监督索引号53052100576500200000

附件1

施甸县疾病预防控制中心2025年

预算编制说明

目录

第一部分 施甸县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县疾病预防控制中心2026年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县疾病预防控制中心2026年预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内疾病预防与控制,开展流行病学调查、现场处置及效果评价;负责突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡(镇)村和有关部门收集、报告疫情;负责开展病原微生物和理化检测与评价;负责公共卫生监测与干预，开展常见传染病、慢性病、地方病和寄生虫病、职业病等疾病健康检查、追踪随访等健康管理;负责基本公共卫生项目疾控包、健教包、卫生监督包培训检查指导工作;负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;负责开展健康教育与健康促进活动;根据施甸县卫生健康局委托，统一承担传染病防治和突发公共卫生事件现场处置执法，公共卫生监督和医疗监督执法;负责卫生监督协管员管理;面向社会提供公共卫生技术服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、财务股、急性传染性疾病预防控制股、慢性传染性疾病预防控制股、慢性非传染性疾病预防控制股、免疫规划股、健康教育股、地方病预防控制股、性病艾滋病预防控制股、综合门诊部、综合卫生股、检验股、质量控制办公室、许可服务和法治稽查股、医疗卫生监督股、综合卫生监督股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作；

2、切实加强重点传染病、地方病预防控制工作；

3、认真落实扩大国家免疫规划各项措施；

4、慢性非传染性疾病防制工作；

5、健康教育和健康促进工作；

6、做好性病、皮肤病门诊诊疗服务工作；

7、做好质量管理、生物安全工作。

8、做好公共卫生监督和医疗监督执法;负责卫生监督协管员管理;面向社会提供公共卫生技术服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人、事业编制53人。在职实有55人，其中：财政全供养48人、临时人员0人、遗属补助7人、非财政供养0人。

离退休人员34人，其中： 离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入1,961,7979.51元，其中：一般公共预算7,115,979.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入12,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000.00元，使用非财政拨款结余500,000.00元。

与上年对比单位财务总收入减少64,1612.49元，减少3.17%，主要原因分析：一般公共预算增加859,387.51元，增加13.74%；政府性基金增加0.00元，与上年持平；国有资本经营收益增加0.00元，与上年持平；财政专户管理资金收入增加0.00元，与上年持平；事业收入与上年持平；事业单位经营收入增加0.00元，与上年持平，上级补助收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入与上年持平；使用非财政拨款结余减少1,501,000.00元，减少75.01%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,115,979.51元，其中:本年收入7,115,979.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,115,979.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。其中人员经费6,228,294.00元、公用经费845,691.00元、项目支出41,994.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加859,387.51元，同比增加113.74%，主要原因分析本年财政项目补助收入增加1,994.51元，同比增加100%，财政基本补助收入增加817,393.00元，同比增加13.06%，人员经费增加257,026.00元，公用经费增加560,367.00元，预算上年结转收入与上年持平。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年部门预算总支出19,117,979.51元。财政拨款安排支出7,115,979.51元，其中：基本支出7,073,985.00元，与上年对比财政基本补助收入增加817,393.00元，同比增加13.06%，人员经费增加257,026.00元，公用经费增加560,367.00元；项目支出41,994.51元，与上年对比增加41,994.51元，同比增加100%，主要原因是2026年增加项目预算支出，分别为防治艾滋病工作经费10,000.00元、基本公共卫生服务项目县级补助经费31,994.51元。事业支出12,002,000.00元，与上年14,000,000.00元对比减少1,998,000.00元，同比减少14.27%，主要原因在于我中心2025年自有资金结转结余减少。其他支出0.00元，与上年对比减少100%，主要原因本年未将税务局返回手续费纳入预算支出，财政专户管理资金支出0.00元，与上年持平，主要原因在于本年财政专户管理资金预算支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出836,085.00元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤63,888.00元，用于支付遗属补助。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构5,777,275.00元，用于人员经费5,464,012.00元、公用经费313,263.00元。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务31,194.51元，用于基本公共卫生服务项目工作开展。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务10,000.00元，用于艾滋病项目工作开展。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出368,335.00元，用于在职人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,4022.00元，用于在职和退休人员大病医疗保险和在职人员工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出6,696,834.00元（基本支出6,696,834.00元，项目支出0.00元）。包括基本工资2,422,824.00元，津贴补贴515,436.00元，绩效工资2,287,272.00元，奖金201,902.00元，机关事业单位基本养老保险缴费836,085.00元，职工基本医疗保险缴费361,867.00元，其他社会保障缴费64,980.00元，医疗费补助6,468.00。

商品服务支出355,257.51元（基本支出313,263.00元，项目支出41,994.51元）。包括办公费28,326.00元，水费3,245.00元，电费7,232.00元，差旅费63,504.00元，培训费41,882.00元，工会经费1,045,10.00元，公务用车运行维护费48,064.00元，其他商品和服务支出16,500.00元。

对个人和家庭的补助63,888.00元（基本支出63,888.00元，项目支出0.00万元）。生活补助63,888.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,200,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,064.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

施甸县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为48,064.00元，与上年持平，其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费48,064.00元，与上年持平。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无委托业务经费，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，施甸县疾病预防控制中心资产总额19,087,660.97元，其中，流动资产10,833,577.29元，固定资产8,026,082.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产228,001.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,223,540.00元，其中固定资产增加2,053,580.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，报废报损资产0项，账面原值0.00元；资产使用收0.00元，其中，出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100576500200111