监督索引号53052100232601000

施甸县农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村相关法律法规、政府规章，承担农业综合执法和法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织农村人居环境整治。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）起草深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业等产业和农业机械化的监督管理。指导粮食、烟草等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。参与农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理外来物种。

（8）负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全县饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

（9）负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室、县非洲猪瘟疫情防控应急工作指挥部办公室职责。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承担农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）职能转变。

① 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

② 加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

③ 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、县支农政策效果和资金使用效益。

（15）与有关部门职责分工。

①与施甸县市场监督管理局。施甸县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由施甸县市场监督管理局监督管理。施甸县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

②与县人社局。会同县人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。

（16）完成县委和县政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、农办秘书股、法规与行政审批股、农村改革与合作经济指导股、乡村产业发展与建设促进股、科技人才与对外交流合作股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政管理股、农业机械化与行业安全管理股、农田建设管理股、保障后扶股、区域协作与社会帮扶股。

所属单位9个，分别是：

1.施甸县农业技术推广中心

2.施甸县农村经营管理站

3.施甸县农业机械安全服务中心

4.施甸县畜牧兽医中心

5.施甸县农业职业技术学校

6.施甸县绿色食品发展中心

7.施甸县农村能源环境资源站

8.施甸县乡村振兴信息中心

9.施甸县农业综合行政执法大队

施甸县农业机械安全服务中心属施甸县农业农村局下属非独立核算的事业单位；施甸县农村能源环境资源站属施甸县农业农村局下属非独立核算的事业单位；施甸县乡村振兴信息中心属施甸县农业农村局下属非独立核算的事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.施甸县农业农村局（本级）

2.施甸县农业技术推广中心

3.施甸县农村经营管理站

4.施甸县畜牧兽医中心

5.施甸县农业职业技术学校

6.施甸县绿色食品发展中心

7.施甸县农业综合行政执法大队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：施甸县农业机械安全服务中心不是独立核算二级单位，决算编报由施甸县农业综合行政执法大队编报；施甸县农村能源环境资源站、施甸县乡村振兴信息中心2个事业单位为不独立核算二级单位，决算编报由施甸县农业农村局（本级）编报，导致差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员167人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员125人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员139人（离休0人，退休139人）。年末遗属16人。

车辆编制14辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）全力抓好保护永久基本农田、稳定粮食播种面积、增加粮食产量等工作。一是稳定粮食播种面积，全县预计粮食播种面积56.06万亩，比上年增加2.23万亩，增长4.14%，预计粮食产量18.14万吨，比上年增加0.78万吨，增长4.46%。其中：夏粮播种面积19.68万亩，比上年增加0.91万亩，增长4.85%，产量3.99万吨，比上年增加0.21万吨，增长5.56%；预计秋粮播种面积36.38万亩，比上年增加1.32万亩，增长3.76%，预计产量14.18万吨，比上年增加0.57万吨，增长4.21%。二是深入实施“藏粮于技”，推进良种良法配套，强化农机农艺结合，努力提高单产水平。完成粮食作物间套种推广面积24.5万亩，测土配方施肥78万亩次，玉米良种率达95%，水稻良种率达98%以上。农作物病虫草鼠螺累计发生面积161.4万亩次，防治237.11万亩次，统防统治109.52万亩次，统防统治覆盖率达46.19%；绿色防控57.66万亩次，绿色防控覆盖率达57.88%。三是加大自然灾害风险防范工作力度，做好病虫害流行预测预报，全面推进农业保险工作，最大限度降低自然灾害带来的损失。四是实施种业振兴行动。2024年入驻水稻科研机构及生产企业共38家（其中：亲繁企业25家，科研单位13家），水稻两用核不育系亲本繁育3600亩（含460亩科研材料），亲繁品种85个，育种材料6万份；玉米12家，制种面积达14033亩，组合31个，水稻、玉米育种取得新突破。五是落实好耕地地力补贴等强农惠农政策，调动农民种粮积极性。2024年下达中央耕地地力保护补贴资金3272万元，补贴71521户、补贴面积792215.43亩、补贴标准41.31元/亩、补贴金额32726422.97元；完成2023-2024榨季甘蔗良种良法健康种苗推广21452.9亩，机械化深翻开沟及种植21452.9亩，宿根保墒管理技术推广3747亩，本榨季共需兑付补贴资金10243034.00元，待财政资金拨付到位后及时完成兑付工作。

（2）坚守耕地红线，保住粮食生产的“命根子”。一是严格落实耕地保护三年行动计划，完善耕地保护目标责任体系。二是严格耕地用途管制，按照《省自然资源厅、农业农村厅、林草局关于严格耕地用途管制的实施意见》要求，明确耕地利用优先序，一般耕地主要用于粮食和油、糖、蔬菜、烟草等农产品及饲草饲料生产。三是提高耕地质量。实施高标准农田建设0.38万亩；做好受污染耕地安全利用工作，2024年全县受污染耕地安全利用任务39649.82亩，其中：安全利用类为37018.08亩，严格管控类2631.74亩。目前完成受污染耕地安全利用面积39649.82亩，完成任务的100%。抓实中央生态环境保护督察反馈问题整改，加强对农业固体废弃物管控、回收利用。四是严格监督管控。加大执法监督力度，深入推进农村乱占耕地建房专项整治，严格落实农村建房“八不准”，巩固扩大“大棚房”问题专项清理整治成果，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控“非粮化”。2022年自然资源部门年度国土变更调查显示，返回我县“未耕种耕地”1738个图斑1.048752万亩。经排查，实际处于耕种状态，未撂荒的754个图斑0.409314万亩；不具备耕种条件，无法复耕复种的886个图斑0.600651万亩；具备复耕复种条件，通过整治可恢复用于农业生产的98个图斑0.038787万亩；对具备复耕复种条件的撂荒地，于2024年10月底已完成复耕复种工作。

（3）提升县域特色产业，推进高原特色农业高质量发展。围绕省委、省政府“打造世界一流绿色食品牌”战略，按照“建基地、育主体、创品牌”的农业产业发展路径，以生猪、肉牛、蔬菜为重点推进高原特色农业高质量发展。预计油料面积1.45万亩，比上年增加0.05万亩，增长3.57%，预计产量0.21万吨，比上年增加0.01万吨，增长4.14%；预计蔬菜播种面积达13.789万亩（含食用菌），截至9月底预计产量达11.57万吨；稳定养蚕20225万张，产量809吨；截至9月底全县中药材种植面积达0.36万亩，预计产量0.0213万吨；园林水果种植面积预计5.49万亩。2024年全年预计实现畜牧业产值28.3570亿元，预计全县生猪存栏60万头，出栏100万头，肉产量8.9万吨；肉牛存栏11万头，出栏5万头，肉产量0.7万吨；肉羊存栏4.8万头，出栏4.8万头，肉产量0.096万吨；家禽存栏120万羽，出栏240万羽，肉产量0.5万吨；禽蛋产量1670吨。

（4）强化新型农业经营主体培育，引导新型经营主体申报“三品一标”。截至2024年10月底，农业产业化市级以上龙头企业29家，其中，省级13家，市级16家；市级以上示范家庭农场149家，其中省级48家，市级101家。打造农业“小巨人”（年销售收入达1亿元以上）领军企业1户；省级农村创业创新园区（基地）1个。完成绿色食品认定产品1个。

（5）动态监测精准有效。一是抓实动态监测帮扶。坚持靠前抓、精准找、统筹帮，扎实开展防返贫动态监测工作，今年以来，累计新识别“三类对象”209户749人。持续完善帮扶政策“工具箱”，列出14方面35项到户帮扶措施，全县“三类对象”3220户10811人全部落实帮扶措施，累计消除风险1956户7074人，风险消除率65.4%，无一人返贫致贫。二是抓实脱贫人口持续增收。深入推进脱贫人口持续增收三年行动，全面落实“六个一批”增收措施，全力拓宽脱贫群众增收渠道。投入产业发展1.41亿元，实施产业项目48个；推荐就业岗位2万余个，组织脱贫劳动力转移就业4.66万人。2024年三季度，脱贫人口及监测对象人均纯收入13842元，同比增长11.89%。三是夯实民生保障。义务教育阶段学生实现“零辍学”。今年动态自查存在住房安全隐患房屋30户，全部进行修缮改造，确保“危房不住人”。扎实推进农村供水保障专项行动，确保供水安全。四种慢病家庭医生签约服务共签约22513人次，履约22362人次，履约率99.33%。36种大病患者4224人全部得到救治，有效杜绝因病返贫。防贫保险结案135起，赔付资金179.71万元。五是强化定点帮扶。今年实施沪滇协作项目22个，投入资金3765万元，截至目前已拨付657.57万元。实现消费帮扶9800余万元。西安交通大学、中国地质大学（武汉）、国家粮食和物资储备局云南局、云南中烟公司、审计署昆明特派办继续选派挂职干部和工作队员12人，投入帮扶资金962万元，采购农副产品1241万元。六是强化项目管理。2024年乡村振兴衔接补助资金到位2.34亿元（2024年项目中期调整和第三批省级财政衔接补助资金安排到项目后），共实施项目97个。截至目前，已拨付资金5930.14万元，拨付率25.35%。

（6）鼓励村组整合资产、资金、资源要素，发展壮大集体经济。经统计，全县139个村（社区）2023年经营性收入达到3213.9万元，比上年的2578.98万元增加634.92万元，增长24.61%，其中经营收入2107.02万元，发包及上交收入959.75万元，投资收益147.13万元。

（7）扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，建立健全长效机制，全力提升村容村貌。2024年上级下达施甸农村卫生户厕改建3000座，卫生公厕建设20座。截至目前，已完成户厕改建2775座、完成率92.5%，已完成公厕建设20座、完成率100%，农村厕所覆盖率达71.17%。创建1个省绿美乡镇、2个省级绿美村庄、105个市级绿美村庄。争取资金4592万元，实施姚关镇山邑村“红色水乡”乡村振兴示范项目，引领全县乡村振兴整体推进。

（8）加快推进农村重点领域和关键环节改革，进一步激发农业农村发展活力。深化农村土宅基地审批和管理工作，认真按照省市县《全面加强农村宅基地建房管理工作的通知》《健全完善农村宅基地建房协管员制度（试行）文件的通知》和《关于进一步压实责任强化农村宅基地建房全过程管理“四到场”工作的通知》文件要求，进一步压实农村宅基地建房管理工作的责任，强化工作措施，深入13个乡镇指导开展农村宅基地联审联批，及时收集和按时上报相关材料和统计报表。截至10月底，全县13个乡镇共计受理宅基地申请1128宗，已审批1128宗，审批率100%。全面开展农村新增乱占耕地建住宅问题排查。目前，省级通过排查系统下发图斑143个，各乡镇通过自主排查后增补43个，共计图斑186个，涉及12个乡镇（摆榔乡没有）。全部图斑县级已完成任务分配到各乡镇后，各乡镇在实地开展排查过程中结合图斑实地情况进行了图斑分割，分割后共计图斑226个，全部图斑乡镇已完成初步排查。2024年4月19日，县农业农村局会同县自然资源局组织技术人员对12个乡镇排查的图斑信息逐一进行了审核，下一步省市出台整改政策后进行整治处置。加快推进其他涉农领域改革。继续巩固提升农村集体产权制度改革成果；拓宽农村集体经济发展路径，增强集体经济组织服务成员能力。

（9）加强领导，扎实推进乡村治理有序开展。一是坚持党建引领。始终把坚持党的领导放在乡村治理首位，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和村书记“领头雁”作用，持续推进基层党组织建设，调整、优化、配齐、配强村（社区）“两委”人员，全县村（社区）“两委”职数按照133个行政村7人、6个城市社区9人核定，调整、优化、配齐、配强985人，农村基层党组织战斗力不断增强，党群干群关系更加密切。二是强化村民自治。建立村级公共事务决策的民主协商机制，不断完善村民会议、村代表会议、村民议事会等制度。全县实现“四议两公开”制度行政村全覆盖，运用积分制、清单制、“红黑榜”等方式推进乡村治理的行政村达100%。共商共建共治共享的乡村治理格局初具雏形，村民参与治理的主体作用明显提升。三是推进法治建设。深化新时代“枫桥经验”的施甸实践，深入开展普法强基补短板专项行动。全县创成全国民主法治示范村（社区）1个、省级民主法治示范村（社区）6个、市级民主法治示范村（社区）3个，实现公共法律服务中心（站）实体平台、村（社区）人民调解室、“一村一法律顾问”全覆盖，村（居）民小组人民调解组织覆盖率96.5%，群众安全满意度名列前茅。四是涵养文明乡风。广泛开展思想道德教育，持续推进农村移风易俗，推动新时代农村精神文明建设高质量发展。全县县级及以上文明乡镇11个，占比为84.61%，县级以上文明村103个，占比77.4%；开展社会主义核心价值观宣传教育活动60余场次，创建省市县级“文明家庭”54户，因地制宜培育文明乡风助力乡村振兴。

（10）深化农业综合执法工作，稳步推进依法治农。坚持科学发展观，执政为民的思想、强化监督执法和宣传培训相结合的执法理念，认真落实属地执法监管责任，进一步完善行政执法工作，提高执法人员能力，提升部门执法形象。全面加强事中事后监管。及时完善“一单两库”，健全“双随机”抽查方式，加大“双随机”抽查力度，强化随机抽查结果应用，推进“双随机、一公开”制度有效落实，完成了县级部门“双随机、一公开”抽查工作计划1项，抽取食用农产品生产经营者6户；完成县级部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划2项，抽取种子生产经营企业20户，兽药经营企业9户。开展农产品质量安全监督抽查工作，今年以来完成省级农产品质量安全监督抽查任务117个样品的抽样、制样、封样、送样及系统录入等工作，经第三方检测全部合格；完成省级农药监督抽查任务，抽查的10个农药样品经第三方检验全部合格；完成省级肥料监督抽查任务，抽查的2个肥料样品经第三方检测有1个不合格，目前案子已经办结。围绕农业重点领域农药、种子、兽药、渔业、饲料、农产品等组织行业部门开展日常监管和专项检查，2024年至今开展监管执法89次，出动执法车辆78车次，出动执法人员356人次，整顿市场3次，开展生产经营场所检查539家次。强化主责主业，着力加大执法办案力度。2024年至今，收到各级各部门移送（移交）违法线索17条，立案16件，结案案件14件。建立协作办案机制，横向与市场监管、自然资源、公检法等部门联合开展执法，建立定期会商、联席制度，纵向建立了生市县三级指挥协作机制，形成了农业执法“一地发现、三级联动”的有效格局。

（11）切实贯彻落实整治群众身边腐败问题，认真开展农业农村工作。农业农村局重点任务是“聚焦推进乡村全面振兴，守住确保国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，严查骗取套取、贪污侵占、截留挪用惠农补贴和农村集体“三资”，以及工程项目建设等领域的腐败问题”。一是深入开展“清廉云南”建设施甸行动，抓实“三资”监管。深入开展专项整治行动，专项整治行动工作开展以来，累计排查农村集体“三资”监管突出问题427个，涉及资金总额5448.57万元。建立清单销号制度，建立专项整治行动问题清单、整改清单工作台账，完成问题整改232个，涉及资金1410.64万元，整改进度54.33%。积极移交问题线索，针对排查出来的问题，经梳理，已作为问题线索反馈给县纪委县监委4条，受理2条。二是抓实“惠民行动”，完成小额信贷贴息资金694.35万元。完成兑付春季雨露计划补助382.65万元。完成2024年中央耕地地力保护补贴资金3272.642297万元，涉及农户71521户、补贴面积792215.43亩、补贴标准41.31元/亩。通过自检自查，不存在贪污挪用、虚报冒领、私存私分、克扣索要、超范围超标准发放、以补贴抵扣群众应交费用等违规违纪现象。三是抓实“清源行动”。成立以农田建设管理股和局财务室共同配合开展的“清源行动”工作小组，制定施甸县农业农村局“清源行动”高标准农田建设专项整治方案。开展2023年高标准农田建设项目资金及施工管理情况排查，通过排查，在资金使用上不存在虚报冒领、截留套取、挤占挪用、以拨代支虚列高标准农田建设资金，超范围超标准支出资金，管护资金未落实及违规违法举借债务等问题。在项目管理上，不存在在建项目施工偷工减料、工程质量不达标、工程监理走过场、资金使用不规范和管理人员履职不到位等问题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业农村局2024年度收入合计122879721.65元。其中：财政拨款收入121352605.81元，占总收入的98.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1527115.84元，占总收入的1.24%。

与上年相比，收入合计增加12405671.72元，增长11.23%。其中：财政拨款收入增加11486051.60元，增长10.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加919620.12元，增长151.38%。主要原因是：按上级要求，原施甸县乡村振兴局于2024年中旬合并至施甸县农业农村局，其人员编制、职能职责整体划入，增加人员经费、雨露计划、小额信贷、驻村工作队员经费、旧城片区水肥一体化建设项目资金。

二、支出决算情况说明

施甸县农业农村局2024年度支出合计145658069.84元。其中：基本支出26313993.05元，占总支出的18.07％；项目支出119344076.79元，占总支出的81.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加35338177.78元，增长32.03%。其中：基本支出减少158648.40元，下降0.60%；主要原因是：基本医疗保险单位缴费支出减少。项目支出增加35496826.18元，增长42.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：按上级要求，原施甸县乡村振兴局于2024年中旬合并至施甸县农业农村局，其人员编制、职能职责整体划入，增加人员经费、雨露计划、小额信贷、驻村工作队员经费、旧城片区水肥一体化建设项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26313993.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25559686.08元，占基本支出的97.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费754306.97元，占基本支出的2.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119344076.79元。其中：基本建设类项目支出1510000.00元。

1.驻村工作队员专项经费2797683元，主要用于驻村工作队员生活补助；

2.第三批专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金100000.00元，主要用于专业技术人才劳务费、办公设备购置等支出；

3.公益性岗位就业补助资金8610.00元，主要用于保障1名城镇公益性岗位人员工资支出；

4.全县防检员补助资金629500.00元，主要用于保障全县141人防检员工资支出，完成全县生猪、牛、羊、家禽强制免疫工作，免疫密度常年维持在90%以上。

5.2020年高效节水灌溉建设项目专项资金9407500.00元、2020年高标准农田建设项目专项资金13870800.00元、2023年藏粮于地藏粮于技（高标准农田建设方向）专项资金300000.00元、中央高标准农田建设补助项目2970000.00元，主要用于高标准农田建设项目工程款；

6.科技转化与推广服务支出1516910.00元，主要用于高素质农民培育项目培训费、2023年制种大县奖励资金项目工程款、李小林专家工作站（施甸）专项经费、2016年千亿斤增粮项目工程款、基层农技推广体系改革建设项目差旅费、蔬菜产业关键技术集成及应用；

7.病虫害控制90000.00元，主要用于玉米病虫害统防统治支出；

8.农产品质量安全支出45904元，主要用于农产品质量安全检测、外来入侵物种防控支出；

9.稳定农民收入补贴支出32726422.97元，主要用于中央耕地地力保护补贴；

10.农业生产发展6103768.00元，主要用于中央粮油生产保障（油菜扩种项目）经费537000.00元，中央农业生产发展农机购置补贴专项资金3485790元，中央粮油生产保障（大豆玉米带状复合种植）经费705978.00元，中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）经费75000.00元，省级农业发展专项资金（大豆玉米带状复合种植）250000.00元，市级肉牛产业发展补助资金1050000.00元；

11.农村合作经济支出490000.00元，主要用于新型主体培育家庭农场、合作社补助支出；

12.农村社会事业支出4280000.00元，主要用于规模化大型沼气项目工程款、农村厕所革命户厕改造补助（个人自建部分）；

13.农业资源保护修复与利用支出4551514.74元，主要用于草原禁牧补贴和草蓄平衡奖励补助；

14.其他农业农村支出385813.63元，主要用于财政代管保险工作经费127066.61元，能繁母牛保险工作经费36046.31元，田间试验示范推广经费31005.00元，蚕种试验经费38536.71元，备荒种子专项经费35000.00元，种质资源普查经费27288.00元，甘蔗实验示范经费9259.00元，大麦实验示范经费10000.00元，糖料基地建设经费3250.00元，财政代管种植业经费68362.00元；

15.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出38868100.05元，主要用于雨露计划补助资金8909000.00元，旧城片区水肥一体化建设项目资金19104200.00元，小额信贷贴息资金10554900.05元，施甸县永艳山珍合作社农特产品设计包装展销及电商平台建设资金300000.00元；

16.农业保险保费补贴100000.00元，主要用于中央财政农业保险保费补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出138026440.07元,占本年支出合计的94.76%。与上年相比增加28159885.86元，增长25.63%,完成年初预算的511.15%。主要原因是：草原禁牧补贴和草蓄平衡补助奖励资金、耕地地力保护补贴、中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金、雨露计划、小额信贷、驻村工作队员经费、肉牛产业发展补助资金、中央耕地建设与利用资金(第二批)高标准农田改造提升项目资金、中央财政农业保险保费补贴资金、新型经营主体培育（合作社）中央资金、新型经营主体培育（家庭农场）中央资金、第三次全国土壤普查中央耕地建设与利用（第二批）资金、中央粮油生产保障（油菜扩种项目）、中央农业生产发展农机购置补贴专项资金、中央粮油生产保障（大豆玉米带状复合种植）经费、中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）经费、省级农业发展专项资金（大豆玉米带状复合种植）等上级专款未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出754802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，年初无此项预算。主要用于驻村工作队员生活补助738932.00元、入滇挂职干部生活补助5920.00元、2023年度缉私经费9950.00元；造成预决算差异的主要原因是：按上级要求，原施甸县乡村振兴局于2024年中旬合并至施甸县农业农村局，其人员编制、职能职责整体划入，增加驻村工作队员经费、入滇挂职干部生活补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5242850.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的163.49%。主要用于第三批专业技术人才专项培养奖励和管理专项支出100000.00元，行政单位退休人员安家费10000.00元，事业单位退休人员安家费24000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2929033.92元，机关事业单位职业年金缴费支出784826.35元，城镇公益性岗位人员工资支出8610.00元，公益性岗位人员失业保险333.06元，死亡抚恤金1386047.20元；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员增加，增加机关事业单位基本养老保险单位缴费，死亡抚恤金、城镇公益性岗位人员工资、退休人员安家费、第三批专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出1012270.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,完成年初预算的74.76%。主要用于行政单位医疗153203.38元，事业单位医疗757479.24元，大病医疗保险101587.56元；造成预决算差异的主要原因是2024年9月至12月行政事业单位基本医疗保险单位缴费部分未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出131016517.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.92%,完成年初预算的583.79%。主要用于行政人员工资及日常公用经费、防检员工资5785275.85元，事业单位人员工资及日常公用经费14995836.49元，2023年制种大县奖励资金项目工程款1000000.00元，李小林专家工作站（施甸）专项经费200000.00元，2016年千亿斤增粮项目工程款30000.00元，蔬菜产业关键技术集成及应用资金238000.00元，玉米病虫害统防统治90000.00元，农产品质量安全检测44104.00元，中央耕地地力保护补贴32726422.97元，中央粮油生产保障（油菜扩种项目）经费537000.00元，中央农业生产发展农机购置补贴专项资金3485790元，中央粮油生产保障（大豆玉米带状复合种植）经费705978.00元，中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）经费75000.00元，省级农业发展专项资金（大豆玉米带状复合种植）250000.00元，市级肉牛产业发展补助资金1050000.00元，新型主体培育（家庭农场)190000.00元，新型经营主体培育（合作社）300000.00元，农村无害化卫生户厕改建补助经费1170000.00元，2018年规模化大型沼气项目工程款1100000.00元，草原禁牧补贴和草蓄平衡奖励补助2315800.00元，中央高标准农田建设补助项目工程款2970000.00元，，2020年高效节水灌溉建设项目专项资金9407500.00元，高标准农田建设项目专项资金13870800.00元，雨露计划补助资金8909000.00元，旧城片区水肥一体化建设项目资金19104200.00元，小额信贷贴息资金10554900.05元，中央财政农业保险保费补贴100000.00元；造成预决算差异的主要原因是中央耕地建设与利用资金、中央财政农业保险保费补贴资金、中央粮油生产保障资金、中央农业生产发展专项资金、中央农业生态资源保护资金、省级农业发展专项资金等上级专款未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为358352.00元，决算为202206.42元，完成年初预算的56.43%；支出决算较上年增加51719.13元，增长34.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为311352.00元，决算为196323.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.09%，完成年初预算的63.06%；公务接待费支出年初预算为47000.00元，决算为5883.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.91%，完成年初预算的12.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加63165.13元，增长47.44%；公务接待费支出决算较上年减少11446.00元，下降66.05%；具体是国内接待费支出决算5883.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11446.00元，下降66.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为358352.00元，支出决算为202206.42元，完成年初预算的56.43%，支出决算较上年增加51719.13元，增长34.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为311352.00元，决算为196323.42元，完成年初预算的63.06%；公务接待费支出年初预算为47000.00元，决算为5883.00元，完成年初预算的12.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少燃油费、车辆保险费、车辆修理费，接待减少农作物种子市场检查、农药化肥双随机抽查工作、土地流转发展莲藕产业财务清理工作、农作物种植资源普查调研、动物卫生信息化管理系统升级工作等接待活动。其中：因公出国（境）费决算数等于年初预算数原因为：本部门无因公出国（境）的工作任务；公务用车购置费决算数等于年初预算数原因为：本部门无公务用车购置预算、无支出；公务用车运行维护费决算数小于年初预算数原因为：资金周转困难，车辆燃油费、保险费、修理费减少；公务接待费决算数小于年初预算数原因为：农作物种子市场检查、农药化肥双随机抽查工作、土地流转发展莲藕产业财务清理工作、农作物种植资源普查调研、动物卫生信息化管理系统升级工作等接待活动减少，造成接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加63165.13元，增长47.44%；公务接待费支出决算减少11446.00元，下降66.05%，具体是国内接待费支出决算5883.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11446.00元，下降66.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加63165.13元，公务接待费减少11446元；其中：因公出国（境）费与上年一致原因为：本部门无因公出国（境）的工作任务；公务用车购置费与上年一致原因为：本部门无公务用车购置费；公务用车运行维护费较上年增加原因为：增加支付以前年度车辆修理费；公务接待费较上年减少原因为：农作物种子市场检查、农药化肥双随机抽查工作、土地流转发展莲藕产业财务清理工作、农作物种植资源普查调研、动物卫生信息化管理系统升级工作等接待活动减少，造成接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于农业项目工作督促、推进、检查，农业综合行政执法，重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查和疫情报告，人居环境整治提升，农产品质量安全例行监测、监督抽查，水产养殖种质资源普查，农业科技试验示范、新型主体培育等农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级高标准农田项目总体评价工作、保山市乡村清洁条例立法后评估工作调研、农业行业安全生产督导检查、过渡期脱贫县脱贫村定点观测脱贫人口降幅较大乡村调研指导工作、粮食安全挂钩包片服务指导工作重大动物疫病防控及兽医行业相关工作督查、衔接资金绩效评价工作、环保整改督查等农业相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业农村局2024年机关运行经费支出452882.99元，比上年减少76712.35元，下降14.49%,主要原因是减少办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。部门机关运行经费主要用于办公费19942.00元，差旅费50665.50元，其他交通费用353150.00元，公务接待费4354.00元，劳务费335.62元，公务用车运行维护费24435.87元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县农业农村局资产总额462930698.02元，其中，流动资产112738245.83元，固定资产17554440.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程326114436.51元，无形资产6389018.02元（净值），其他资产134557.50元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90719498.92元，其中固定资产增加1182180.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值265000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋5523平方米，账面原值233621.65元，实现资产使用收入46849.92元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额16199321.55元，其中：政府采购货物支出781800.43元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15417521.12元。授予中小企业合同金额2776945.00元，其中：授予小微企业合同金额2776945.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100232601111