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附件1

施甸县第二完全中学2026年预算公开目录

第一部分 施甸县第二完全中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县第二完全中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县第二完全中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、遵守中华人民共和国的法律、法规、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，保证教育质量；贯彻执行党的教育方针、政策。

2、按照国家统一编制的教学计划、课程标准，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，深化教学改革，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。  

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施、检查和总结规划(计划)完成的情况。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改

善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县第二完全中学共设置8个内设机构，分别是：党务办公室、校务办公室、总务处、教导处、教科室、政教处、艺体处、督导室。

（三）重点工作概述

（一）全面加强党的建设，筑牢办学治校根本保障

1.强化思想政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，全年组织党支部集中学习不少于12次，党员领导干部专题宣讲不少于4次，推动党的创新理论进教材、进课堂、进头脑。落实“第一议题”学习制度，将意识形态工作纳入学校重要议事日程，每季度召开1次意识形态工作专题会议，定期分析研判意识形态领域风险，加强校园公众号、宣传栏、课堂等阵地管理，坚决抵御宗教渗透和错误思潮传播。

2.提升党组织规范化建设水平。严格执行“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员等基本制度，全年开展主题党日活动不少于12次，不断增强党组织的凝聚力和战斗力。深化“党建+”融合模式，推动党建工作与教育教学、师德建设、学生德育等工作深度融合，创建1个“党员先锋岗”，组织党员教师开展结对帮扶、送教下乡等活动不少于6次，充分发挥党员先锋模范作用。

3.持续推进党风廉政建设。深化“清廉学校”建设，全年开展廉政警示教育不少于4次，组织教职工学习纪法知识不少于8学时，筑牢拒腐防变思想防线。加强对招生考试、项目建设、后勤采购、经费管理等重点领域和关键环节的监督检查，建立健全廉政风险防控机制，严肃查处违规违纪行为，营造风清气正的育人环境。

4.加强师德师风建设。完善师德考核评价机制，建立学校、教师、家长、学生四位一体的师德监督网络，将师德表现作为教师职称评聘、评优评先、绩效分配的首要依据，实行师德失范“一票否决”。全年组织师德专题培训不少于4次，签订《师德承诺书》覆盖率100%，选树3名校级“师德标兵”，宣传先进典型，引导教师争做“四有”好老师。针对病休教职工实际情况，完善人事管理机制，严格落实病休人员管理规定，定期摸排健康状况，对不符合返岗条件的人员按规定办理相关手续，优化师资配置，充实一线教学力量。

（二）深化教育教学改革，全面提升教学质量

1.抓教学常规管理。严格执行国家课程计划，开齐开足开好各类课程，特别是体育、艺术、劳动教育等课程，确保课程实施质量。完善教学常规检查制度，每月抽查教师教案、听课记录、作业批改情况，每学期开展2次教学常规全面检查，及时反馈问题并督促整改，规范教学行为。加强课堂教学巡查，建立行政人员随堂听课制度，校级领导每学期听课不少于20节，中层干部不少于30节，及时掌握课堂教学动态，杜绝教学事故发生。

2.推进课堂教学创新。深化“以学生为中心”的课堂教学改革，推广探究式、合作式、项目式学习等教学方法，激发学生学习兴趣，培养自主学习能力。全年组织校内公开课、示范课、研讨课不少于40节，每位教师每学期听课不少于15节，定期开展教学研讨活动，推广优秀教学经验，提升课堂教学效率。加强信息化教学应用，组织教师参加信息技术应用能力提升培训不少于2次，建成校级优质教学资源库，鼓励教师运用智慧课堂、在线教学平台等工具辅助教学，提升教学信息化水平。

3.完善教学质量监控体系。严格考试管理，严肃考风考纪，认真组织月考、期中、期末考试，确保考试成绩真实反映教学水平。建立教学质量分析制度，每次考试后分年级、分学科开展质量分析，查找存在问题，制定针对性改进措施，跟踪落实整改效果。加强毕业年级备考工作，成立高考、中考备考领导小组，制定科学备考方案，定期开展备考研讨和模拟考试，加强对学生的学法指导和心理疏导，全力提升中高考成绩。

（三）坚持五育并举，促进学生全面发展

1.提升德育工作实效。加强班主任队伍建设，全年组织班主任培训不少于4次，开展班主任经验交流会2次，提升班主任班级管理和家校沟通能力。完善班级量化考核机制，每周公布考核结果，每月评选“文明班级”，每学期评选“优秀班主任”，激励班主任提升管理水平。结合重要节日、纪念日开展主题教育活动，全年组织爱国主义教育、集体主义教育、理想信念教育等主题活动不少于10次，丰富德育载体，提升德育实效。

2.强化身心健康教育。完善心理健康咨询室建设，配备2名专职心理咨询教师，开设心理健康教育课程每周不少于1课时，每学期开展心理健康讲座不少于2次，定期开展学生心理健康筛查，建立心理问题学生档案，及时进行干预和疏导。严格落实体育课时要求，组织开展大课间活动、春季运动会、球类比赛等文体活动，保证学生每天体育锻炼时间不少于1小时，提升学生身体素质。加强学生视力保护，定期开展视力检测，落实眼保健操制度，改善教室照明条件，降低学生近视率。

3.加强美育和劳动教育。开齐开足艺术课程，组建舞蹈、合唱、绘画、书法等艺术社团，每学期举办1次校园文化艺术节，提升学生审美素养。建立劳动教育实践基地，组织学生开展校园劳动、志愿服务、社会实践等活动，每学期劳动实践时间不少于10课时，培养学生劳动观念和实践能力。

4.抓实校园安全工作。完善校园安全管理制度，层层签订安全责任书，落实“一岗双责”，每季度开展1次安全隐患大排查，及时整改校舍、消防、食品卫生等方面的安全隐患，全年无重大安全责任事故发生。加强安全教育，将安全教育纳入课程体系，每周安排1课时安全教育课，每学期开展应急演练不少于4次，邀请法制副校长、公安、消防等部门人员开展安全讲座不少于2次，提升学生安全意识和自我防护能力。强化校园安保措施，严格门禁管理制度，加强校园重点区域视频监控建设，实现监控全覆盖，配备足够的安保人员和防暴装备，确保校园安全稳定。

（四）加强师资队伍建设，激发队伍活力

1.加大教师培养力度。实施“青蓝工程”，组织新老教师结对帮扶，促进青年教师快速成长，全年组织青年教师教学技能竞赛不少于2次，提升青年教师教学水平。支持教师参加各级各类培训和进修，全年安排教师外出培训不少于30人次，鼓励教师参加学历提升教育，提升教师专业素养。加强教研团队建设，完善学科教研组、备课组活动制度，每周开展1次教研活动，提升教研实效，培育优秀教学成果。

2、完善教师评价激励机制。修订完善教职工绩效考核方案，坚持多劳多得、优绩优酬，突出教学业绩和贡献，充分发挥绩效考核的激励导向作用，调动教职工工作积极性。完善教师职称评聘、评优评先机制，向一线教师、骨干教师倾斜，为教师发展提供公平公正的平台。关心教职工身心健康，定期组织教职工体检，开展文体活动，落实教职工福利待遇，帮助教职工解决实际困难，增强教职工归属感和幸福感。

（五）提升后勤服务水平，改善办学条件

1.加强后勤规范化管理。严格执行财务管理制度，规范经费使用，提高经费使用效益，定期公开财务收支情况，接受师生监督。完善物资采购制度，规范采购流程，加强校产管理，建立资产台账，定期开展资产清查，防止国有资产流失。

2、提升食堂服务质量。加强食堂食品安全管理，严格落实食品采购、加工、留样等制度，定期开展食品安全检查，确保师生饮食安全。丰富饭菜品种，合理定价，提升饭菜质量，定期征求师生意见，改进食堂服务，提高师生满意度。

3.改善办学条件。积极争取项目资金，完成多媒体教室升级改造、学科功能室建设、校园文化长廊建设等项目，优化育人环境。加强校园设施设备维护，建立快速报修响应机制，及时维修损坏的教学设施和生活设施，保障学校各项工作正常开展。推进智慧校园建设，完善校园网络基础设施，提升学校信息化管理水平。

二、预算单位基本情况

施甸县第二完全中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制170人。在职实有170人，其中：财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40,176,874.00元，其中：一般公共预算30,681,674.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,580,160.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,915,040.00元。

与上年对比:2025年部门财务总收入28,926,151.00元，与2026年总收40,176,874.00元对比增加11,250,723.00元，增加38.89%，主要原因分析基本支出增加771,375.00元（医疗保险增加213,008.00元，职工养老保险增加377,851.00元）。非税收入2026年预测财政专户管理的资金（高中学费、住宿费）支出增加479,320.00元。其他收入增加6,603,040.00元（学生食堂伙食费纳入预算）。。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30,681,674.00元，其中:本年收入30,681,674.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,681,674.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,168,363.00元，主要原因分析是2026年人员增加10人，发放工资、单位缴纳的养老保险和医疗保险相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出42,915,380.00元。财政拨款安排支出30,681,674.00元，其中：基本支出31,881,674.00元，与上年对比增加5,368,363.00元，主要原因分析2026年人员增加11人，工资标准和计提的基本医疗保险、养老保险增加；项目支出11,033,706.00元，与上年对比增加9,721,706.00元，主要原因分析预测自主经营学生食堂伙食费纳入预算600,000.00元，课后延时服务费增加23,040.00元，预测单位资金增加3,698,666.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203款初中教育支出14,386,904.00元，用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2050204款高中教育支出11,127,218.00元，用于高中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2080505款机关事业单位养老保险支出3,470,323.00元，用于缴纳单位职工养老保险支出3,470,323.00元。

2080801款死亡抚恤34,812.00元，用于遗属困难生活补助支出34,812.00元。

2101102款行政事业单位医疗费支出1,549,035.00元，用于缴纳职工医疗保险支出1,549,035.00元。

2101199款其他行政事业单位医疗支出113,382.00元。用于职工大病医疗保险支出113,382.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2026年本级财政拨款预算支出30,681,674.00元（其中：基本支出30,681,674.00元）。

30101基本工资10,557,633.00元(其中:基本支出10,557,633.00元)。

30102津贴补贴3,144,072.00元(其中:基本支出3,144,072.00元)。

30103奖金879,802.00元(其中:基本支出879,802.00元)。

30107绩效工资7,997,538.00元(其中:基本支出7,997,538.00元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费3,470,323.00元(其中：基本支出3,470,323.00元)。

30110职工基本医疗保险缴费1,541,195.00元(其中:基本支出1,541,195.00元）。

30112其他社会保险缴费265,207.00元(其中:基本支出265,207.00元）。

30199其他工资福利支出246,840.00元，（其中：基本支出246,840.00元。包含学生营养改善计划食堂从业人员补助资金201,960.00元，校园保安工资44,880.00元）

30201办公费325,100.00元(其中:基本支出325,100.00元)。

30205水费148,680.00元(其中:基本支出148，680.00元)。

30206电费151,200.00元（其中:基本支出151,200.00元）。

30207邮电费199,080.00元（其中:基本支出199,080.00元）。

30213维修费205,380.00元(其中:基本支出205,380.00元）。

30214租赁费30,240.00元（其中：基本支出30,240.00元）

30215会议费151,200.00元（其中:基本支出151,200.00元）。

30216培训费220,722.00元（其中：基本支出220,722.00元）

30217公务接待费30,000.00元(其中:基本支出30,000.00元）。

30226劳务费40,000.00元(其中:基本支出40,000.00元）。

30227委托业务费601,020.00元(其中:基本支出601,020.00元)。

30228工会经费433,790.00元(其中:基本支出433,790.00元)。

30305生活补助34,812.00元(其中:基本支出34,812.00元，遗属困难生活补助)。

30307退休人员的大病医疗保险7,840.00元(其中:基本支出7,840.00元)。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县第二完全中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县第二完全中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

施甸县第二完全中学2026年公务接待费预算为30,000.00元，与上年比较，无变动。国内公务接待批次为24次，共计接待300人次。主要用于学校开展教育教学、校园安全工作等各块工作的接待，本部门严格执行公务接待规定，厉行节约，控制成本开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县第二完全中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年施甸县第二完全中学无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县第二完全中学2026年委托业务费安排1,200,000.00元，与上年对比增加1,000,000.00元，主要原因分析校园安保增加1,000,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县第二完全中学资产总额55,974,389.27元，其中，流动资产5,596,642.57元，固定资产37,140,168.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,181,035.22元，无形资产56,543.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,249,765.58元，其中固定资产增加552,126.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100373800300111