监督索引号53052100173001000

中国共产党施甸县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》，中共施甸县委办公室主要职能确定是：一是围绕党的工作中心、中央和省委、市委、县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全县党政系统密码通信、密码管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。六是负责指导全县的保密工作，承担县委保密委员会办公室工作，依法履行保密行政管理职能。七是负责县委机关大院及办公楼、县委家属区的内部安全保卫工作。八是负责管理县委机关的固定资产，负责办公室年度经费预决算等工作。九是负责执行和完成县关工委的各项工作部署，承担县关工委办公室的日常工作。十是负责处理中央、省委、市委、县委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。十一是承办本单位的组织、人事、党务、老干等工作。十二是完成县委领导及上级相关部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合股、文稿股、机要和保密股、督查考评股、信息股、行政档案股、改革调研股、关心下一代工作委员会办公室。所属单位1个，即：施甸县档案馆。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党施甸县委员会办公室（本级）

2.施甸县档案馆。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务：一是综合协调有序有力。紧紧围绕县委中心工作，坚持以县委重大决策和重要工作部署的贯彻落实及领导批办、交办的事项为重点，主动加强与各乡镇、县直各单位的对接和协调，圆满完成了县委的重点工作、重要会议、重要接待等工作，为全县经济社会发展提供坚强有力的服务保障。同时，扎实做好后勤保障、机要保密、行政档案、关工委等工作，机关工作高效有序运转。二是办文办会严谨细致。贯彻落实为基层减负的相关要求，全面加强文件会议的统筹管理，切实做到“大事能抗、急事能上、小事照常”的良好工作氛围。严格执行“首问责任制”，力求零差错、零失误、零纰漏；坚持执行“由我来办、马上就办、办就办好”的理念，力求把办公室每一处细节做好、每一项工作办好。三是信息工作务求实效。建立健全党委信息收集、整理、分析和报送机制，全方位、多角度、多层面地为县委决策提供前沿观点、政策动向、典型经验、重大舆情等信息服务，逐步形成服务上级、协同本级、带动下级的良好信息发展态势。四是督查督办提质增效。充分发挥督查督办职能，统筹县综合督查组，与县纪委县监委等监督部门联合构建“大监督工作格局”，推动县委决策部署落地见效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党施甸县委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党施甸县委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会办公室2024年度收入合计6,857,775.00元。其中：财政拨款收入6,857,502.18元，占总收入的99.996%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入272.82元，占总收入的0.004%。

与上年相比，收入合计减少498,285.76元，下降6.77%。其中：财政拨款收入减少498,210.28元，下降6.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少75.49元，下降21.67%。主要原因是严格执行“过紧日子”相关规定，厉行节约，压减机关运行经费，本年度办公费、会议费、维修费、工会经费等支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会办公室2024年度支出合计6,928,564.44元。其中：基本支出6,878,164.44元，占总支出的99.27％；项目支出50,400.00元，占总支出的0.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少427,148.01元，下降5.81%。其中：基本支出减少177,548.01元，下降2.52%；项目支出减少249,600.00元，下降83.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是严格执行“过紧日子”相关规定，厉行节约，压减机关运行经费，本年度办公费、会议费、维修费、工会经费等支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党施甸县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,878,164.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,720,398.79元，占基本支出的83.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,157,765.65元，占基本支出的16.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党施甸县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

施甸县档案馆购买保安服务资金50,400.00元。县财政下达资金50,400.00元，主要用于施甸县档案馆购买保安服务，服务期限为1年，安排保安人员2人。实际到位资金50,400.00元，该经费50,400.00元已经全额支付完毕，达到目标要求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出6,857,502.18元,占本年支出合计的98.97%。与上年相比减少498,210.27元，下降6.77%，完成年初预算的90.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,631,177.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%,完成年初预算的86.66%。主要用于工资福利支出4,533,473.65元，商品和服务支出1,049,667.39元，对个人和家庭的补助支出6,000.00元，资本性支出（办公设备购置）42,036.00元；造成预决算差异的主要原因是严格执行“过紧日子”相关规定，厉行节约，压减机关运行经费，办公费、会议费、维修费、工会经费等支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出45,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的36.91%。主要用于机要保密局商品和服务支出45,400.00元；造成预决算差异的主要原因是劳务费支出减少。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出973,729.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.20%,完成年初预算的142.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费646,354.72元，职业年金缴费272,678.87元，死亡抚恤54,696.00元；造成预决算差异的主要原因是增加退休职工死亡抚恤金54,696.00，且养老保险缴费基数增加，养老保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出207,195.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,完成年初预算的74.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费207,195.55元；造成预决算差异的主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费未缴纳完。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为156,048.00元，决算为131,032.86元，完成年初预算的83.97%；支出决算较上年增加40,663.08元，增长45.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度各项督查、巡查工作及各种上、下级会议增加，公务接待及公务用车运行燃料费、修理费增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为136,048.00元，决算为125,471.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.76%，完成年初预算的92.23%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,561.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.24%，完成年初预算的27.81%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加36,226.08元，增长40.59%；公务接待费支出决算较上年增加4,437.00元，增长394.75%；具体是国内接待费支出决算5,561.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,437.00元，增长394.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为156,048.00元，支出决算为131,032.86元，完成年初预算的83.97%，支出决算较上年增加40,663.08元，增长45.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为136,048.00元，决算为125,471.86元，完成年初预算的92.23%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,561.00元，完成年初预算的27.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真履行厉行节约相关要求，根据过紧日子相关措施进一步严格规范控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加36,226.08元，增长40.59%；公务接待费支出决算增加4,437.00元，增长394.75%，具体是国内接待费支出决算5,561.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,437.00元，增长394.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度各项督查、巡查工作及各种上、下级会议增加，公务接待及公务用车运行燃料费、修理费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于会议、培训、督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级单位到我部门进行检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会办公室2024年机关运行经费支出1,062,386.89元，比上年减少990,844.47元，下降48.26%，主要原因是本年度严格执行“过紧日子”相关规定，厉行节约，压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于部门办公、印刷、劳务、日常维修维护、公车运行、公务接待、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党施甸县委员会办公室资产总额3,407,922.03元，其中，流动资产63,013.76元，固定资产2,022,809.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,066,610.58元，无形资产255,488.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少285,640.52元，其中其中流动资产增加5,794.80元，在建工程增加50,000.00元，固定资产减少335,301.04元，无形资产减少6,134.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额373,460.85元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出373,460.85元。授予中小企业合同金额67,200.00元，其中：授予小微企业合同金额67,200.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100173001111