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施甸县文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职责

1.全面贯彻执行中央和省市县委、县政府有关文化和旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订全县文化和旅游发展目标及发展规划，并加强组织、指导和监督其实施发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

3.管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和省内外市场推广，制定旅游市场开发方案并组织实施，指导、推广全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，鼓励、指导、扶持精品文艺创作，促进城乡文学艺术繁荣。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

6.管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，加强物质文化遗产和非物质文化遗产的保护、传承、弘扬等工作。

7.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化产业和旅游产业发展。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，加强文化和旅游从业人员队伍管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

10.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文化文博事业股、旅游事业股、资源开发和产业发展股。所属单位3个，分别是：

1.施甸县文化馆；

2.施甸县图书馆；

3.施甸县文物保护管理所。

（二）决算单位构成情况

纳入施甸县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.施甸县文化和旅游局（本级）

2.施甸县文化馆；

3.施甸县图书馆；

4.施甸县文物保护管理所。

纳入施甸县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.固定资产投资完成情况。2024年县级下达固定资产投资任务数7000万元，已谋划项目9个，总投资8243万元，在库项目7个。

2.地质文化乡建设情况。一是完成了何元乡莽王村游客服务接待中心、莽王村200平方米化石研学体验区以及县城地质科普中心建设。其中：地质文化科普中心改造完成后展厅可用面积约700㎡，8月底正式运行至今累计接待团队20批次。何元乡累计接待游客约1.2万人，累计完成旅游总收入150万余元。二是编制了《施甸县古生物科普图册》《杨善洲故里·海林檎之乡》等科普读物。三是6月底邀请了云南省地调院的专家实地指导测评工作，得到了各位专家的一致好评，9月初被中国地质学会公布为“三星级地质文化乡”。

3.第四次全国文物普查工作。一是机构组建完成。成立了以县委宣传部部长、县政府分管领导为双组长，相关职能部门为成员施甸第四次全国文物普查领导小组，下设办公室在文旅局，全面统筹协调全县文物普查工作。二是组建专业普查队伍。具体负责文物普查各项日常工作，各乡镇文化站负责协助普查队开展辖区内的调查登记工作，从机制上保障普查工作顺利开展。三是已完成14个文物点的实地普查任务，聘请了保山云绘规划设计有限公司对文物点位进行CAD、RTK数据测绘和文物本体的俯视图、全景图绘制，预计年底可完成40个点位实地普查工作。

4.重拳出击，整治文旅市场秩序。一是着力开展诚信评价复评工作。全县已上线494家，2024年需复评125家，其中餐饮68家，酒店37家，租赁车9家，景区7家，涉旅商品经营户4家。租赁车诚信复评已于5月底100%完成。租赁车诚信复评已于5月底100%完成，其他景区、涉旅商品经营户以及其他涉旅企业诚信复评确保年底前完成。二是把旅游市场整治与安全生产、扫黑除恶、自建房排查、燃气安全排查等工作相结合，定期开展检查，及时处置发现问题，净化文化娱乐市场。今年以来，出动执法人次285人次，开展全县文旅行业经营单位全覆盖检查4轮140户次，发现文旅行业经营单位违法违规行为7起，立案查处7起，已完成4起。三是2024年截至目前未收到旅游投诉件，未发生涉旅和旅游监管重大问题、无涉旅负面新闻、舆论传播、无涉旅安全事故发生旅游市场秩序良好。四是全年共组织开展“安全生产演练”“地震应急演练”活动4次，其中与文旅行业单位、13个乡镇文化站累计签订了安全生产责任书52份，与在职干部职工针对道路交通安全签订承诺书33份。五是进一步规范演出市场秩序。开展了为期2个月的农村营业性演出市场专项整治行动，重点排查整治乡镇中的“打歌队”演出是否存在违法违规的情况。共出动执法人员20人次，检查演出“打歌队”及其他形式演出5场次，未发现违法违规行为。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县文化和旅游局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。施甸县文化和旅游局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县文化和旅游局2024年度收入合计7,526,715.85元。其中：财政拨款收入6,836,456.33元，占总收入的90.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入690,259.52元，占总收入的9.17%。

与上年相比，收入合计减少1,403,491.09元，下降15.72%。其中：财政拨款收入减少1,813,401.53元，下降20.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加409,910.44元，增长146.21%。主要原因是：

1.行政运行（2070101）增加8,677.34元；

2.图书馆（2070104）减少223,237.40元；

3.艺术表演团体（2070107）增加98,722.20元；

4.群众文化（2070109）减少238,099.40元；

5.文化创作与保护（2070111）增加2,600.00元；

6.其他文化和旅游支出（2070199）增加380,710.35元；

7.文物保护（2070204）增加59,010.00元；

8.其他文物支出（2070299）减少125,451.52元；

9.其他体育支出（2070399）减少61,000.00元；

10.其他文化与体育传媒支出（2079999）减少947,039.50元；

11.事业单位离退休（2080502）增加2,000.00元；

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少22,652.96元；

13.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）增加63,832.34元；

14.其他就业补助支出（2080799）增加25,830.00元；

15.死亡抚恤（2080801）减少167,793.40元；

16.行政单位医疗（2101101）减少66,360.42元；

17.事业单位医疗（2101102）减少131,856.01元；

18.其他行政事业单位医疗支出(2101199)减少2,730.71元；

19.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）增加150,000.00元；

20.住房公积金（2210201）减少8,652.00元；

21.用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）减少200,000.00元；

2024年主要是图书馆人员减少2人，文管所人员减少1人，图书馆人员工资及各类保险经费减少223,237.40元，文管所人员工资及各类保险经费减少减少125,451.52元；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金减少947,039.50元；转拨干部学院杨善洲精神体育馆项目工程款减少200,000.00元；其他收入小幅度增加，所以收入合计与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

施甸县文化和旅游局2024年度支出合计7,686,456.33元。其中：基本支出5,967,100.39元，占总支出的77.63％；项目支出1,719,355.94元，占总支出的22.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,063,401.53元，下降12.15%。其中：基本支出减少741,312.38元，下降11.05%；项目支出减少322,089.15元，下降15.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.行政运行（2070101）增加8,761.55元；

2.图书馆（2070104）减少203,250.46元；

3.艺术表演团体（2070107）增加98,722.20元；

4.群众文化（2070109）减少238,067.59元；

5.文化创作与保护（2070111）增加2,600.00元；

6.其他文化和旅游支出（2070199）增加380,710.35元；

7.文物保护（2070204）增加59,010.00元；

8.其他文物支出（2070299）减少125,464.92元；

9.其他体育支出（2070399）减少61,000.00元；

10.其他文化与体育传媒支出（2079999）减少627,039.50元；

11.事业单位离退休（2080502）增加2,000.00元；

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少22,652.96元；

13.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）增加63,832.34元；

14.其他就业补助支出（2080799）增加25,830.00元；

15.死亡抚恤（2080801）减少167,793.40元；

16.行政单位医疗（2101101）减少66,360.42元；

17.事业单位医疗（2101102）减少131,856.01元；

19.其他行政事业单位医疗支出(2101199)减少2,730.71元；

20.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）增加150,000.00元；

21.住房公积金（2210201）减少8,652.00元；

22.用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）减少200,000.00元；

主要是2024年度人员减少用于保障单位的人员工资、保险等费用减少，死亡抚恤减少167,793.40元，公共文化服务体系建设专项资金减少627,039.50元，三条健身步道工程和转拨干部学院杨善洲精神体育馆项目工程款减少200,000.00元，2024年度总体支出呈降低趋势。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,967,100.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,702,101.96元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264,998.43元，占基本支出的4.44％，人均11,521.67元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,719,355.94元。与上年对比减少322,089.15元，减少15.78%，主要原因是本年度文化旅游项目经费减少，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金减少，所以项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2070111文化创作与保护151,400.00元，主要用于省级、市级县级非遗传承人生活补助发放，省级每人每年补助8,000.00元、市级每人每年补助1,800.00元、县级每人每年补助1,000.00元。

2.2070199其他文化和旅游支出887,068.44元，主要用于图书馆、文化馆免费开放经费活动支出、报刊杂志购买、以及网络费、水电费等支付。

3.2070204文物保护59,010.00元，主要用于文物保护管理所四普工作开展，重新核定文物保护范围和建设控制地带。

4.2079999其他文化体育与传媒支出425,767.50元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设资金费用425,767.50元。

5.2080799其他就业补助支出46,110.00元，主要用于发放本年度公益性岗位人员工资。

6.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出150,000.00元,主要用于施甸县文化馆歌舞乐展演的器材采购及工作经费等。

其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出6,836,456.33元，占本年支出合计的88.94%。与上年相比减少1,613,401.53元，下降19.09%,完成年初预算的99.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,620,009.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%，完成年初预算的97.84%。主要用于保障人员工资、公用经费、非遗传承人生活补助、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等。造成预决算差异的主要原因是项目完成进度及县级财力安排支付进度。

8.社会保障和就业（类）支出837,958.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%，完成年初预算的106.33%。主要用于单位职工养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出228,489.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，完成年初预算的67.84%。主要用于单位职工医疗保险、大病医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，基数补贴。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，年初无此项预算。主要是文化馆用于布朗族歌舞乐培训保护传承人经费；造成预决算差异的主要原因是该项目为以前年度预算调整安排项目，此次为重新安排支付资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,162.00元，决算为40,822.93元，完成年初预算的162.24%；支出决算较上年减少3,288.94元，下降7.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为32,015.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.43%，完成年初预算的266.44%；公务接待费支出年初预算为13,146.00元，决算为8,807.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.57%，完成年初预算的66.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加58.06元，增长0.18%；公务接待费支出决算较上年减少3,347.00元，下降27.54%；具体是国内接待费支出决算8,807.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,347.00元，下降27.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,162.00元，支出决算为40,822.93元，完成年初预算的162.24%，支出决算较上年减少3,288.94元，下降7.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为32,015.93元，完成年初预算的266.44%；公务接待费支出年初预算为13,146.00元，决算为8,807.00元，完成年初预算的66.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，控制“三公经费”支出，所以三公经费也相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加58.06元，增长0.18%；公务接待费支出决算减少3,347.00元，下降27.54%，具体是国内接待费支出决算8,807.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,347.00元，下降27.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是开展文化文物调研、招商引资、固定资产入库工作量增加，下乡次数增加，油卡充值额度增加，导致公务用车运行维护费增加58.06元。二是认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，控制“三公经费”支出，接待次数减少，所以三公经费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展文化工作、旅游工作、招商引资工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化工作开展、行政执法工作开展、景区景点安全生产检查、旅游工作开展、招商引资工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县文化和旅游局2024年机关运行经费支出235,845.43元，比上年减少20,204.36元，下降7.89%,主要原因是2024年度办公费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费等较上年减少，所以机关运行经费也相应降低。

单位机关运行经费主要用于办公费10,801.50元，邮电费128.00元，差旅费13,350.00元，公务接待费5,300.00元，劳务费18,000.00元，公务用车运行维护费12,015.93元，其他交通费175,050.00元，其他商品和服务支出1,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县文化和旅游局资产总额58,099,613.19元，其中，流动资产2,172,105.91元，固定资产原值63,251,331.92元，固定资产49,921,280.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,719,699.70元，无形资产1.00元（净值）；其他资产3,286,526元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,147,833.16元，其中固定资产原值增加174,657.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值199,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额91,037.03元，其中：政府采购货物支出72,303.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,734.03元。授予中小企业合同金额27,477.03元，其中：授予小微企业合同金额27,477.03元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县文化和旅游局2024年度无其他重要事情情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373701111