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施甸县人民医院2026年部门预算编制说明

目录

第一部分施甸县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县人民医院部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县人民医院于1963年2月成立，1996年3月被卫生部授予二级乙等医院，2014年1月被评为二级甲等医院，是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，承担施甸县34.67万人民群众的医疗服务任务。2023年10月27日完成全院整体搬迁。进一步加强专科建设，推动学科建设工作上新水平、新台阶，为施甸县人民群众提供更加优质、高效、便利的医疗服务。医院占地面积为9.76万平方米，房屋建筑面积为9.78万平方米。现有编制病床数为800张，2025年实际年平均开放病床数为660张。

（二）机构设置情况

医院科室按四个类别设置。分别为：

1．临床服务类科室：设有体验中心、心血管内科、神经内科、普外科、泌尿外科、骨与创伤外科、ICU、妇产科（妇科专业组）、妇产科（产科专业组）、儿科（含NICU）、眼科、耳鼻咽喉科、呼吸与危重症医学科、感染科、中医科、康复医学科、内一科、内二科、急诊科、门诊注射室、皮肤科、口腔科、老年医学科、轮转医护人员等24个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元。

2．医疗技术类科室：设有麻醉手术科、检验科、放射科、心电中心、病理中心、超声科、胃镜室、药剂科、中草药房、心电图室、脑电图室、输血科等12个医疗技术科室。

3．医疗辅助类科室：设有消毒供应室、120车队、120调度室、水电维修中心、药品卫生材料库、行政库房、挂号室、收费室、洗浆房、中心供氧、食堂等11个医疗辅助类科室。

4．行政后勤类科室：设有党政办、医务处、护理部、财务科、总务科、保卫科、人事科、感染管理科、资产管理部、病案管理科、信息科、防保科、质控办、绩效办、遗属人员、远程会诊中心、退休等17个行政后勤类科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以三级医院评审条款为标准，继续对我院医疗质量进行日常监管，持续加强专科建设，鼓励开展新技术、新项目，有效提升医疗综合服务能力。

持续开展专科建设。拟申报麻醉科、病理中心为省级薄弱专科项目建设，力争完成多个省级临床重点专科建设通过验收，持续推进骨科、感染性疾病科、口腔科3个市级临床重点专科建设，达成阶段性建设目标。超声科、心血管内科、妇产科、眼科、呼吸与危重症医学科、中医科、普通外科、心电中心继续开展了心脏电生理检查+经导管室上速射频消融术、经皮房间隔缺损封堵术、阴式子宫肌瘤剔除术、卵巢癌根治术、子宫内膜癌根治术、鼻泪道再通术+人工泪管植入术、眼底激光治疗术、眼底荧光造影检查、穴位埋线、经皮胆道穿刺引流（PTCD）、经皮肝胆囊穿刺引流（PTGD）、经食道超声心动图检查、甲状腺细针穿刺、前列腺穿刺、肌骨超声、肺功能检查（肺通气功能检查、强迫振荡肺功能检查、气道阻力测定、流速容量曲线、肺弥散功能检查、残气容积测定、支气管激发试验）、多导睡眠监测等17项新技术、新项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制194人，其中：行政编制0人，事业编制194人。在职实有179人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养179人，非财政供养0人。

遗属补助人员5人。

离退休人员127人，其中： 离休0人，退休127人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入251,318,159.60元，其中：一般公共预算财政拨款16,215,759.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入235,102,400.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

财政补助核算人员经费比例为60.00%。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入16,215,759.60元，其中:本年收入16,215,759.60元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,215,759.60元（本级财力16,215,759.60元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比比上年增加1,227,987.8元，增长8.19%。主要原因分析是：2026年正常人员工资调整，其中：社会保障和就业支出增加133,721.00元，商品和服务支出减少0.00元，卫生健康支出增加1,094,266.8元。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出251,318,159.6元。财政拨款安排支出16,215,759.6元，其中，基本支出16,215,759.6元，与上年对比比上年增加1,227,987.8元，增长8.19%。主要原因分析是：2026年正常人员工资调整，其中：社会保障和就业支出增加133,721.00元，商品和服务支出减少0.00元，卫生健康支出增加1,094,266.8元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、基本支出: 社会保障和就业支出2,022,014.00元，卫生健康支出14,193,745.6元。

2080505社会保障和就业支出-机事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,969,202.00元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤52,812.00元，用于支付遗属补助。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院13,246,274.00元，用于基本支出人员经费支出13,246,274.00元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出874,083.00元，用于在职人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出65,388.60元，用于在职和退休人员大病医疗保险和在职人员工伤保险支出。

2、项目支出卫生健康支出8,000.00元。

2100409重大公共卫生服务8,000.00元。

3、事业支出235,102,400.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,022,014.00元（基本支2,022,014.00元，项目支出8,000.00元），商品服务支出0.00元（基本支出0.00元，项目支出0.00元），对个人和家庭的补助0.00元（基本支出0.00元，项目支出0.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

根据相关文件指标执行。

（二）按既定政策标准测算补助事项

根据相关文件指标执行。

（三）经济社会事业发展事项

医院已于2023年10月27日完成整体搬迁，在今年新成立了心血管内科、神经内科、普外科、泌尿外科、骨与创伤外科、眼科、耳鼻咽喉科、呼吸与危重症医学科、内一科、内二科、老年医学科等科室，新增设立了昆明医科大学第二附属医院王琳等6个专家工作站。开展了经神经内镜脑室肿瘤切除术、人工瓣膜置换术、起搏器置入、冠脉支架植入、下肢动脉取栓、颈动脉狭窄球囊扩张支架置入等16项新技术、新项目，通过医护人员不断提高医疗技术水平、对口支援专家的支持和帮助、设备更新等措施大力提高医疗质量，实现医院高质量发展。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，无增减变动：

（一）因公出国（境）费

施甸县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

施甸县人民医院2006年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2006年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额949,890,743.63元，其中：流动资产93,390,362.76元，固定资产120,288,598.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程730,808,251.73元，无形资产2,802,592.34元，长期待摊费用20,000.00元受托代理资产2,580,326.25元，其他资产612.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,350,292.71元，其中固定资产减少674,160,961.71元,在建工程增加660,145,784.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

施甸县人民医院

2026年3月10日

监督索引号53052100576500100111