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附件1

施甸县职业高级中学2026年预算公开目录

第一部分 施甸县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县职业高级中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、学历教育与人才培养

贯彻执行党和国家职业教育方针政策，实施全日制中等职业学历教育，承担初中毕业生职业技能培养任务。坚持立德树人根本任务，培养具有良好职业道德、文化素养和专业技能的初、中级技术技能人才，为高等职业院校输送优质生源。

2、专业建设与教学改革

依据区域产业发展和市场需求，科学设置和动态调整专业布局。深化“岗课赛证”综合育人模式，推进理实一体化教学改革，加强实习实训基地建设，提升学生实践操作能力和职业适应能力。

3、产教融合与社会培训

深化校企合作、产教融合，与行业企业共建实训基地，推行订单式培养和现代学徒制。面向社会开展职业技能培训、农村劳动力转移培训、村（社区）干部能力提升教育等各类社会培训，服务区域经济社会发展。

4、师资建设与内部管理

加强教师队伍建设，培养“双师型”教师队伍，完善教师考核评价与职称晋升机制。健全学校内部管理制度，规范教育教学、学生管理、后勤保障等各项工作，确保学校安全稳定和规范运行。

5、职普融通与就业服务

推进职业教育与普通教育融通发展，开展综合高中试点，拓宽学生多元成长路径。健全就业创业指导服务体系，加强职业生涯规划教育，拓展优质就业渠道，提升毕业生就业质量与本地留存率。完善毕业生职业发展跟踪帮扶机制，增强职业教育服务民生、促进就业的社会功能，努力办好人民满意的职业教育。

（二）机构设置情况

学校共设置7个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教导处、政教处、招生就业办公室、总务处办公室、团委办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、党建引领与思政工作强化行动

目标：党的领导更加坚强有力，思想政治工作体系日益完善，清廉校园建设纵深推进，意识形态安全防线牢固。

任务与措施：深化政治建设：严格执行“第一议题”制度，持续深入学习党的创新理论和党的二十大及党的二十届历次全会精神，巩固拓展主题教育成果。健全党组织会议和校长办公会议议事决策机制，确保党的全面领导落实到办学治校各环节。

建强战斗堡垒：推进党支部标准化规范化建设，丰富“三会一课”、主题党日形式与内容。加强党员教育管理，做好党员发展工作。打造1-2个校级“党建+”特色品牌项目，推动党建与业务深度融合。

筑牢思想阵地：全面落实意识形态工作责任制，定期分析研判风险。推进“大思政课”建设，将思想政治教育融入专业教学、实习实训、校园文化全过程。加强网络意识形态管理。

持续正风肃纪：压紧压实全面从严治党主体责任，加强党风廉政教育和警示教育，常态化开展纪律作风督查。深化师德师风建设，完善考核评价与监督惩处机制，营造风清气正育人环境。

2、办学条件与基础保障攻坚行动

目标：争取关键性政策与资源支持，基础办学条件得到切实改善，专项经费保障力度增强。

任务与措施：积极争取经费投入：主动对接上级部门，充分利用“提级管理”政策窗口，全力争取职业教育专项经费按时足额拨付，推动教育费附加30%用于职业教育的政策刚性落实。

推进重大项目建设：成立工作专班，持续加强与自然资源、住建、财政等部门的沟通协调，力争完成职教园区土地调规等前期工作，为综合楼建设奠定基础。

改善现有设施：制定运动场地及老旧设施分期改造方案，积极筹措资金，启动首批急需改造项目。优化校园功能布局，提升校园环境育人功能。

3、人才培养与教学改革深化行动

目标：教育教学改革深入推进，课堂教学质量显著提升，技能竞赛水平保持高位，学生综合素养和就业创业能力增强。

任务与措施：创新人才培养模式：深化“岗课赛证”综合育人。全面推进模块化、项目化教学改革，强化实践性教学环节。探索与优质企业共建特色学徒制班级。

狠抓课堂教学质量：持续推行并优化“30+10”“10+30”教学模式。加强教学常规检查与督导，完善“行政听评课”反馈与改进机制。举办校级教学能力比赛和精品课评选。

强化专业（群）建设：对接施甸县及保山市重点产业链，优化专业布局，培育校级重点专业1-2个。动态调整专业课程设置，确保专业课程课时占比稳定在55%以上，教学内容紧密对接职业标准和技术发展。

完善竞赛与科研体系：健全覆盖全员、分级选拔的技能竞赛长效机制，力争在2026年省、市级技能大赛中保持优异成绩并寻求新突破。鼓励教师围绕教学实际问题开展校本教研，支持已立项课题高质量结题，力争新增市级以上课题2-3项。

助力学生多元成长：加强职教高考研究，配强文化课师资，提高职教高考班教学质量。丰富社团活动，强化体育锻炼和心理健康教育，完善“五级”关爱机制。

4、师资队伍与结构优化提升行动

目标： 师资队伍数量、结构和素质得到优化，“双师型”教师比例稳步提高，教师发展通道进一步畅通。

任务与措施：加大师资引进与培养：利用“保有优教”等机制，重点引进紧缺专业教师和优秀高校毕业生。深化与北京市商业学校、杭州技师学院等对口帮扶院校的师资交流与联合培养。确保专业教师占比提升至45%以上。

强化“双师型”教师队伍建设：严格落实专业课教师每5年累计不少于6个月的企业实践制度。鼓励教师考取高级别职业资格证书。通过校企共建教师实践基地、邀请企业专家入校指导等方式，力争“双师型”教师占比提升至50%以上。

激发教师内生动力：积极向上级主管部门反映职称评聘困难，争取政策支持，拓宽高级职称晋升通道。完善校内绩效分配与荣誉表彰制度，向教学一线、骨干教师倾斜。

5、产教融合与服务发展拓展行动

目标： 校企合作机制更加健全，合作层次与内容深化，服务地方产业发展能力显著增强。

任务与措施：创新校企合作模式： 探索构建“政府引导、行业参与、校企双主体育人”的协同机制。力争与2-3家县域骨干企业或行业协会建立深度合作关系，共建订单班、冠名班。

推动校办企业实体化运营：支持“施甸昌合资产运营有限公司”市场化运作，将“悦膳花园”研学基地打造为产教融合典范。探索在中餐烹饪、电子商务等专业引入“校中厂”或“厂中校”模式。

申报建设产业学院： 集中力量，全力推进“施甸腌制品产业学院”的申报与筹建工作。

拓展社会服务功能：积极承接职业技能培训、社区教育、村（社区）干部“双提升”等项目，年培训人次力争突破1000人次。组织师生开展技术下乡、志愿服务等活动。

6、招生就业与社会形象提升行动

目标： 招生规模保持基本稳定，生源质量有所改善，毕业生就业质量与本地留存率提高，学校社会美誉度显著提升。

任务与措施：实施精准招生策略，完善“分片包校”招生责任制，深化与各初级中学的常态化联系。加大综合高中试点班宣传。制作高质量招生宣传材料，利用新媒体平台开展全年不间断宣传。

强化就业创业指导：健全就业服务体系，拓展优质就业基地，举办校园招聘会。加强职业生涯规划教育，引导学生树立正确的就业观。跟踪毕业生发展，挖掘优秀典型。

构建立体宣传矩阵： 系统策划“职业教育活动周”“校园开放日”等品牌活动。加强与地方主流媒体合作，讲好职教故事、学生成长故事、技能成才故事。运营好学校官方网站、微信公众号等平台，及时展示办学成果和师生风采。

7、内部治理与平安校园筑牢行动

目标：现代学校制度更加完善，管理效能显著提升，校园安全稳定基础牢固，育人环境和谐优美。

任务与措施：完善内部治理结构，修订完善学校章程及相关管理制度。探索建立专业部负责人责任制，激发基层办学活力。推进民主管理，健全教职工代表大会制度。

深化学生管理改革：优化“1+2”班主任及“导师制”工作机制，提升管理精细化、人性化水平。推进准军事化管理的规范化、内涵化建设。

建设平安智慧校园： 常态化开展安全隐患排查整治和应急演练。推进校园安防系统升级和智慧校园平台建设，提升管理信息化水平。加强食品安全、消防安全、交通安全等专项管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，即施甸县职业高级中学。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，学校基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制108人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20048950.18元，其中：一般公共预算 16175574.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入130000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3288600.00元。

与上年的15748854.14元对比增加4300096.04元，增加比例为27.3%。其中：一般公共预算与上年的15011135.00相比增加1164439.80元，增加比例为7.76%；财政专户管理资金与上年的100000.00元相比增加30000.00元，增加比例为30%；事业收入与上年相比减少0.00元，与上年持平；其他收入与上年的319000.00元相比增加2969600.00元；增加比例为930.91%。主要原因是学生3069600.00元伙食费收入纳入其他收入管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16175574.8元，其中:本年收入16175574.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16175574.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年的15011135.00元对比增加1164439.8元，增加比例为7.76%，主要原因是在职人员基本工资调标，每年晋升一级薪级工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20048950.18元。财政拨款安排支出16175574.8元，其中：基本支出16078154.00元，与上年的14912975.00对比增加1165179.00元，主要原因是在职人员基本工资调标，每年晋升一级薪级工资。项目支出97420.8元，与上年的98160.00元对比增加减少739.20元，主要原因是学生人数减少，财政安排县级助学金和免学费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育17179323.18元，主要用于我校教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支1918210.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

3.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤40680.00元，主要用于在职教职工死亡人员家属生活补助。

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗847961.00元，主要用于事业人员医疗保险以及退休人员的大病保险缴费。。

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出62776.00元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费和工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况如下

工资福利支出15446479.00元（其中：基本工资6064836元、津贴补贴1212756.00元、绩效工资4711224.00元、奖金505403.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1918210.00元、职工基本医疗保险缴费842473.00元、其他社会保障缴费146697.00元、其他工资和福利支出44880.00；商品和服务支出630819.00元（其中：办公费35566.00元、水费6068.00元、电费13521.00元、差旅费10000.00元、公务接待费用10000.00元、培训费10000.00元、专用材料费45312.00.00元、劳务费248560.00元、委托业务费.00元、工会经费239776.00、公务用车运行维护费12016.00元）；对个人和家庭的补助98276.80元（其中：生活补助40680.00元，医疗费补助5488.00元，助学金52108.8.80元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12016.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12016.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22016.00元，较上年减少10000.00元，下降31.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人。

（二）公务接待费

施甸县职业高级中学2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少10000.00元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为12016.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费12,016.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年施甸县职业高级中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县职业高级中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县职业高级中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县职业高级中学资产总60402895.67元，其中：流动资产12469439.80元，固定资产41149667.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程1743618.00元，无形资产39665.46元，其他资产0元，公共基础设施净值1871316.01元，保障性住房净值3129188.68元。与上年相比，本年资产总额增加272105.91元，其中固定资产增加1436444.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100373800100111