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施甸县地震局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

施甸县地震局是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责：1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。2.依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。3.制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练；执行县抗震指挥部联席会议的决定。4.依法从事地震监测工作。5.组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强民众逃生避难和自救互救能力。6.加强‘三网一员”建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括1.办公室。贯彻执行上级关于防震减灾工作的方针、政策。做好内外协调，上传下达工作。负责全局政工、人事、会务、公文处理、档案、保密、财务、后勤等工作。负责制定各类地震应急预案，对各级各部门地震应急预案的制定给予必要的指导。县内破坏性地震发生后，协调应急救援工作，负责做好地震灾情速报和地震灾害损失评估工作。

2.震害防御与法规股。贯彻执行国家有关防震减灾法律、法规和规章。加强防震减灾法制建设，开展防震减灾执法检查、督察。负责全县建设工程抗震设防要求、建设工程场地地震安全性评价工作的监督管理。依法对有关单位地震监测设施设立和撤销影响地震监测设施和观测环境的建设工程的审批。负责防震减灾宣传教育工作。负责地震群测群防网络建设。负责地震应急预案及有关工作预案的管理。参与农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程。协助配合有关部门做好县内建设工程场地地震安全性评价服务工作。3.监测预报股。负责和管理全县地震监测工作，负责地震监测和监测仪器、计算机网络、信息节点维护管理，有效提高地震监测质量。按照地震有关法律法规管理全县地震预测、预报工作。负责全县地震宏观联络员队伍建设和管理。调查落实县内出现的地震宏微观异常现象，做好震情监视跟踪工作。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县地震局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.提高站位，深学深思，在思想建设中强化政治引领。一是深入贯彻学习党的二十大精神和党的二十届三中全会精神。二是持续加强思想政治建设。

2.立足职能，狠抓落实，在防震减灾事业发展中守正创新。一是持续提升预测预报业务能力和服务水平。定期对辖区内6个站台地震监测台网仪器进行检查、标定和校对。截至10月9日温泉古镇观测站获取并分析处理、传输上报模拟观测前兆数据1132组；收取并分析处理数字化微观前兆数据2037600组；在2023年度云南省地下流体学科观测质量评比中，施甸水氡获全省第三名；完成全县149所中小学、公立幼儿园地震预警终端全覆盖的基础上，推进12个抗震救灾指挥部成员单位地震预警终端建设。二是加快推进赋能增效，大力提升防震减灾创新合作水平。2024年10月向县委常委会、政府常务会汇报全县防震减灾工作2次；协同县应急局组织开展全县2024年重特大地震灾害123快速响应机制演练，辐射全县139个村（社区），通过实战演练全面加强预防和处置地震灾害能力建设，提高各级各部门科学应对地震灾害的指挥决策水平和综合处置能力。三是不断提升科普实效，努力推进新时代防震减灾公共服务。持续开展防震减灾“六进”活动，依托重点时段联合县教体局、应急局等抗震救灾指挥部成员单位协同推动防震减灾科普活动。开展主题活动学校148所，51028人次（含主题班会、科普讲座、疏散演练）。扎实开展“地震科普 携手同行”主题活动，协调组织全县20所学校参加了2024年防震减灾科学传播师培训，20名教师取得传播师资格。向县融媒体投稿制作防震减灾科普短视频2期，举办科普讲座11次，应急广播播放195条次。推荐优秀干部代表保山市地震局参加2024年度全国地震速报预警技能竞赛云南省初赛，获三等奖。同时，推荐县职中3名优秀学生参加云南省地震局关于举办第六届全省中学生防震减灾知识竞赛获得全省第三名。四是统筹推进地震灾害风险防控，持续推动城乡地震灾害风险防范。开展全县房屋设施抗震设防信息采集工作，审核录入全国房屋设施抗震设防信息采集和管理平台，共采集全县新建房屋设施信息489条，加固、改建、扩建房屋设施信息353条，圆满完成本年度全县房屋设施抗震设防信息采集工作。五是强化大震监视跟踪，扎实做好地震灾害防范应对准备。研究制定《施甸县2024年度震情监视和短临跟踪工作方案》，常态化开展地球物理宏微观异常跟踪监测工作。强化重点时段震情跟踪监测，编撰《施甸县地震局2023年度地下流体综合观测年报》。定期召开地震趋势会商会，产出地震趋势会商报告10期，完成《云南省2025年度地震趋势研究报告》编写工作。及时上报并持续关注异常指标数据，8月13日至10月1日，施甸县温泉古镇地下流体监测站水汞测值出现高值异常，根据省、市专家多次实地跟踪分析，该组数值以异常指标数据持续上报。水汞测值异常期间，云南省滇西、滇西北以及滇西南地区频繁发生3级以上地震，地震活跃性明显增强。六是持续推进巨灾防范工程，全力夯实防震减灾基础能力。根据前期地质堪选及实地调研结果，我县巨灾防范工程项目涉及温泉古镇地下流体地震监测站改造及甸阳、酒房钻孔应变观测2个建设项目。项目计划在原温泉古镇地下流体监测站基础上改扩建观测用房1幢，灌注观测钻孔2个，对地震监测设施以及周边区域开展观测环境提升改造，所有项目计划于年底完成建设。巨灾防范工程项目的实施，将全面提升施甸县地震监测基础能力，显著提升全县防震减灾综合能力。

3.突出廉洁，紧抓廉政，在党的建设中落实全面从严治党政治责任。一是严抓党纪教育。二是常态化开展警示教育。三是持续整治圈子文化、好人主义、官本位思想等不良文化。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县地震局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县地震局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县地震局2024年度收入合计884066.13元。其中：财政拨款收入884062.67元，占总收入的99.9996%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3.46元，占总收入的0.0004%。

与上年相比，收入合计减少15039.79元，下降1.67%。其中：财政拨款收入减少15043.25元，下降1.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3.46元，增长100.00%。主要原因是按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费均有所下降。

二、支出决算情况说明

施甸县地震局2024年度支出合计884062.67元。其中：基本支出829862.67元，占总支出的93.87％；项目支出54200.00元，占总支出的6.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少15043.25元，下降1.67%。其中：基本支出减少59103.25元，下降6.65%；项目支出增加44060.00元，增长434.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费均有所下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出829862.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出804980.76元，占基本支出的97.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24881.91元，占基本支出的3.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城镇公益性岗位项目经费27200.00元，主要用于支付城镇公益性岗位工资；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出884062.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15043.25元，下降1.67%,完成年初预算的103.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出139529.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%,完成年初预算的129.09%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出139529.36元。造成预决算差异的主要原因是上年补发以前年度绩效工资、奖金等，使得养老保险基数上升，单位缴费部分增加。

9.卫生健康（类）支出36473.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的83.96%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出51454.33元。造成预决算差异的主要原因是本年度基本医疗保险单位缴费部分未支付完毕。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出708060.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%,完成年初预算的100.67%，主要用于工资福利支出656178.28元，商品和服务支出34881.91元。造成预决算差异的主要原因是项目资金无年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12016.00元，决算为9221.91元，完成年初预算的76.75%；支出决算较上年增加1931.78元，增长26.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为4905.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.20%，完成年初预算的40.83%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4316.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2384.22元，下降32.70%；公务接待费支出决算较上年增加4316.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4316.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4316.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12016.00元，支出决算为9221.91元，完成年初预算的76.75%，支出决算较上年增加1931.78元，增长26.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为4905.91元，完成年初预算的40.83%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4316.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数本年度下乡用车次数减少，公务用车使用频次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2384.22元，下降32.70%；公务接待费支出决算增加4316.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4316.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年没有支付公务接待费，在今年支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展乡村振兴工作、七进活动及每季度乡镇站台维护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于观测站仪器标定、维护发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县地震局2024年机关运行经费支出0.00元，事业单位没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县地震局资产总额128493.12元，其中，流动资产48229.31元，固定资产40219.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40044.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26190.45元，其中固定资产增加240262.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20712.91元，其中：政府采购货物支出20712.91元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100341901111