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中国共产党施甸县委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻党的建设总要求，践行新时代党的组织路线，负责研究和指导全县党组织特别是基层党组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织设置、活动方式；负责全县党员教育和党员管理工作；制定并落实全县发展党员的计划和措施；组织新时期党建理论研究和实践探索。

2.按照干管权限，研究并提出各乡镇、县直各部委办局科级及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；协助配合市委组织部办理市管干部的考察、任免、调动、工资待遇、退休报批手续；负责乡镇组织委员队伍建设和乡镇党校等阵地建设，宏观管理股所级干部和村（社区）干部，指导开展县直各部委办局、各乡镇二级班子调整任免工作。

3.研究制定加强全县干部队伍建设的具体方法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作；承办县直机关下派干部的选拔和管理工作；协助县委做好选拔配备的科级领导干部的理论学习和德才表现、工作实绩的考核测评工作。

4.综合管理全县公务员队伍建设，贯彻执行公务员职位分类、录用、考核、职务升降、职务任免、轮岗、竞争上岗、回避、纪律、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退、退休等政策法规；指导协调各乡镇、县直各部委办局实施公务员制度；负责全县公务员（机关工作人员）招录工作；负责全县公务员管理机关（含参照公务员法管理的事业单位）工作人员工资福利、年度考核审批工作；负责全县公务员统计工作及人事档案管理工作；负责机关工作人员流动调配工作；研究拟定全县流动调配政策、办法并组织实施；会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

5.宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委报告重要情况，并提出意见和建议。

6.负责对县管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件，负责县管干部（退休）和其他特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）人员的审查、备案和审批工作；协助市委组织部办理市管干部因公（私）出国（境）的审查、报批工作。

7.宏观管理全县干部教育工作，制定全县干部教育培训规划；完成上级组织部门对市管干部和科级干部的培养工作，组织全县科级干部的政治业务培训；协调、督促、检查各乡镇、县直各部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.负责全县人才工作和人才队伍建设的战略规划、政策研究、宏观指导、工作协调和督促检查；综合全县贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研；协调指导全县人才工作机构资源整合、任务分解等工作；负责指导并做好全县人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作；与相关部门制定各类人才的政策措施，并实施有效管理；指导全县各行各业杰出专家学者开展有关活动。

9.执行上级关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全县离退休干部的管理和服务工作，制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定，指导、协调、检查、督促全县各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；加强对离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的指导、协调、调研、检查工作；贯彻落实好离退休干部的政治待遇政策和生活待遇政策，负责处理好离退休干部的来信来访工作；指导和抓好县老干部活动中心、老年大学和老干部党校的建设、服务和管理工作，组织开展各项有益于老干部身心健康的政治、文化、娱乐、体育、保健等活动；协助原单位做好全县离退休干部的丧事和善后等工作。

10.负责全县党的建设和组织工作信息宣传工作，并承担信息宣传的业务指导、综合传递、督查督办及涉组涉干网络舆情处置等工作。

11.加强机关党的建设工作，管理机关党建工作。

12.加强对全县机构编制工作的宏观管理，管理县委编办。

13.完成中共保山市委组织部和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织股（含机关工委办公室）、干部一股、干部教育股、干部监督股、公务员管理股、人才工作股、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、老干部股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会组织部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我部门2024年重点工作如下：

1.思想政治引领不断强化。一是主题教育成果持续巩固。二是党纪学习教育走深走实。

2.基层党建工作稳步推进。一是示范创建见“效”。二是强基固本重“实”。三是重点工作提“速”。

3.干部队伍建设持续过硬。一是考准考实选好干部。二是提能增效育好干部。三是从严从实管好干部。四是人岗相适用好干部。五是聚焦老有所养服务老干部。

4.人才引育工作加快提效。一是聚焦短板引人才。二是搭建平台育人才。三是激发活力用人才。

5.公务员管理工作全面加强。一是激励作用不断发挥。二是日常管理有序开展。

6.机关自身建设有序开展。一是强化政治理论学习。二是严格落实意识形态工作责任制。三是坚决防范化解风险。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会组织部2024年度收入合计5,154,275.83元。其中：财政拨款收入5,104,095.82元，占总收入的99.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50,180.01元，占总收入的0.97%。

与上年相比，收入合计减少1,386,355.45元，下降21.20%。其中：财政拨款收入减少886,267.12元，下降14.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少500,088.33元，下降90.88%。主要原因是人才培训帮扶资金、机关事业单位优秀年轻党员干部到村任职生活补助资金等减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会组织部2024年度支出合计6,019,149.29元。其中：基本支出6,010,842.22元，占总支出的99.86％；项目支出8,307.07元，占总支出的0.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少25,821.58元，下降0.43%。其中：基本支出增加7,564.28元，增长0.13%；项目支出减少33,385.86元，下降80.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是遗属补助资金、机关事业单位优秀年轻党员干部到村任职生活补助资金等减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党施甸县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,010,842.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,450,948.73元，占基本支出的74.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,559,893.49元，占基本支出的25.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党施甸县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,307.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。干部人才培训（沪滇资金）项目经费8,307.07元，主要用于邀请上海专家教授到施甸县开展专题培训、讲座的方式，加大对施甸乡村振兴人才的培养力度，推动上海市闵行区人才、技术、信息、经验等优势要素向施甸流动，为接续乡村振兴、推动施甸高质量发展提供有力的人才支撑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出5,104,095.82元,占本年支出合计的84.80%。与上年相比减少886,267.12元，下降14.79%,完成年初预算的84.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,312,986.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.50%,完成年初预算的84.24%。主要用于：（1）工资福利支出3,562,239.24元。其中：基本工资1,220,296.00元、津贴补贴1,669,238.00元、奖金390,616.33元、绩效工资225,954.00元、其他社会保障56,134.91元。（2）商品和服务支出633,147.09元。其中：办公费139,692.75元、印刷费9,740.00元、差旅费76,994.36元、公务接待费3,431.00元、劳务费85,823.58元、公务用车运行维护费65,816.40元、其他交通费用251,649.00元。（3）对个人和家庭补助支出97,600.00元。其中：生活补助85,600.00元、其他对个人和家庭补助12,000.00元。（4）资本性支出（办公设备购置）20,000.00元。造成预决算差异的主要原因是按照“过紧日子”要求，单位本年培训费、机关事业单位优秀年轻党员干部到村任职生活补助资金等减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出639,073.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%,完成年初预算的92.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险488,333.12元、机关事业单位职业年金缴费70,239.92元、退休费4,000.00元、生活补助76,500.00元；造成预决算差异的主要原因是遗属补助资金减少。

9.卫生健康（类）支出152,036.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,完成年初预算的74.09%。主要用于职工基本医疗保险缴费137,308.33元、医疗补助费1,960.00元、其他社会保障缴费12,768.12元；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为124,032.00元，决算为69,247.40元，完成年初预算的55.83%；支出决算较上年减少20,800.13元，下降23.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为104,032.00元，决算为65,816.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.05%，完成年初预算的63.27%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为3,431.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.95%，完成年初预算的17.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,606.13元，下降10.36%；公务接待费支出决算较上年减少13,194.00元，下降79.36%；具体是国内接待费支出决算3,431.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,194.00元，下降79.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为124,032.00元，支出决算为69,247.40元，完成年初预算的55.83%，支出决算较上年减少20,800.13元，下降23.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为104,032.00元，决算为65,816.40元，完成年初预算的63.27%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为3,431.00元，完成年初预算的17.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，单位本年度公务燃油费和公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,606.13元，下降10.36%；公务接待费支出决算减少13,194.00元，下降79.36%，具体是国内接待费支出决算3,431.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,194.00元，下降79.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，单位本年度公务燃油费和公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织部行政机关开展基层党建工作、干部考察及任免工作、离退休老干部工作、公务员招录及管理和人才工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委老干部局、保山市委组织部等单位开展基层党建调研、干部考察工作（8批次47人）等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会组织部2024年机关运行经费支出653,147.09元，比上年减少597,521.60元，下降47.78%,主要原因是按照“过紧日子”要求，单位本年度开展基层党建工作、干部考察及任免工作、离退休老干部工作、公务员招录及管理和人才工作支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党施甸县委员会组织部资产总额5,783,964.03元，其中，流动资产3,416,443.22元，固定资产363,278.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,985,230.56元，无形资产19,012.22元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少974,324.88元，其中固定资产增加73,440.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额133,422.68元，其中：政府采购货物支出73,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59,982.68元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100172201111