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施甸县酒房卫生院2026年度部门预算编制公开目录

第一部分 施甸县酒房卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县酒房卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县酒房卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能。

（1）提供基本医疗服务：

一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。开展中医药服务。社区现场应急救护。家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。转诊服务。康复服务。政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（2）提供公共卫生服务：

落实居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。执行国家免疫规划，开展预防接种服务。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.其他职能：

建立与城市医院合作的双向转诊制度。履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。
     （二）机构设置情况

施甸县酒房卫生院属独立核算单位，纳入2026年部门决算的二级预算单位。我单位共设置十三个内设机构，包括门诊部、住院部、护理部、中医科、口腔科、检验科、影像科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科、感控科、妇科。所属单位1个，为施甸县酒房卫生院。

（三）重点工作概述

1、提供基本公共卫生服务。

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理。

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、承担家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至目前统计，单位基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,084,525.34元，其中：一般公共预算2,950,725.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,000.00元，事业收入8,102,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入28,800.00元。

与上年相比财务总收入增加649,805.86元，增加6.23%，其中：一般公共预算收入增加91,005.86元，增加3.18%，主要原因是社保费缴费人数及缴费基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、事业单位医疗等其他社保缴费支出增加；事业收入较上年增加577,000.00元，增加7.67%；主要原因是考虑到群众健康保健意识增强，就医需求增加，预算医疗收入增加577,000.00元；财政专户管理资金收入较上年增加3,000.00元，增加100.00%,主要是考虑个税代扣代缴手续费拨入财政专户资金；其他收入较上年减少21,200.00元，增加42.40%，因考虑本年度预防性体检减少，其他收入少预算21,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,950,725.34元，其中:本年收入2,950,725.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,950,725.34元（本级财力2,950,725.34元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入2,859,719.48元，较上年增加91,005.86元，增加3.18%。其中一般公共预算财政拨款收入2,950,725.34元，较上年增增加91,005.86元，增加3.18%。

增加的主要原因：主要原因是社保费缴费人数及缴费基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、事业单位医疗等其他社保缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,081,525.34元。

财政拨款安排支出2,950,725.34元，其中：基本支出2,883,279.00元，与上年对比，增加53,983.00 元，增长1.91%。主要原因是社保费缴费人数及缴费基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、事业单位医疗等其他社保缴费支出增加。

项目支出67,446.34元，与上年对比，增加37,022.86 元，增加121.69%，主要原因是增加本年度安排基本公共卫生长期聘用人员工资县级补助38,000.00元。

事业收入基本支出8,130,800.00元，较上年增加555,800.00元，增加7.34%。其中：事业收入较上年增加577,000.00元，增加7.67%；主要原因是考虑到群众健康保健意识增强，就医需求增加，预算医疗收入增加577,000.00元；其他收入较上年减少21,200.00元，因考虑本年度预防性体检减少，其他收入少预算21,200.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出343,516.00元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.2080801抚恤-死亡抚恤10,080.00元，用于主要用于遗属人员生活补助。

3.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2,363,219.00元，用于在职人员工资福利支出2,238,827.00元、用于公用经费商品服务支出124,392.00元。

4.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出29,446.34元，用于村医养老保险县级补助29,446.34元。

5.2100408卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出38,000.00元，用于基本公共卫生长期聘用人员工资县级补助38,000.00元。

6.2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗154351.00元，用于在职人员医疗保险缴费支出153,959.00元，用于退休人员大病保险支出392.00元。

7.2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12113.00元，其中：主要用于单位缴纳的在职人员的大病医疗保险支出4,116.00元；主要用于单位缴纳的在职人员的失业保险支出7,779.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出2,883,279.00元；

（1）301工资福利支出2,748,415.00元，其中：30101基本工资921,828.00元，30102津贴补贴255,852.00元，30103奖金76,819.00元，30107绩效工资969300.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费343,516.00元，30110职工基本医疗保险缴费153,959.00元，30112其他社会保障缴费27,141.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、公务员医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出124,392.00元，其中：30201办公费8,566.00元、30202印刷费2,000.00元、30205水费1,468.00元、30206电费30,271.00元、30207 邮电费15,000.00元、30211差旅费8,728.00元、30216培训费2,204.00元、30231公务用车运行维护费12,016.00元、30228工会经费42,939.00元、30299其他商品和服务支出1,200.00元。主要用于本单位正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助10,472.00元，其中：30305生活补助10,080.00元，主要用于遗属补助10,080.00元，30307医疗费补助主要用于缴纳退休人员大病医疗保险单位承担部分392.00元。

财政拨款项目支出67,446.34元，其中：30305生活补助 29,446.34元，主要用于乡村医生基本养老保险县级补助30,423.48元；30226劳务费 38,000.00元，主要用于从事公共卫生长期聘用人员工资。

(三）单位资金预算支出8,130,800.00元。

其中：单位资金预算基本支出8,130,800.00元，主要用于单位公务支出、临时工工资支出、药品卫材支出、设备维护维修支出等。

（1）301工资福利支出2057400.00元，其中：30107绩效工资650,000.00元，用于编内职工绩效工资；30199 其他工资福利支出1,407,400.00元，用于单位编外人员工资福利支出。

（2）302商品和服务支出4,459,100.00元，其中：30201办公费507,000.00元，用于公用办公支出；30202印刷费35,000.00元，用于复印印刷支出；30204手续费300.00元，用于银行转账等手续费支出；30205水费8,000.00元，用于水费支出；30206电费82,000.00元，用于电费支出；30211差旅费40,000.00元，用于差旅费支出；30216培训费15,000.00元，用于职工培训支出；30226劳务费211,200.00元，用于单位后勤劳务派遣费支出；30239其他交通费用3,320,000.00元（更正为30218专用材料费3,320,000.00元，用于药品卫生材料支出）；30240税金及附加费用14,000.00元，用于上缴环保税；30231公务用车运行维护费53,000.00元，用于救护车运行维护费支出；30201办公费19,200.00元（更正为30239 其他交通费用19,200.00元，用于租车费。）；30299其他商品和服务支出140,000.00元，用于伙食团经费支出；30217公务接待费14,400.00元，用于公务接待支出。

（3）资本性支出1614300.00元，其中：31003专用设备购置1,188,000.00元，主要用于计划采购泡脚桶10只，治疗车3台，动态血压表2台，中医定向透药治疗仪2台，电针治疗仪2台，红外线治疗仪2台，熏药室安装热水管3套、全自动生化分析仪1台，全自动血液细胞分析仪1台，全自动凝血测试仪1台；31002 办公设备购置166,300.00元，主要用于采购A4纸A5纸320件，台式计算机6台，黑白打印机3台，一体机打印机3台，办公桌6张，办公椅子6张，档案柜20组，挂式空调机5台；31013 公务用车购置260,000.00元，用于采购救护车1辆。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额313000.00 元，其中：政府采购货物预算260,000.00元、政府采购服务预算53,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县酒房卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,016.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县酒房卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县酒房卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县酒房卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费12,016.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无预算重点领域财政项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县酒房卫生院资产总额11,297,016.19元，其中，流动资产3,794,672.31元，固定资产7,502,343.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加430848.70元。其中：固定资产原值与上年相比减少1710087.18元，主要原因是在2025年9月资产盘活清查中按照财政部门的要求将保障性住房原值2,824,420.18拆分到保障性住房。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53052100576501800111