监督索引号53052100576501301000

施甸县木老元卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）提供公共卫生服务：

①落实居民健康档案管理及服务。

②普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

③执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑥开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑦对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑨在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑩协助处理辖区内突发公共卫生事件。

⑪在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

⑫政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(2)提供基本医疗服务：

①一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

②开展中医药服务。

③社区现场应急救护。

④家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

⑤转诊服务。

⑥康复服务。

⑦政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(3)其他职能：

①建立与城市医院合作的双向转诊制度。

②履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是建机制，落实措施。一年来，继续巩固完善中心内部管理制度、基本公共卫生季度考核、重大公共卫生管理等措施，通过制度的巩固完善与督导检查落实，使各项工作有效推进，确保各项任务指标的完成。二是强化宣传。提升健康意识。2023年以来，借助健康素养、健康教育、健康宣传日、网站、卫生信息等为载体，开有效提升公民的健康意识，提升了中心外宣传形象。2023年以来，规范了免疫规展健康知识进机关、健康知识进农村、健康知识进学校等活动，广泛开展传染病、疫苗可防疾病、慢性病、艾滋病、禁烟等相关知识的宣传和二类疫苗管理工作，开展了地震应急演练，通过中心全体职工的共同努力，各项工作有序开展，各项任务指标有效完成。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设11个内设机构，包括综合科、中医科、护理部、检验科、放射科，基本公共卫生科、药房、院办、财务科、医务科、后勤科。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县木老元卫生院作为二级预算单位纳入施甸县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县木老元卫生院2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县木老元卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

施甸县木老元卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县木老元卫生院2023年度收入合计2,122,742.45元。其中：财政拨款收入1,884,511.31元，占总收入的88.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入230,047.14元（含教育收费0.00元），占总收入的10.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,184.00元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计增加42,206.23元，增长2.03%。其中：财政拨款收入增加202,698.32元，增长12.05%,其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目增加11704.96元，2080801死亡抚恤科目增加22,272.00元，2100302乡镇卫生院科目增加3,477.53元，2100399其他基层医疗卫生机构支出科目减少28,689.03元，2100408基本公共卫生服务科目增加180,614.66元，2100409重大公共卫生服务增加836.00元，2100410突发公共卫生事件应急处理减少5,000.00元，2100499其他公共卫生支出增加2,500.00元，2101102事业单位医疗科目增加23,799.74元，2101199其他行政事业单位医疗支出增加3,982.46元，2109999其他行政事业单位医疗支出科目减少12,800.00元；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少109,852.00元，下降32.32%，主要原因是疫情全面开放，门诊和住院收入减少；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少50,640.09元，下降86.09%，主要原因是其他收入主要为新冠疫苗接种费，2023年疫情全面放开，疫苗接种费较上年减少50,640.09元。

二、支出决算情况说明

施甸县木老元卫生院2023年度支出合计2,463,487.08元。其中：基本支出1,963,193.86元，占总支出的79.69%；项目支出500,293.22元，占总支出的20.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17,354.54元，增长0.71%。其中：基本支出减少81,707.09元，下降4.00%，主要原因是人员经费、日常公用经费减少；项目支出增加99,061.63元，增长24.69%，主要原因是基本公共卫生服务工作量增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县木老元卫生院单位机构正常运转的日常支出1,963,193.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,479,172.26元，占基本支出的75.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费484,021.60元，占基本支出的24.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县木老元卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,293.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目支出情况：2100399其他基层医疗卫生机构支出119,838.81元；2100408基本公共卫生服务366,518.41元；2100409重大公共卫生服务836.00元；2100499其他公共卫生支出2,500.00元；2109999其他卫生健康支出10,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县木老元卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,884,511.31元,占本年支出合计的76.50%。与上年相比增加202,698.32元，增长12.05%,主要原因是人员商品和服务支出增加，其中工资福利支出增加42,429.31元，商品和服务支出增加100,311.57元，对个人和家庭的补助增加20,677.44元，资本性支出增加39,280.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出168,375.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费146,103.04元，280801死亡抚恤22,272.00元。

9.卫生健康（类）支出1,716,136.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.07%，2100302乡镇卫生院1,084,742.34元，2100399其他基层医疗卫生机构支出158,238.81元，2100408基本公共卫生服务366,518.41元，2100409重大公共卫生服务836.00元，2100499其他公共卫生服务2,500.00元，2101102事业单位医疗88,718.25元，2101199其他行政事业单位医疗支出3,982.46元，2109999其他卫生健康支出10,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,016.00元，决算为11,999.88元，完成年初预算的70.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为11,999.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县木老元卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,016.00元，支出决算为11,999.88元，完成年初预算的70.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为11,999.88元，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费单位使用自有资金支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,773.88元，增长5209.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加11,773.88元，增长5,209.68%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费单位使用自有资金支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生、医疗服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县木老元卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县木老元卫生院资产总额2,218,288.99元，其中，流动资产1,360,934.02元，固定资产857,354.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加330,414.18元，其中固定资产增加288,474.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.000元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额64,947.49元，其中：政府采购货物支出45,564.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,383.49元。授予中小企业合同金额16,007.61元，其中：授予小微企业合同金额16,007.61元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明。

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576501301111