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施甸县综合行政执法局2026年预算公开目录

第一部分 施甸县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县综合行政执法局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县综合行政执法局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责统筹推进全县综合行政执法队伍、乡镇综合执法 队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、 权威高效的协调联动工作机制。

2.负责行使省人民政府批准的相对集中行政执法权及县 人民政府指定和确定的行政执法权，承担依法受委托范围内的行政执法工作。

3.负责办理特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）、城市道路挖掘、占道施工、临时占道、县城建成区户外 广告审批监督管理工作，负责门头店招设置等备案监督管理工作。

4.负责对县城建成区内市容市貌、环境卫生、城市秩序的监督管理。

5.组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施，负责处理综合行政执法权限内相关的信访、举报、投诉、 调解等工作。

6.组织开展综合行政执法领域相关法律法规、规章制度、 执法业务培训和宣传教育。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政综合股。所属单位3个，分别是：

1.执法一大队

2.执法二大队

3.执法三大队

（三）重点工作概述

1.高效推进行政执法规范化建设。一是持续开展城市街道“清爽行动”。通过日常队员巡查、视频监控巡查，围绕市容秩序和环境卫生为主线，共整治问题11342起，同时向职能部门推送各类问题5475起。二是稳步开展“城管进社区”。以幸福社区为试点，整治各类问题3625起，清理小广告456份。2025年10月22日，深入兰溪苑小区，协同小区物业开展“僵尸车”专项整治行动，集中清理长期占用公共资源的废弃车辆105辆。三是严查建筑垃圾乱倾倒行为。联动县城6个社区和10家物业公司宣传垃圾“四分类”工作，物业公司负责做好小区业主装修垃圾登记造册工作，建立可追溯机制。县综合行政执法局成立3个执法小组，对经常发生倾倒建筑垃圾地点轮流开展巡察。2025年共设立“禁止倾倒建筑垃圾”标识标牌12块，查处随意倾倒建筑垃圾3起，罚款0.15万元，教育45人。四是力推餐厨垃圾收运处理。2025年共出动72人次，对城区21家企事业单位、284家餐饮经营者开展餐厨垃圾入户宣传、登记，与县城临街商户签订严禁乱倾倒泔水告知书33份。五是严管渣土车运输。严控渣土车运输线路，围绕“六个百分百”，严查渣土车运输未覆盖泼洒污染路面行为，构建文明、有序、卫生的城市环境。六是筑牢市民头顶安全防线。严格门头店招、户外广告备案审批，扎实开展户外广告和门头店招设施安全隐患排查整治，2025年以来共排查出存在安全隐患户外广告和门头店招55块，目前已整改26块，正在整改29块。七是筑牢校园周边“安全线”。定时安排人员到县城区六所学校门口开展值守工作，重点针对校园周边流动摊贩占道经营、商铺店外违规经营进行拉网式排查与集中整治，2025年共出动执法人员900人次，成功劝离流动摊贩120摊，规范店外经营商户6家，设置规范集中摆摊1处，完成绿色护考值守2次。八是合理规划设置“潮汐区”。以疏堵结合践行为民服务，规范管理焕新公共空间，在公共区域合理规范设置9个潮汐区、167个摊位，既保障摊贩合法经营权益，又消除占道带来的安全隐患与环境问题，让城市管理既有“力度”更含“温度”。

2.扎实开展行政执法检查工作。

（1）在开展城市管理领域执法工作方面：充分运用“721”工作法，严格执行行政执法“三项制度”，推进规范、文明、公正执法，确保每一起案件都经得起检验。2025年共签订门前五包责任书1086余份，发放责令改正违法行为通知书87份，办理行政案件12起，简易程序6起，普通程序6起，罚款0.7万元。

（2）在开展自然资源领域执法工作方面：一是督促推进违法图斑整改销号工作。施甸县2018-2024年土地卫片存量图斑共905个，占耕面积整改率92.97%，个数整改率63.25%，其余图斑已完成整改537个，部分整改未销号13个，未整改299个。2023年国家审计署指出问题共25个，已全部完成整改销号。2019-2024年自然资源督察反馈施甸县问题354个，已全部完成整改销号。二是严厉打击自然资源领域违法行为。持续加强日常巡查，2025年来共组织巡查135车次、372人次，发现自然资源违法62起，其中立案17起，结案13起，未结案4起，罚款29.32万元，没收违法所得0.3万元。

（3）在开展林草领域执法工作方面：2025年共查处破坏林业和草原案件170起，其中：行政案件169起、移送公安刑事案件1起。行政处罚乡人民政府1个、村委会10个、公司2个、自然人159人，收缴罚款28.02万元，收回林地37.97公顷，收回草地0.55公顷，破坏林草资源违法行为得到了进一步遏制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8，406，876.00元，其中：一般公共预算8，406，876.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3，292，467.00，增长64.38%，主要原因是上年度编制外长期聘用执法协管人员工资没有纳入年初预算及机构改革性正式在职人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8，406，876.00元，其中:本年收入8，406，876.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8，406，876.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3，292，467.00，增长64.38%，主要原因是上年度编制外长期聘用执法协管人员工资没有纳入年初预算及机构改革性正式在职人员增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8，406，876.00元。财政拨款安排支出8，406，876.00元，其中：基本支出8，406，876.00元，与上年对比增加3，292，467.00，增长64.38%，主要原因是上年度编制外长期聘用执法协管人员工资没有纳入年初预算及机构改革性正式在职人员增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法7，513，977.00元，主要用于行政在职人员和编制外长期聘用执法协管员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、生育保险缴费支出、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）等支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出614，150.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

3.2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗265，016.00元，主要用于行政在职人员和执法协管员基本医疗保险缴费的支出。

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13，733.00元，主要用于行政事业在职人员和执法协管员大病医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8，406，876.00元，项目支出0元）。

1.基本支出8，406，876.00元

301工资福利支出7，808，851.00元，其中：30101基本工资1，813，020.00元、30102津贴补贴2，029，860.00元、30103奖金552，845.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费614，150.00元、30110职工基本医疗保险缴费264，624.00元、30112其他社会保障缴费14，352.00元、30199其他工资福利支出2，520，000.00。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

302商品和服务支出597，633.00元，主要用于保障施甸县综合行政执法局机构正常运转的日常支出。其中：30201办公费10，985.00元、30205水费4，282.00元、30206电费9，542.00元、30207邮电费10，000.00元、30211差旅费83，790.00元、30213维修（护）费3，000.00元、30214租赁费30，000.00元、30216培训费3，376.00元、30217公务接待费2，000.00元、30227委托业务费30，000.00元、30228工会经费91，168.00元、30239其他交通费用319，490.00元。

303对个人和家庭的补助支出392.00元，主要用于保障施甸县综合行政执法局退休人员大病医疗保障支出。其中：30307医疗费补助392.00元。

2.项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2，400.00元，其中：政府采购货物预算,2，400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2，000.00元，较上年增加2，000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县综合行政执法局2026年公务接待费预算为2，000.00元，较上年增加2，000.00元，增长100%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增加原因主要是机构改革新成立单位，在改革过程中存在上级调研指导和其他县（区）相互交流学习方面的公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县综合行政执法局2026年机关运行经费安排597，633.00元，与上年对比增加56，532.00元,增长1.1%，主要原因：2025年8月根据县委机构改革，正式在职在编人员有所增加，导致机关运行经费比上年有所增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县综合行政执法局2026委托业务费安排30，000.00元，与上年对比增加30，000.00，增长100%，主要原因是上年度委托业务费没有纳入年初预算，本年度需委托第三方进行城区破损广告拆除业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县综合行政执法局资产总额158，783.59元，其中，流动资产2，678.40元，固定资产156，105.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加64，491.30元，其中固定资产增加62，645.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052103200700111