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施甸县人力资源和社会保障局2026年

预算公开目录

第一部分 施甸县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策草案，并负责组织实施和监督检查。

2．组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

3.会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

4.负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，落实高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

5.统筹推进建全覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划，使用全国统一的社会保险公共服务平台。承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。

6.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假、女职工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

8.牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。

9.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、档案管理等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

   10.执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。参与拟订全县有关表彰奖励政策措施，会同有关部门承担县级以上表彰奖励获得者的待遇落实等管理服务工作，根据授权会同有关部门承办县委、县政府开展的有关表彰奖励活动，按照规定开展及时性表彰，根据授权办理表彰奖励获得者荣誉撤销工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县人力资源和社会保障局内设8个行政股（室），具体是办公室、规划财务股、社会保险基金监督股、社会保险股、工资福利和专业技术管理股、就业促进股、人才开发和事业单位管理股、劳动保障监察和信访股。

我部门是财政拨款的行政单位，有行政编制和事业编制，全部行使行政职能。

所属单位3个，分别是：施甸县社会保险中心、施甸县公共就业和人才服务中心、施甸县劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

1.拓宽就业渠道，稳定就业规模。深化省外劳务协作机制，主动对接省外优质岗位，有序组织输出。深挖县域就业潜力，依托本地产业、企业吸纳劳动力就地就近就业，规范管理乡村公益性岗位，巩固提升就业帮扶车间吸纳就业能力。加大创业扶持力度，积极建设创业载体，持续实施“个人创业担保贷款”“贷免扶补小额贷款”，鼓励创业带动就业。围绕特色产业，新培育1个劳务品牌，以品牌带动就业。确保全县农村劳动力就业规模稳定在12万人以上。

2.聚焦“应保尽保”，推进社保扩面。深入推进全民参保计划，聚焦新业态从业人员、灵活就业人员、中小微企业员工等群体，精准开参保扩面工作，全县基本养老保险参保25万人以上。深入园区、企业、村（社区）开展政策宣传与参保引导，简化参保登记流程，持续拓宽养老、工伤、失业保险参保覆盖面。致力“提质增效”，优化参保结构。强化政策宣传服务，引导和鼓励灵活就业人员、城乡居民等群体选择更高档次参保、持续缴费。动员村干部、乡村医生和高收入家庭等群体转保参保城镇职工保，督促企业足额为职工缴纳社会保险，不断优化参保缴费结构。确保城乡居民养老保险实缴率达到90%以上，其中：最低缴费档次（300元）占比控制在88%以下，500元以上缴费档次占比达到5%以上。

3.强化队伍建设，夯实发展根基。聚焦专业技术人才和技能人才两支队伍，用好公开招聘、校园招聘、定向培养等人才招引方式，持续开展好人才招聘、安置、调配工作，为县域发展提供人才支撑。结合县域资源优势和产业特点，通过培训赋能，着力培养本土实用技能人才，不断充实人才队伍。

4.规范用工行为，筑牢用工基础。持续深化协调劳动关系三方机制建设，推动用工管理规范化发展。深入开展劳动保障监察，督促用人单位依法与劳动者签订劳动合同、足额缴纳社会保险。严厉打击使用童工、克扣工资、强迫用工等非法用工行为，进一步规范社会用工秩序，确保劳动保障监察举报投诉案件结案率达97%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制20人，工勤人员编制7人，事业编制27人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入99,929,199.06元，其中：一般公共预算99,520,465.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益30,000.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入378,734.06元。

与上年相比财务总收入增加1,908,651.05元，增长1.95%，其中：一般公共预算拨款收入增加1,809,292.00元，增长1.85%，主要原因是：机关事业单位退休工资补助资金（统筹外）资金比上年增加；国有资本经营预算拨款收入较上年增加30,000.00元，增长100%，主要原因是2025年国有资本经营预算拨款收入未纳入预算；单位资金收入增加69,359.05元，增长22.42%，主要原因是2026年预算沪滇劳动力培训补助资金比上年增长200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入99,550,465.00元，其中:本年收入99,550,465.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99,520,465.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款30,000.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1,839,292.00元，增长1.88%，其中：一般公共预算拨款收入增加1,809,292.00元，增长1.85%，主要原因是：机关事业单位退休工资补助资金（统筹外）资金比上年增加；国有资本经营预算拨款收入较上年增加30,000.00元，增长100%，主要原因是2025年国有资本经营预算拨款收入未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出99,929,199.06元。财政拨款安排支出99,550,465.00元，其中：基本支出97,437,315元，与上年对比增加1,300,742.00元，增长1.35%，主要原因是机关事业单位退休工资补助资金（统筹外）资金比上年增加；项目支出2,113,150.00元，与上年对比增加508,550.00元，同比增长31.69%，主要原因是本年退休人员独子费预算增加了508,550.00元。单位资金支出378,734.06元，比上年增加69,359.05元，增长22.42%，主要是2026年预算沪滇劳动力培训补助资金比上年增加及财政代管资金比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行5,250,540.00元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构1,059,160.00元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支789,574.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-  机关事业单位职业年金缴费支出14,000,000.00元，主要用于全县行政事业单位缴纳的职业年金支出。

5.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-  其他行政事业单位养老支出75,936,000.00元，主要用于统筹外机关事业单位退休人员工资支出。

 6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,604.00元，主要用于遗属人员生活补助。

   7.2100799 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2,113,150.00元，主要用于退休人员独子费补助。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗278,119.00元，主要用于行政人员医疗保险。

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63,943.00元，主要用于事业人员医疗保险。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,375.00元，主要用于单位缴纳的在职及退休人员的大病医疗保险支出。

11.2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出30,000.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出（基本支出）20,695,576.00元，其中：30101基本工资2,258,436.00元，30102津贴补贴2,217,876.00元，30103奖金619,663.00元，30107 绩效工资443,172.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费789,574.00元，30109 机关事业单位职业年金缴费支出14,000,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费337,750.00元，30112其他社会保障缴费29,105.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险、住房公积金单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出（基本支出）789,823.00元。其中：30201办公费94,325.00元，30204手续费5,000.00元，30205水费12,220.00元，30206电费20,000.00元，30207邮电费10,000.00元，30211差旅费66,460.00元，30213维修（护）费10,000.00元，30215 会议费8,000.00元，30216 培训费10,000.00元，30217公务接待费15,000.00元，30228工会经费114,266.00元，30231公务用车运行维护费44,032.00元，30239其他交通费用380,520.00元。主要用于保障机关正常运转的日常支出。

3.303对个人和家庭的补助支出（基本支出）75,951,916.00元。其中：30302退休费75,936,000.00元，30305生活补助11,604.00元，30307医疗费补助4,312.00元。主要用于统筹外机关事业单位退休人员工资、遗属补助、退休人员的大病医保等支出。

4.项目支出2,113,150.00元。

（１）303对个人和家庭的补助支出2,113,150.00元，其中:30309奖励金2,113,150.00元。主要用于退休人员独子费补助。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35，532.00元，其中：政府采购货物预算35,532.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,032.00元，较上年减少2,305.00元，下降3.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少2,305.00元，下降13.32%，国内公务接待批次为25次，共计接待125.00人次。减少的主要原因是：随着差旅费制度的改革，上级督查检查工作人员部分选择了自行用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为44,032.00元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费44,032.00元，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：1退休人员工资补助资金，项目年度绩效目标：2026年退休人员独子费补助资金政策落实到位。做好机关事业单位、退休人员退休待遇发放，支持部门正常履职。数量指标2026年退休人员独子费补助资金=2,113,000.00元；社会效益指标：退休待遇落实到位=按时、足额领取退休金；服务对象满意度指标：退休人员满意度≧90%。项目名称：财政代管户补助经费，项目年度绩效目标：2026年代管户专项补助资金到位后，能够及时拨付，保证单位的正常运转。数量指标:2026年代管户资金金额=78,734.06元；社会效益指标：补助资金应拨尽拨率≧90%；服务对象满意度指标：服务对象满意度≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排789,823.00元，与上年对比减少6,532.00元，下降0.82%。主要原因是单位在职人员比上年预算减少3人，故机关支行经费也相应的减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县人力资源和社会保障局资产总额16,424,740.15元，其中，流动资产944,771.64元，固定资产14,801,765.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程649,600.00元，无形资产28,603.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20,799.03元，其中:流动资产增加133,374.29元，固定资产增加13,529,799.16元，在建工程减少13,681,774.4元，无形资产减少2,198.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100531600111