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附件1

施甸县公安局交通管理大队2026年预算公开目录

第一部分 施甸县公安局交通管理大度2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合中队、车辆与驾驶员管理所、城区中队、执法办案管理中心、施孟中队、七〇七中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。2.负责全县道路交通管理和县乡交警业务的指导工作。3.维护全县的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省市领导的警卫、安全保障工作。4.实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。5.预防和处理交通事故及道路交通事故认定。6.负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。7.负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。8.负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县交警大队领导班子配备工作。9.直接实施施甸县区域内公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7528428.18元，其中：一般公共预算7147902.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250000.00，上年结转结余130526.18元。

与上年对比增加1359048.18元，增幅22.03%，主要原因是：一般公共预算增加1478522.00元，其他收入减少119474.57元，上年结转结余增加0.75元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7147902.00元，其中:本年收入7147902.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7147902.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1478522.00元，增幅26.08%，主要原因是：本年度人员经费预算增加2014262.00元，公用经费减少420846.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7397902.00元。财政拨款安排支出7147902.00元，其中：基本支出7147902.00元，与上年对比增加1478522.00元，增幅26.08%，主要原因是：本年度人员经费预算增加2014262.00元，公用经费减少420846.00元；项目支出250000.00元，与上年对比减少250000.00元，减幅50.00%，主要原因是：本年度上级下达项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.公共安全支出-公安-行政运行（2040201款项）3797616.00元，主要用于保障大队工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用）。

2.公共安全支出-公安-一般行政管理事务（2040202款项）2620800.00元，主要用于交通辅警工资福利支出。

3.公共安全支出-公安-执法办案（2040220款项）74000.00元，主要用于执法办案支出（包含交通案件办理工作中产生支出及办案设备购置）。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）449139.00元，主要用于大队民警基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101款项）196926.00元，主要用于本单位在职在编民警基本医疗保险缴费经费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199款项）9421.00元，主要用于本单位在职在编民警基本医疗保险缴费经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130726.00元，较上年减少295626.00元，下降69.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为6726.00元，较上年减少1026.00元，减幅13.24%，国内公务接待批次约为6次，共计接待68人次。

公务接待费预算较去年减少的原因是：本年度本单位厉行节约，减少不必要公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为124000.00元，较上年294600.00元，下降70.38%。其中：公务用车购置费74000.00元，较上年减少314600.00元，下降80.96%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加20000.00元，增长66.67%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费较去年增加的原因是：本单位执法执勤用车已报废，本年度计划购置执法执勤用车3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排550626.00元（办公费、手续费、差旅费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、公务接待费等），与上年对比减少420876.00元，减幅43.32%，占基本支出的7.70%，主要原因分析：上年度已支付执法执勤购车资金314600.00元，所以公务用车购置经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县公安局交通管理大队2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少20000.00元，主要原因是委托外包的服务场次、项目数量较去年减少。  

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县公安局交通管理大队资产总额23471456.00元，其中，流动资产155129.43元，固定资产2596744.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程19964289.96元，无形资产755292.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1073533.40元，其中固定资产增加387784.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100173300111