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云南施甸产业园区管理委员会2026年部门

预算编制说明目录

第一部分 云南施甸产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南施甸产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南施甸产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共施甸县委、施甸县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

6.负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共施甸县委、施甸县人民政府交办的其他事项。

14.有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展科、规划建设科、投资促进科、企业服务中心。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

（一）党政办公室（计划财务办公室）。承担产业园区的日常运转协调工作。负责日常党务政务、党建、人才、意识形态、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、电子政务、工青妇、文秘、保密、信访、综治维稳、后勤保障等工作。组织制定和实施产业园区党工委、管委会有关工作规程和制度管理；督促、检查产业园区党工委、管委会决定事项的贯彻落实。负责机关财务工作，根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责。

（二）经济发展科。贯彻执行国家经济发展及有关方面的法律、法规和方针政策，研究提出产业园区经济发展目标、年度发展计划、中长期规划，并对经济运行情况和计划执行情况进行监测评估。研究提出优化产业发展和重大项目布局，引导投资方向，做好项目谋划、包装和申报工作。研究提出产业园区固定资产投资总规模，编制固定资产投资项目年度投资计划和中长期规划，积极向上争取项目资金。引导和帮助企业技术创新、技术引进和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺，推进相关科研成果产业化。

（三）规划建设科。执行国家、省、市关于城乡规划、土地、矿产资源、测绘管理以及住房和城乡建设管理方面的法律、法规、规章和方针、政策。配合行业主管部门编制、调整修改产业园区范围内各类国土空间规划相关工作；组织规划区范围内项目选址，提出相应宗地规划调整建议。负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划，配合行业主管部门对产业园区项目建设进行全程监督、管理、服务，指导产业园区的建筑活动，配合管理产业园区市政公用设施。根据相关法律、法规及政策文件要求，负责对入园企业安全生产状况进行监督检查。协助有关部门履行环境保护、安全生产、市场监管等监督管理职责。

（四）投资促进科。贯彻执行国家、省、市有关投资促进和招商引资工作的发展战略、方针、政策和法律法规；负责拟定、执行、监督和落实产业园区投资促进、招商引资具体政策；拟订全年投资促进、招商引资计划和年度目标并组织实施；组织协调产业园区招商引资工作、经济合作活动。优化产业园区投资环境，营造良好的产业园区营商环境；做好招商引资项目的储备，建立并管理招商引资项目库；负责入驻产业园区项目的商谈、洽谈、审核把关、合同拟订等事项；加强产业园区市场主体培育发展工作的统筹调度和督促指导工作；负责产业园区对外宣传、推介工作。

（五）企业服务中心。负责贯彻执行有关优化营商环境和企业服务的法律、法规、规章和规范性文件。协调政府与企业间双向沟通，建立联动服务机制、完善企业服务体系。为入园企业提供各类技术咨询、综合服务、协调保障等，协助办理各类审批手续；帮助入园企业解决生产中的问题和困难，跟踪落实有关优惠政策，协调做好信访稳定工作。为入园企业提供工程管理、计算机信息技术、投融资、资金流转、经营活动等咨询和服务保障，协助企业实施工程项目管理，组织开展工程专业人员和计算机信息技术人才培训。督促入园企业按照投资协议规定履约达效。负责产业园区外事交流工作，协助入园企业开展国内外经济技术合作与交流。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,685,739.00元，其中：一般公共预算1,685,739.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非财政拨款结余0元。

与上年对比，减少250,988.00元，减幅12.96%，主要原因一是人员增加，相应的人员工资、保险及公用经费等增加170,112.00元；二是本年度使用非财政拨款结余资金减少420,000.00元，其他收入减少100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,685,739.00元，其中:本年收入1,685,739.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,685,739.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加170,112.00元，增幅11.22%，主要原因是人员增加，相应的人员工资、保险及公用经费等增加170,112.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,685,739.00元。财政拨款安排支出1,685,739.00元，其中：基本支出1,685,739.00元，与上年对比增加170,112.00元，增幅11.22%，主要原因分析：是人员增加，相应的人员工资、保险及公用经费等增加170,112.00元。2026年预算总支出与上年对比减少减少250,988.00元，减幅12.96%，主要原因是是人员增加，相应的人员工资、保险及公用经费等增加170,112.00元；二是本年度使用非财政拨款结余资金减少420,000.00元，其他收入减少100.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,406,434.00元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费等支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出179,198.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出20,340.00元，主要用于本单位遗属补助资金支出。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出48,273.00元，主要用于行政单位基本医疗支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出27,183.00元，主要用于事业单位基本医疗支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,311.00元，主要用于大病医疗保险、工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1,685,739.00元。

（1）301工资福利支出1,505,410.00元，其中：30101工资福利支出-基本工资471,600.00元、30102工资福利支出-津贴补贴426,612.00元、30103工资福利支出-奖金125,340.00元、30107工资福利支出-绩效工资220,044.00元、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费179,198.00元、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费75,456.00元、30112工资福利支出-其他社会保障缴费7,160.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出、职工基本医疗保险单位部分缴费支出、大病医疗保险单位部分缴费支出、工伤保险单位部分缴费支出。

（2）302商品和服务支出159,989.00元，其中：30201商品和服务支出-办公费3,197.00元、30205商品和服务支出-水费1,246.00元、30206商品和服务支出-电费2,777.00元、30211商品和服务支出-差旅费24,390.00元、30228商品和服务支出-工会经费25,453.00元、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12,016.00元、30239商品和服务支出-其他交通费用71,820.00元，主要用于单位办公经费、水电费、差旅费、培训费、公车运维、工会经费支出。

（3）303对个人和家庭的补助20,340.00元，其中：30305对个人和家庭的补助-生活补助20,340.00元。主要用于单位遗属人员补助支出。

2.项目支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南施甸产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,016.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南施甸产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南施甸产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南施甸产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费12,016.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南施甸产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排159,989.00元，与上年对比增加16,690.00元，同比增加11.65%，主要原因分析:单位办公费增加，水电费增加，差旅费增加，工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南施甸产业园区管理委员会资产总额28,999,743.74元，其中，流动资产19,746,352.98元，固定资产139,860.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,113,529.84元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16,261,713.58元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

监督索引号53052100147200111