广与乡村振兴重点项目实施，本年度新增农产品质量安全检测、农业面源污染治理技术服务、高标准农田建设监理、财务审计、工程质量检测等委托业务，委托范围扩大及服务频次增加导致费用上升。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县农业农村局资产总额555664745.75元，其中，流动资产80243418.79元，固定资产15190259.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程454675036.28元，无形资产5556030.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加92734047.73元，其中固定资产增加25274.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值35535.09元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入
12310.43元，其中出租资产30.00平方米，资产出租收入12310.43元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100232600111