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施甸县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 施甸县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县发展和改革局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县发展和改革局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担统一规划体系建设工作，负责规划编制的综合管理。统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，受施甸县人民政府委托向施甸县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控工作建议。综合协调经济社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4.负责对财政和金融政策的执行情况进行动态分析，提出对策建议。参与拟订财政、土地等政策研究，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的政策建议。牵头研究财政金融领域重要事项，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项。负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。

5.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革，推动全国统一大市场建设相关工作的贯彻落实。

6.起草对外开放有关规范性文件。对接国家和省、市“一带一路”、面向南亚东南亚辐射中心等重大决策和工作机制，提出贯彻落实国家、省、市有关政策措施建议。配合做好有关国际合作项目的服务工作。牵头贯彻执行国家、省、市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标及工作建议。负责衔接平衡需要安排中央、省、市和县投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。安排中央、省分配的及市、县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目，提出利用外资和境外投资规划及有关工作建议，按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资有关措施。

8.负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略；组织全县实施西部大开发战略、推进县域经济发展等有关工作；编制以工代赈规划和计划并协调实施；协调推进全县易地扶贫搬迁后续扶持工作。

9.负责研究拟订并组织实施云南施甸产业园区发展规划，协调有关部门做好云南施甸产业园区改革发展的指导工作；统筹协调云南施甸产业园区经济发展中的重要事项、重大问题；跟踪了解和分析研判全县民营经济发展状况，统筹协调、组织拟定促进民间投资发展的措施；建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升国际竞争力。

10.组织拟订综合性产业发展措施，协调推进经济结构战略性调整。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和计划。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和措施。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性政策措施。

11.推动实施创新驱动发展战略。与相关部门共同组织拟订创新创业和高技术发展的政策，推进创新创业示范基地和企业创新能力建设及组织统筹推进战略性新兴产业发展，推动新材料产业的培育和发展，协调实施重点计划及项目。

12.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。配合有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

13.提出并协调实施社会发展规划、措施建议，组织编制和协调社会发展规划和年度计划，协调推进人口、文化、教育、卫生、体育、旅游、民政等社会事业发展，统筹推进基本公共服务体系建设。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。统筹推进社会信用体系建设工作。

14.贯彻落实绿色发展有关战略、规划和政策。组织实施资源节约和综合利用、循环经济相关工作。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

15.管理国家和省列名管理的重要商品价格、服务价格、行政事业性收费标准。拟定由县级政府管理的重要商品和服务价格。协调重大价格争议，重大收费纠纷。负责主要农产品成本调查工作，负责县级政府管理的重要商品和服务价格的成本监审工作。  

16.研究提出价格调控措施。负责重要商品和服务价格监测分析，按规定承担价格认定工作。

17.贯彻落实数字云南建设部署，统筹推进数字施甸、数字经济、数字政府、数字社会建设。

18.研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担粮食产销合作、监测预警、统计、应急和全县军粮供应的有关工作。

19.负责县级救灾储备物资的管理。负责县级粮食等重要物资的管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级储备粮的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。承担县级粮食和物资储备单位安全生产的监管责任。

20.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

21.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范。指导粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，指导行业落实安全生产责任。指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

22.贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

23.贯彻执行国家、省、市关于电力、新能源、可再生能源、石油、天然气、煤炭以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等能源产业政策。按照规定提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

24.负责全县能源行业管理，贯彻执行国家、省、市能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

25.按照职责分工负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

26.优化服务营商环境。指导、协调、推进全县优化营商环境各项措施贯彻落实，并督促检查落实情况，负责对全县优化营商环境工作情况进行考核。

27.负责国防动员工作综合协调、组织实施、人民防空和经济动员相关工作。指导协调军事设施保护。综合协调和督促推进交通战备、信息动员等工作。负责对接军队和地方相关工作。承担军民融合有关工作。

28.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构。下设11个股室，分别是：办公室国民经济综合股、产业发展和资源环境股、固定资产投资股、农村经济股、区域协调发展和地区振兴股、价格股（价格认证中心）、粮油和物资储备股、能源股、国防动员股、数据管理和技术创新股。施甸县发展和改革局行政编制29名。其中：正科级领导职数1名：县委财经委员会办公室主任（兼）、局长兼县政府国防动员办公室主任；副科级领导职数5名：副局长5名（其中，1名兼县数据局局长，1名兼县粮食和物资储备局局长，1名兼县政府国防动员办公室专职副主任、县人民防空办公室主任）。事业编制4名。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实经济运行。高质量编制2026年度国民经济和社会发展计划，合理确定2026年经济、投资发展目标。加快推进完成施甸县“十五五”规划编制，加强经济运行、固定资产投资运行分析，进一步提升经济预测、预报、预警能力，认真分析我县地区生产总值各项指标存在的问题和短板，尤其是由县级各部门上报的指标和各乡镇各部门实施的项目，开展精准调度，实行经济运行季调度、月统筹，将固定资产投资任务按月落细落实至乡镇、部门和具体项目，做到“以月保季、以季保年”，确保圆满完成年度固定资产投资目标。强化“四上”企业培育，力争取得质和量的新突破。

（二）抓实项目服务。一是抓项目储备。用好项目项目策划专班，认真围绕国家和省市“十四五”规划、资金支持政策导向、县情实际、民生需求，进一步加大统筹协调力度，组织部门认真谋划储备一批产业项目、基础设施项目、民生项目，重点聚焦产业类项目，不断改善投资结构。深入开展好重大项目审批监管“阳光行动”，用好项目联合踏勘机制，有针对性的开展可行性研究报告和实施方案编制等项目前期工作，提高项目成熟度。二是抓项目服务。根据领导挂钩重大项目责任制，落实重大项目综合协调推进机制，按月收集领导挂钩重大项目推进落实情况，发现问题积极与挂钩领导汇报，寻求解决的办法。加强对项目前期、项目开工、项目推进等各环节的协调推进和督促检查，形成问题清单，跟踪落实，力促项目高效推进。重点确保大坪子、阿罗佰复合型光伏等项目有序推进。三是抓资金筹措。精准对接国家、省级资金支持政策，加强向市、向省汇报对接，积极争取超长期特别国债、中央预算内、地方专项债、省预算内等各类支持。同时，积极与金融部门对接开展策划包装项目，争取更多项目符合国家政策投向、信贷资金支持方向。四是抓项目入库。围绕月度、季度、年度目标任务，分解下达项目计划，按时序进度推进目标任务落实。工作进度细化到日，紧紧抓住1—11号报数、1—14号项目入库时间节点，做足支撑，做到开网即报数入库，涉及省、市解锁项目要提前做好解锁材料，抓实立项批复备案文件、施工合同、施工现场图片等“入库三要素”准备工作，做到应统尽统，确保形成有效支撑。五是抓项目推进。针对中央预算内资金、增发特别国债、超长期特别国债、地方专项债、季度集中开工产业项目中存在问题项目，逐一分析研究，列出问题清单、时序清单，加快项目推进。

（三）抓实各项工作任务落实。一是抓好粮食安全工作。围绕确保粮食安全工作目标，认真抓好粮食的收购工作，完成政策性粮食的收购任务，确保全县粮食安全。加强储备粮油管理，结合实际适时轮换，认真抓好粮食市场管理、粮食价格监测、粮食监督检查等各项工作。二是抓好以工代赈项目。扎实开展好以工代赈项目前期工作，并强化汇报对接，争取施甸县8个乡镇共9个以工代赈工程获取国家和省级支持。三是抓好易地扶贫搬迁后续扶持。积极探索集中安置点管理方式和方法，发挥党建引领作用，充分调动和发挥易迁群众的积极性，推动形成共建、共治、共享的社会治理格局。做好安置区建设管理情况以及后续扶持项目推进情况督促检查，加大力度继续向上争取更多资金支持。四是抓好价费工作。密切关注粮食、蔬菜等价格变动情况，发现异常情况迅速查明，及时汇报。继续推进重点领域和关键环节价格改革，调整县城供排水价格，落实燃气价格改革政策措施；持续加强民生价格和收费管理。五是优化营商环境。统筹推进优化营商环境各项工作落实，持续做好优化营商环境综合考核工作、优化营商环境“暖心行动”、规范招商和项目实施领域突出问题专项整治、服务企业特派员等工作。落实社会信用体系建设各项工作任务，督促部门严格按照国家数据标准填报“双公示”信息，力争全面归集共享行政许可和行政处罚信息，七日内信息填报及时率达到100%。六是抓好国防动员工作。对接开展好市对县党管武装相关考核内容，统筹提交相关认证台账。开展全县国防动员潜力调查工作，积极引导企业参与军民融合企业认定和项目申报，力争完成新军民融合企业认定，服务好现有军民融合企业的相关项目、资金申报工作。常态化开展好人防易地建设相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5501603.80元，其中：一般公共预算4960809.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入540794.80元。

与上年部门财务总收入5146576.23元对比增加355027.57元，增长6.89%，主要原因是在职人员工资及人数较上年度增加，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4960809.00元，其中:本年收入4960809.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4960809.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入4520947.00元对比增加439862.00元，增长9.73%，主要原因是在职人员工资及人数较上年度增加，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5501603.80元。财政拨款安排支出4960809.00元，其中：基本支出4960809.00元，与上年基本支出4520947.00元对比增加439862.00元，增长9.73%，主要原因是在职人员工资及人数较上年度增加，人员经费相应增加；项目支出0元，与上年项目支出对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行3682063.00元，主要用于行政人员工资发放和办公费、水电费、网络费、差旅费等运转开支。

2.2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行446114.00元，主要用于事业人员工资发放和办公费、水电费、网络费、差旅费等运转开支。

3.2010599一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出27600.00元，主要用于发放统计人员补贴。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出6000.00元，主要用于发放退休老干部因病护理费用。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出503515.00元，主要用于养老保险和职业年金缴纳。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤61548.00元，主要用于遗属补助发放。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗196736.00元，主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗保险缴纳支出。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25396.00元，主要用于事业人员基本医疗保险、大病医疗保险缴纳支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11837.00元，主要用于退休人员大病医疗保险费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位市对下专项转移支付0元，所以不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17016.00元，较上年增加5000元，增长41.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县发展和改革局2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100%，国内公务接待批次为7次，共计接待42人次。

增减变化的主要原因是上年度无公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为12016.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费12016.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县发展和改革局2026年机关运行经费安排546214.00元，与上年495610.00元对比增加50604.00元，主要原因是2026年在职人员人数同比增加，相应的办公费、水电费、差旅费等机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县发展和改革局2026年委托业务费安排4565.00元，与上年对比增加4565.00元，主要原因是将垃圾清运等费用纳入预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县发展和改革局资产总额50799002.92元，其中，流动资产42485662.06元，固定资产317544.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产7995794.62元。与上年相比，本年资产总额减少8698549.00元，其中固定资产增加224601.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产200平方米，资产出租收入20000.00元，租金由县粮油公司收取。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052103200100111