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施甸县农业种业发展中心2026年预算公开 目录

第一部分 施甸县农业种业发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县农业种业发展中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县农业种业发展中心2026年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、市、县关于农业种业发展的路线、方针、政策，研究农业种业发展政策，制订全县农业种业发展规划计划，经审批同意后组织实施。负责全县农业种业发展的指导、协调和服务工作，统筹推进全县农业种业高质量发展。

2、负责全县农业种业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作；积极向县委、县政府提供农业种业发展信息，为县委、县政府科学决策提供参考。

3、负责全县农业种业的生产指导、品牌建设、市场开拓、生产标准体系建设、招商引资、农业种业融合发展、行业统计、信息公开和数字化建设等工作。

4、负责种质资源保护、宣传、培训工作；组织开展全县种质资源普查、鉴定、开发与利用；加强种业知识产权保护。

5、履行种子法律法规赋予的职能，贯彻执行有关农作物、畜禽等种子的法律、法规和规章；配合县农业技术推广中心开展种子质量抽检、种子质量纠纷田间鉴定、转基因抽样监测、种子生产技术指导。

6、组织实施农作物、畜禽、水产等新品种培育、繁殖、研发、引进、试验示范推广，建立农业种业“育繁推”一体化发展体系；参与品种审定、登记、鉴定评价工作；配合县农业综合行政执法大队开展依法查处生产、经营农作物种子的违法行为。

7、负责全县农业种业对外合作、科学研究和人才培育、技术培训和普及推广工作。

8、完成县委、县政府及归口管理部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我中心共设置3个内设机构，包括：办公室、产业发展规划建设股、资源保护与开发利用股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责全县农业种业发展的指导、协调和服务工作，统筹推进全县农业种业高质量发展。负责全县农业种业项目立项申报、生产指导、品牌建设、市场开拓、生产标准体系建设、招商引资、农业种业融合发展、行业统计、信息公开和数字化建设等工作；负责农业种质资源保护、宣传、培训、普查、鉴定、开发与利用等工作；组织实施农作物、畜禽、水产等新品种培育、繁殖、研发、引进、试验示范推广，建立农业种业“育繁推”一体化发展体系；参与品种审定、登记、鉴定评价工作；负责全县农业种业对外合作、科学研究和人才培育、技术培训和普及推广工作。

二、预算单位基本情况

我中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年施甸县农业种业发展中心财务总收入525504元，其中：一般公共预算425504元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年施甸县农业种业发展中心财政拨款收入425504元，其中:本年收入425504元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款425504元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年施甸县农业种业发展中心预算总支出425504元。财政拨款安排支出425504元，其中：基本支出425504元，项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出54770元，包括人力资源和社会保障管理事务3000元，行政事业单位养老支出51770元，其中：事业运行3000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出51770元；卫生健康支出22002元，包括行政事业单位医疗22002元，其中：事业单位医疗21218元，其他行政事业单位医疗支出784元；农林水支出348732元，包括农业农村348732元，其中：事业运行348732元。

五、市对下专项转移支付情况

2026年施甸县农业种业发展中心市对下专项转移支付预算0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14000元，其中：政府采购货物预算14000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农业种业发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1253元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县农业种业发展中心2026年因公出国（境）费预算为0元，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县农业种业发展中心2026年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县农业种业发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为1253元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1253元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县农业种业发展中心2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、功能分类科目

定义：功能分类科目是政府收支分类的重要组成部分，它按照政府职能活动的性质，将政府支出划分为不同的类别，以反映政府各项职能活动的支出总量、结构和方向。

2、基本支出

定义：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，是部门预算的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县农业种业发展中心2026年机关运行经费安排0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县农业种业发展中心2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县农业种业发展中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额无变动，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表