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施甸县工业信息商务科技局2026年部门预算公开目录

第一部分 施甸县工业信息商务科技局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县工业信息商务科技局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县工业信息商务科技局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划、地方性行业技术规范和标准，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。提出工业和信息化各类扶持资金安排意见。

2.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并 提出政策建议。制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

3.负责工业和信息化行业管理、通信行业管理、食盐专营管理。负责产业园区的业务指导、政策支持、服务保障。

4.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

5.指导中小企业发展，制定促进中小企业发展有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。

6.统筹推进全县工业和信息化融合发展。指导协调通信运营业的发展，促进电信和计算机网络融合。承担无线电管理相关工作。

7.承担国防信息动员有关工作职责。

8.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策措施并组织实施。

9.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。推进城乡商品市场体系规划建设。协调推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

10.承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责，负责监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

11.分析、研究全县外商投资情况，指导监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。负责管理全县境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外 经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。

12.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。

13.贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，研究提出全县创新发展的意见和办法。组织研究全县科学技术发展中长期规划和年度计划。组织开展区域合作有关科学技术工作。

14.统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同，推进全县创新体系建设和科技体制改革，优化配置科技资源政策措施，组织申报科技计划项目并监督实施，组织产业关键核心技术攻关和成果应用示范，推动科技园区建设，组织实施全县科技创新平台建设，推动科研基础条件保障能力建设和科技资源开放共享，促进科技安全和统筹军民科技融合发展，推动落实科技安全、科技保密和国防动员领域科技工作。

15.负责推动高新技术企业、科技型中小企业培育和创新创业工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动农业和社会发展关键技术研究。推动农村科技进步、乡村振兴。推动生物技术发展及产业化、绿色技术创新、科技支撑环境保护。推动科技成果转移转化。组织实施科学普及和科学传播计划。组织开展国内外科技合作与科技人才交流，建立健全科技人才队伍建设。

16.贯彻落实外国专家管理办法，承担高端外国专家引进、服务及管理工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、投资运行股、中小企业股、信息化无线电管理股、商务股、电子商务股、科学技术股、安全生产股。

所属单位2个，分别是：

1.施甸县科技成果转化中心；

2.施甸县商务服务中心。

所属2个事业单位财务未独立核算。

（三）重点工作概述

1.工业底盘再夯实。一是2026年预计完成规模以上工业总产值40.43亿元，产值增长15%，纳规企业3户，形成1亿元以上产值支撑。二是依托施甸县矿产资源，以园区绿色建材企业为依托，加快推进昆钢嘉华水泥建材有限公司水长王家山建筑石料用灰岩矿建设项目、云维保山有机化工有限公司超低排放改造建设项目开工建设。加大施甸县碳酸钙类项目招商引资力度，延伸碳酸钙产业链，以资源推动产业发展，打造绿色建材园区。三是推动华兴片区建设集食品加工、商贸流通、研发制造为一体的绿色现代食品产业聚集区，加快推进华兴片区基础配套服务设施项目建设。大力发展“绿电+先进制造业”，强化铜铟镓硒薄膜发电组件、全钒液流储能类项目招引承接。

2.商务循环再畅通。一是紧盯商务经济指标任务，预计完成限上社会消费品零售总额8.85亿元，增长2.8%以上，培育限额以上企业2户以上，加强对66户在库企业的服务指导，积极响应国家政策并做好宣传，持续打造新的消费增长点。二是聚焦入库抓增量，以市场主体量质提升行动为支撑，加大骨干商贸流通企业培育力度，进一步摸排全县批零住餐企业发展情况，紧盯浩盛商贸、智网商贸等8户商贸流通企业纳限，形成新的增量。三是持续推进施勐高速姚关至链子桥段、大瑞铁路惠通站站前广场建设，构建连接沿边经济带和保山中心城市互联互通枢纽网，强化外贸企业培育，输出优质农特产品，拓展外贸市场。

3.信息高速再提速。一是加快信息基础设施建设，持续扩大千兆光网覆盖范围，加快5G基站建设，在县城中心区5G网络信号全覆盖的条件下，加快乡（镇）政府及乡（镇）集贸区5G基站建设。2026年计划建设5G基站120个。二是加快通信线路专项整治，督促运营商积极向上级争取项目资金，持续推进通信线路整治工作，规范通信线路管理，按照整改标准要求，举一反三抓好整改落实，并持续巩固形成常态长效。

4.科技转化再加强。一是加强科技创新主体培育。计划申报高新技术企业2户，复审1户，备案云南省科技型中小企业3户。二是发展富硒特色农业，凭借天然富硒土地资源优势，设立富硒院士专家工作站，建立科研基地、种植加工基地，打造“施甸富硒”区域品牌。三是强化企业创新主体地位，鼓励高新技术企业加大研发投入，深化产学研合作，加强与高校、科研机构和企业合作，建立长期稳定的合作机制，通过科技特派团（员）、银龄农业科技特派员等制度促进科技成果转化应用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,286,949.99元，其中：一般公共预算4,932,256.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,354,693.59元。

与上年对比增加384,094.79元，增长6.51%，主要原因是：本年度将统计人员劳务费纳入年初预算，同时在职人员增加，人员经费和公用经费也相应增加，一般公共预算增加952,800.40元；财政代管资金减少，其他收入减少568,705.61元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,932,256.40元，其中:本年收入4,932,256.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,932,256.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加952,800.40元，增长23.94%，主要原因是本年度将统计人员劳务费纳入年初预算增加474,800.00元，同时在职人员增加，人员经费和公用经费也相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,286,949.99元。财政拨款安排支出4,932,256.40元，其中：基本支出4,886,192.00元，与上年对比增加951,676.00元，增长24.19%，主要原因是本年度将统计人员劳务费纳入年初预算增加474,800.00元，同时在职人员增加，人员经费和公用经费也相应增加；项目支出46,064.40元，与上年对比增加1,124.40元，增长2.50%，主要原因是企业退休人员退休费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010599一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出474,800.00元，主要用于统计人员劳务费支出。    

2011301一般公共服务支出-商务事务-行政运行3,178,119.00元，主要用于行政人员、编制外长期聘用人员工资发放及单位正常运转所需公用经费支出。

2011350一般公共服务支出-商务事务-事业运行525,823.00元，主要用于事业人员工资发放和公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休46,064.40元，主要用于发放企业退休人员退休费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出459,585.00元，主要用于行政和事业人员的养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤33,528.00元，主要用于发放遗属生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗171,409.00元，主要用于行政人员、机关工人的医疗保险及退休人员大病医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32,111.00元，主要用于事业人员的医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,817.00元，主要用于在职人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18,816.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算15,216.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县工业信息商务科技局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,016.00元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县工业信息商务科技局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县工业信息商务科技局2026年公务接待费预算为6,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次为12次，共计接待72人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县工业信息商务科技局2026年公务用车购置及运行维护费为17,016.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费17,016.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年施甸县工业信息商务科技局纳入财政预算安排的项目1个，绩效目标如下：

项目名称：退休人员生活补助资金

项目预算资金：退休人员生活补助资金46,064.40元。

项目绩效目标：社银人工报盘和手工经办存在问题整改到位，全面完成”三个全面取消“，代发2026年企业退休人员基本养老金。

项目绩效指标情况：

1.产出指标-数量指标-获补对象数：发放2026年企业退休人员退休费1人；

2.效益指标-社会效益-政策知晓率：企业退休人员政策知晓率≥90%；

3.满意度指标-服务对象满意度-受益对象满意度：企业退休人员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县工业信息商务科技局2026年机关运行经费安排911,804.00元，与上年对比增加494,835.00元，增长118.67%，主要原因是本年度将统计人员劳务费纳入年初预算增加474,800.00元，在职人员增加公用经费增加20,035.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县工业信息商务科技局2026年委托业务费安排355,000.00元，与上年对比减少55,000.00元，下降13.41%，主要原因是本年度财政代管科技创新县课题三县域科技创新服务平台建设专项资金较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县工业信息商务科技局资产总额2,284,468.38元，其中，流动资产1,735,262.95元，固定资产400,849.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产148,356.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,718,719.05元，其中固定资产减少36,964.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052103200300111