监督索引号53052100373300000

附件2-1

施甸县融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 施甸县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县融媒体中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

施甸县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2026年施甸县融媒体中心紧紧围绕县委县政府中心工作，在县委宣传部的正确领导下，主动承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，牢牢把握正确的舆论导向，突出抓工作责任主体、加强制度建设、找准工作载体，唱响主旋律，壮大正能量，讲好施甸故事，有效地把全县人民的思想鼓舞起来，精神振奋起来，形成推动施甸经济高质量发展的强大合力。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：包括：保障部、采访部、编发部。

（三）重点工作概述

1.围绕县委县政府中心工作加强新闻宣传。中心始终围绕主责主业，有效发挥地方主流媒体的主阵地作用，出色地完成了“县委全会”“两会”等政治热点事件报道任务，围绕县委、县政府各项重点工作组织开设《媒体问政》栏目13期。

2.孵化人才“出圈”，跑进“融”时代。推行“全媒体人才培养计划”，全面抓班子、带队伍、扩源头，提速人才队伍建设。开展“强技能·练本领”提升行动，搭建“每周讲学课堂”，由9名党员干部，5名业务骨干带头轮流上台，对中央、省、市各主流媒体新媒体账号及网络爆款的运镜、配乐、剪辑、文案等开展学习分析。开展新闻一线“传帮带”现场教学，实行班子成员轮值带班调度，负责新闻采编调度、审核和发布，手把手教、一对一带、面对面帮，将融媒体中心记者队伍打造成采、拍、写、编、剪于一体的“多面手”，打造了“强支书喊话”“文明小剧场”“超哥爱说理”“施甸姑娘有话说”“小马桩广播站”等14个融媒品牌，无论是在品牌数，还是在作品数、流量数都在全市名列前茅。建立施甸宣传资源库，挖掘县文联各协会、网红大咖各方力量，扩大融媒宣传“朋友圈”。

3.力推策划“先行”，跑出“融”速度。坚持每周开展1次业务交流，每三天召开1次会议研究新闻选题，每名记者、编辑、播音员都充分发挥自身主观能动性选题报题，每次优选2个报题集中力量组队拍摄，做到定题、定团队、定交稿时间，从“角度新、叙事新、剪辑新”三个角度发力，确保每条外推稿件都配有一个精品短视频，实现有图有文有声有画，为提升上稿率和传播力提供了有力保障。2024年来，累计开展业务交流60余次、拍摄报题120余条，先后推出党的二十大精神、新中国成立75周年等20多个重大主题策划方案。

4.坚守内容“为王”，跑在“融”前沿。推动主力军全面挺进主战场，以供给侧结构性改革为主线，推动先进技术、专业人才、项目资金全力向内容端倾斜，同时强化技术赋能，运用新技术、新应用、新业态、新模式赋能内容生产，用优质内容在同质竞争中脱颖而出，打开口碑和流量的大门。

2025年以来，内宣累计发布自制作品7690条；外宣在中央、省、市平台累计发布3280条（CCTV大屏57条，云南省电视台58条、报版18条），生产原创10W+作品47条，100W+作品17条。施甸融媒作品在CCTV大屏播出57条，其中，有4条在央视新闻联播播出，播发条数在全省129家县融名列前茅（保持在前10名），在本平台播发的10W+原创作品有28条，100W+原创作品4条, 在全市处于领跑位置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4494089.00元，其中：一般公共预算4164089.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入330000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年4994597.00元对比，减少500508.00元，主要原因分析为：财政专户管理资金收入比上年纯减500000.00。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4164089.00元，其中:本年收入4164089.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4164089.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3894597.00元对比，财政拨款收入4164089.00元在去年的基础上增加了269492.00元，主要原因分析为：

1.2025年新晋中级职称2人，副高职称1人，工资福利支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 4494089.00元。财政拨款安排支出 4164089.00元，其中：基本支出3894597.00元，与上年对比增加了269492.00元，增长6.92%，主要原因分析为：

1.2025年新晋中级职称2人，副高职称1人，工资福利支出较上年增加。

项目支出0.00元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于文化旅游体育与传媒支出3415228.00元；社会保障和就业支出520639.00元；卫生健康支出228222.00元。具体如下：

1、2070899款-其他广播电视支出3415228.00元；      

2、2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费488695.00元；

3、2101102款-事业单位医疗支出211283.00元；

4、2101199款-其他行政事业单位医疗支出-30112其他社会保障缴费16939.00元；

5、2080801款-死亡抚恤-31944.00元。

（其中：基本支出3894597.00元，项目支出0.00元）

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12016.00元，较上年相同。

（一）因公出国（境）费

施甸县融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县融媒体中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年相同，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为12016.00元，较上年相同，其中：公务用车购置费0.00元，较上年相同，公务用车运行维护费12016.00元，较上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年施甸县融媒体中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县融媒体中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县融媒体中心资产总额851543.36元，其中，流动资产255505.63元，固定资产6749375.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24002.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少128288.00元，其中固定资产减少00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值439067.00元；处置车辆0辆，账面原值28000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

监督索引号53052100373300111