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施甸县交通运输局部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、政策法规和行政审批股、综合运输股、综合安全股、综合规划股、综合建设管理股。

所属单位1个，即：施甸县交通运输综合服务中心，属施甸县交通运输局下非独立核算的事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县交通运输局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要是施甸县交通运输综合服务中心属施甸县交通运输局下非独立核算的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末遗属19人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务：一是加大公路建设力度和进度，比如：加快红色旅游公路施甸段三级公路改造工程项目建设；聚力推进施甸高速公路建设工作，加强与上级有关部门的汇报衔接。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县交通运输局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县交通运输局2024年度收入合计27874752.09元。其中：财政拨款收入27874713.26元，占总收入的99.999%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入38.83元，占总收入的0.001%。

与上年相比，收入合计减少10729036.11元，下降27.79%。其中：财政拨款收入减少10728861.86元，下降27.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少174.25元，下降81.78%。主要原因：一是基本支出增加1889888.29元，主要是由于机构改革，地方公路段人员并入，导致人员经费增加1727948.32元，公用经费增加161939.97元；二是项目收入减少12640564.11元，主要是保施高速公路可行性缺口补助、农村客运燃油价格补贴，其他项目资金拨款减少；三是税务局返回个人所得税手续费减少174.25元。

二、支出决算情况说明

施甸县交通运输局2024年度支出合计27949508.42元。其中：基本支出5616011.53元，占总支出的20.09％；项目支出22333496.89元，占总支出的79.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10750675.82元，下降27.78%。其中：基本支出增加1889888.29元，增长50.72%；项目支出减少12640564.11元，下降36.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是机构改革，地方公路管理段并入，人员增加，人员工资及各种社会保障缴费支出增加，另外工资调整提高，工资支出增加；二是项目支出减少，主要是保施高速公路可行性缺口补助、农村客运燃油价格补贴，其他项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县交通运输局机构正常运转的日常支出5616011.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5173024.46元，占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442987.07元，占基本支出的7.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22333496.89元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.保施高速公路可行性缺口补助资金项目经费50000.00元，主要用于保施高速公路可行性缺口补助支出，项目已完工并投入使用。

   2.公路灾损抢修保通项目经费150000.00元，主要用于七红线公路坍塌抢修保通支出，项目已完成，恢复通车。

3.2024年农村公路养护市级配套项目经费150000.00元，主要用于农村公路县道日常养护工作支出，项目已完成。

4.以前年度公路建设项目资金20000000.00元，主要用于公路建设工程款支出，项目已完成。

5.杨家桥至太和建管养一体化建设项目资金1660000.00元，主要用于杨家桥至太和公路建设支出，项目已基本完成。

6.县城至何元麻艾山建管养一体化建设项目资金270000.00元，主要用于县城至何元公路建设支出，项目已基本完成。

7.公益性岗位人员等经费53496.89元，主要有于公益性岗位人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出5944713.26元,占本年支出合计的21.27%。与上年相比减少32658861.86元，下降84.60%,完成年初预算的178.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出909683.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%,完成年初预算的239.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤费等；造成预决算差异的主要原因是机构改革，地方公路管理段人员并入，各种社会保障缴费增加。

9.卫生健康（类）支出164919.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%,完成年初预算的103.30%。主要用于职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是机构改革，地方公路管理段人员并入，各种社会保障缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出4870110.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%,完成年初预算的174.48%。主要用于人员经费、日常公用支出、农村公路养护、农村公路建设支出及高速公路建设等；造成预决算差异的主要原因是农村公路养护、农村公路建设支出及高速公路建设等未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26016.00元，决算为174724.41元，完成年初预算的671.60%；支出决算较上年增加161768.41元，增长1248.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为98016.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.10%；公务用车运行维护费支出年初预算为22016.00元，决算为73451.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.04%，完成年初预算的333.63%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3255.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.86%，完成年初预算的81.39%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加98016.90元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加60835.91元，增长482.21%；公务接待费支出决算较上年增加2915.60元，增长857.53%；具体是国内接待费支出决算3255.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2915.60元，增长857.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26016.00元，支出决算为174724.41元，完成年初预算的671.60%，支出决算较上年增加161768.41元，增长1248.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为98016.90元；公务用车运行维护费支出年初预算为22016.00元，决算为73451.91元，完成年初预算的333.63%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3255.60元，完成年初预算的81.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是由于机构改革，地方公路管理段并入交通局，工作量大，出车次数增加公务用车运行维护费比年初预算数超51435.91元；二是由于预算未安排公务用车购置费，工作需要购置公车，导致公车购置费超预算98016.9元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加98016.90元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加60835.91元，增长482.21%；公务接待费支出决算增加2915.60元，增长857.53%，具体是国内接待费支出决算3255.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2915.60元，增长857.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于机构改革，地方公路管理段并入交通局，工作量大，出车次数增加公务用车运行维护费比上年增加60835.91元；二是上年无公务用车购置费，由于工作需要2024年购置公车一辆，导致公车购置费较上年增加98016.9元；三是机构改革，地方公路管理段账务并入交通局，公务接待较上年增加，公务接待费增加2915.60元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。由于有化债工作的推动，施甸县交通运输局公路建设项目全面启动，现有公务用车满足不了工作的需要，经县市公车管理部门同意，购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公路建设项目、农村公路养护、交通运输安全等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于季度安全生产检查接待4次，18人次；公路养护工作检查及考核发生的接待6次，32人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2024年机关运行经费支出426308.52元，比上年增加145261.42元，增长51.69%,主要原因是由于机构改革，地方公路管理段并入，人员增加、业务工作增加，公用经费支出增加161939.97元。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常公用支出及公务员公车补贴。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县交通运输局部门资产总额2912362403.32元，其中，流动资产384552808.63元，固定资产560408.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程469392385.52元，无形资产205501.33元（净值），其他资产2057651299.33元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2137275251.71元，其中固定资产增加359455.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋568.22平方米，账面原值141618.34元，实现资产使用收入27000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额164311.91元，其中：政府采购货物支出89800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74511.91元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052103200601111